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Coluna	Descrição
Aba Ordens de Produção
Filial	Código da filial da ordem de produção (C2_FILIAL). Será exibido somente quando o MRP é executado com Multi-Empresas.
Ordem de Produção	Número da ordem de produção (C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD).
Produto	Código do produto da ordem de produção (C2_PRODUTO) e descrição do produto (B1_DESC).
Armazém	Armazém da ordem de produção (C2_LOCAL).
Quantidade	Quantidade da ordem de produção (C2_QUANT).
Tipo	Tipo da ordem, Firme ou Previsto (C2_TPOP).
Data início	Data de início da ordem de produção (C2_DATPRI).
Data Entrega	Data de entrega da ordem de produção (C2_DATPRF).
Origem	Exibe a legenda representando se a ordem de produção foi criada pelo MRP, ou se já era existente na base. - Ordem de produção já existia antes da execução do MRP. - Ordem de produção foi criada pelo processamento do MRP.
Ações	Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) do programa MATA650.

Aba Empenhos
Filial	Código da filial da ordem de produção (C2_FILIAL). Será exibido somente quando o MRP é executado com Multi-Empresas.
Ordem de Produção	Número da ordem de produção (C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD).
Produto	Código do produto da ordem de produção (C2_PRODUTO) e descrição do produto (B1_DESC).
Quantidade	Quantidade da ordem de produção (C2_QUANT).
Tipo	Tipo da ordem, Firme ou Previsto (C2_TPOP).
Data início	Data de início da ordem de produção (C2_DATPRI).
Data Entrega	Data de entrega da ordem de produção (C2_DATPRF).
Origem	Exibe a legenda representando se a ordem de produção foi criada pelo MRP, ou se já era existente na base. - Ordem de produção já existia antes da execução do MRP. - Ordem de produção foi criada pelo processamento do MRP.
Ações	Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) do programa MATA381.
Detalhes dos Empenhos - exibido ao clicar sobre a opção da tabela.
Produto	Código do produto empenhado (D4_COD).
Data	Data do empenho (D4_DATA).
Quantidade	Quantidade do empenho (D4_QTDEORI).
Saldo	Saldo do empenho (D4_QUANT).
Armazém	Armazém vinculado ao empenho (D4_LOCAL).

Aba Compras (Solicitações de compra, Pedidos de Compra e Autorização de entrega)
Filial	Código da filial da compra (C1_FILIAL/C7_FILIAL). Será exibido somente quando o MRP é executado com Multi-Empresas.
Documento	Número do documento da compra (C1_NUM+C1_ITEM/C7_NUM+C7_ITEM).
Produto	Código do produto da compra (C1_PRODUTO/C7_PRODUTO) e descrição do produto (B1_DESC).
Data	Data da compra (C1_DATPRF/C7_DATPRF).
Quantidade	Quantidade da compra (C1_QUANT/C7_QUANT)
Armazém	Código do armazém da compra (C1_LOCAL/C7_LOCAL)
Ordem de produção	Ordem de produção vinculada com a compra (C1_OP/C7_OP)
Tipo	Identifica se a compra é referente à uma Solicitação de Compra, Pedido de Compra ou Autorização de Entrega.
Origem	Exibe a legenda representando se a compra foi criada pelo MRP, ou se já era existente na base. - Compra já existia antes da execução do MRP. - Compra foi criada pelo processamento do MRP.
Ações	Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) conforme o tipo de compra. Solicitação de compra - Executa as ações da rotina MATA110; Pedido de compra - Executa as ações da rotina MATA121; Autorização de entrega - Executa as ações da rotina MATA122.

Aba Demandas
Filial	Código da filial da demanda (VB_FILIAL). Será exibido somente quando o MRP é executado com Multi-Empresas.
Demanda	Código da demanda (VB_CODIGO)
Data Início	Data inicial da demanda (VB_DTINI)
Data Fim	Data final da demanda (VB_DTFIM)
Ações	Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) do programa PCPA136.
Detalhes das Demandas - exibido ao clicar sobre a opção da tabela.
Produto	Produto da demanda (VR_PROD) e descrição do produto (B1_DESC).
Data	Data da demanda (VR_DATA).
Quantidade	Quantidade da demanda (VR_QUANT).
Armazém	Armazém da demanda (VR_LOCAL).
Tipo	Tipo da demanda, podendo ser: Manual; Previsão de Vendas; Pedido de Vendas; Plano Mestre; Empenhos de Projeto; Importação CSV.
Documento	Número de documento vinculado com a demanda (VR_DOC).

Aba Transferências
Documento	Código da transferência (NNS_COD ou MA_DOCUM).
Filial origem	Filial origem da transferência (MA_FILORIG).
Filial destino	Filial destino da transferência (MA_FILDEST).
Produto	Produto da transferência (MA_PROD) e descrição do produto (B1_DESC).
Quantidade	Quantidade da transferência (MA_QTDTRAN).
Data transferência	Data da transferência (MA_QTDTRAN).
Status	Status do documento (MA_STATUS), podendo ser: Pendente - Transferência ainda não foi gerada. Processado - Transferência gerada com sucesso. Erro - Transferência foi gerada com erro.
Ações	Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) do programa MATA311, para transferências processadas e visualizar a mensagem de erro (MA_MSG), para transferências com erro.

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Também é possível acessar rapidamente a rotina com todos os documentos, através do botão "Outras ações".

Informações
As operações exibidas na coluna "Ações", serão disponibilizadas de acordo com as permissões do usuário. Para mais informações consulte cadastro de privilégios. A aba de transferências será exibida apenas para tickets multiempresa.

12. TABELAS UTILIZADAS

SB1 - Produtos
SCV - Versão da Produção
SC7 - Pedidos de Compras
SC1 - Solicitações de Compras
SC2 - Ordens de Produção
SD4 - Empenhos
SVR - Demandas do MRP
SMH - Rastreabilidade das Demandas

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12. TABELAS UTILIZADAS