Resultados do MRP

01. VISÃO GERAL

A rotina permite a conferencia dos resultados de cada ticket gerado pelo MRP. É possível acessar informações sobre um produto específico bem como seus resultados por período. Foram implementados filtros de busca para facilitar o acesso a cada produto e também é possível a geração de arquivo Excel contendo todo o relatório de resultado do ticket MRP. Ainda é possível acessar informações do ticket MRP como os eventos ocorridos e também os parâmetros utilizados para sua geração, bem como realizar a geração de documentos do ERP Protheus.

02. REQUISITOS

A rotina foi desenvolvida no framework PO-UI e utiliza APIs REST para realizar a busca dos dados no Protheus. Dessa forma, é necessário que algumas configurações adicionais sejam feitas no ambiente Protheus. Verifique as configurações necessárias na página Pré-requisitos / Configuração.

Esta rotina foi disponibilizada na release 12.1.33.

Para acessar a rotina, é necessário cadastrar o programa "RESULTADOM" no menu do módulo SIGAPCP.

03. RESULTADOS

A tela inicial contém as informações do ticket sumarizadas e nela é possível alternar entre os tickets existentes, acessar os detalhes de produtos e gerar os documentos do processamento do MRP.

Grid de resultados

A grid de resultados apresenta as seguintes informações:

Código	Descrição
Filial	Filial do sistema. Esta informação é exibida ao expandir os detalhes do registro.
Produto	Código do produto.
Descrição do produto	Descrição do produto. Esta informação é exibida ao expandir os detalhes do registro.
Opcional	Código do produto opcional. A consulta dos opcionais será realizada acessando a tela de consulta. O acesso à tela de consulta será exibido somente para produtos que possuem opcionais.
Estoque	Quantidade sumarizada de estoque para o produto.
Entrada	Quantidade sumarizada de entradas nos períodos do ticket para o produto.
Saída	Quantidade sumarizada de saídas nos períodos do ticket para o produto.
Saída de estrutura	Quantidade sumarizada de saídas de estrutura nos períodos do ticket para o produto.
Substituição	Quantidade referente ao uso dos ALTERNATIVOS. Se for negativa indica que foi utilizada para suprir necessidade do produto original. Se for positiva indica a quantidade de alternativos utilizados.
Transferência de entrada	Quantidade sumarizada de transferências de entrada nos períodos do ticket para o produto ( apenas sistemas multi-empresa).
Transferência de saída	Quantidade sumarizada de transferências de saída nos períodos do ticket para o produto ( apenas sistemas multi-empresa).
Saldo final	Saldo final sumarizado.
Necessidade	Necessidades do produto sumarizadas.
Grupo de produto	Código do grupo de produto. Esta informação é exibida ao expandir os detalhes do registro.
Tipo de produto	Código do tipo do produto. Esta informação é exibida ao expandir os detalhes do registro.
Grupo de compra	Código do grupo de compra. Esta informação é exibida ao expandir os detalhes do registro.
Descrição do grupo de compra	Descrição do grupo de compra. Esta informação é exibida ao expandir os detalhes do registro.

Nesta grid o usuário pode encontrar os resultados que deseja avaliar utilizando a opção Filtrar. Ao clicar nesse botão, será possível filtrar os dados apresentados na tela pelo Código da Filial, Código do Produto, Tipo de Produto, Descrição do Produto, Grupo do Produto, Grupo de Compras, e também é possível filtrar a exibição dos produtos que não possuem nenhuma necessidade. Para avaliar qualquer registro encontrado nesta grid, basta clicar na lupa apresentada em cada linha, ao lado esquerdo do código do produto.

04. Produto por período (lupa)

Ao clicar no ícone de lupa ao lado esquerdo do código do produto, será aberta uma tela onde serão exibidas as informações pertinentes ao produto selecionado e o detalhamento das transações do mesmo, por período (seguindo o tipo de período definido no ticket MRP).

Informações do produto apresentadas:

Código	Descrição
Filial	Código da filial centralizadora (só é exibida quando o ticket consultado tiver sido processado com o multiempresa)
Produto	Código do produto
Descrição	Descrição do produto
Tipo	Tipo de produto ( PA, PI, MP, ... )
Armazém	Armazém padrão do produto
Unidade	Unidade do produto
Estoque de segurança	Estoque de segurança do produto
Ponto de pedido	Ponto de pedido do produto
Lote mínimo	Lote mínimo do produto
Lote econômico	Lote econômico do produto
Embalagem	Quantidade definida para embalagem do produto
Lead time	Lead time do produto
Tipo de prazo	Tipo de prazo definido
Valor Unitário	Valor do produto conforme regras de custo
Opcional	Indica que o produto possui opcional (só é exibida quando o produto consultado tiver opcional a ser exibido)
Aglutina MRP	Esta coluna é exibida quando o produto utilizar a opção de aglutinação definida no cadastro de complemento de produtos (MATA180) pelo campo "B5_AGLUMRP - Aglu. MRP".

Se o ticket consultado foi processado com o multiempresa e utilizando indicadores de produtos por filial (MV_ARQPROD = "SBZ"), o cabeçalho trará as informações da Filial Centralizadora e terá uma nova ação em "Outras ações" onde será possível visualizar as informações das demais filiais. Verifique o item 10. Produto Multiempresa.

A tela tem a opção de visualizar os Resultados Sumarizados e Resultados Detalhados.

Resultados Sumarizados - Exibe todos os períodos em colunas permitindo validar o cálculo.

Resultados Detalhados - Exibe uma projeção de estoque com todos os documentos utilizados/gerados no cálculo.

Na visão detalhada, são exibidas as seguintes informações:

Coluna	Descrição
Filial	Indica a filial da movimentação. Esta coluna é exibida somente para tickets processados em ambientes multi-empresas.
Data	Indica a data em que a movimentação foi efetuada.
Registro	Indica o tipo de registro, podendo ser: Saldo: identificam o saldo inicial do produto no cálculo do MRP, ou o saldo resultante no final de um período de cálculo do MRP. Saída: irão subtrair a sua quantidade no saldo do produto. Entrada: irão adicionar sua quantidade no saldo do produto.
Tipo	Indica o tipo de documento, podendo ser: Saldo Inicial: Este tipo de documento registra o saldo em estoque do produto no início do cálculo do MRP. Saldo Período: Será apresentado um registro com este tipo sempre que houver a mudança de período na projeção. A quantidade deste registro será 0, e irá apenas mostrar o saldo final do período de cálculo. Empenho: Este tipo será apresentado para empenhos já existentes na base e que foram considerados pelo cálculo do MRP, e também para novos empenhos que serão gerados pelo MRP conforme as explosões de estrutura efetuadas. Demanda: São provenientes das demandas consideradas pelo cálculo do MRP, conforme os filtros utilizados para o processamento e as demandas registradas na rotina Demandas do MRP (PCPA136). Ordem de produção: Este tipo será apresentado para exibir as ordens de produção já existentes na base e que foram consideradas pelo cálculo do MRP, e também para as novas ordens de produção que serão geradas pelo processamento do MRP. OP/Transferência: Este tipo será apresentado quando houver aglutinação de várias necessidades em uma única ordem de produção, sendo que ao menos uma destas necessidades aglutinadas é uma transferência de produção gerada pelo cálculo do MRP Multi-empresas. Solicitação de compra: Este tipo será apresentado para exibir as solicitações de compra já existentes na base e que foram consideradas pelo cálculo do MRP, e também para as novas ordens de produção que serão geradas pelo processamento do MRP. Pedido de compra: Este tipo será apresentado para exibir os pedidos de compra já existentes na base e que foram consideradas pelo cálculo do MRP. Estoque de segurança: É apresentado quando é gerada necessidade para atender ao estoque de segurança do produto. Transferência: Identifica que foi gerada uma transferência de produção para atender à uma necessidade em uma filial diferente de onde a ordem de produção foi gerada. Somente é gerado quando utilizado o MRP Multi-empresas. Lote vencido: Registra que houve o vencimento de um lote durante o período do MRP, e o saldo não utilizado deste lote será desconsiderado. Plano Mestre: Registra as demandas provenientes de Plano Mestre. Estas demandas serão somadas ao saldo da projeção de estoque. Saldo Rejeitado CQ: Indica a existência de saldos em estoque que foram rejeitados pelo CQ, sendo que estas quantidades não foram consideradas como saldo permitido para utilização pelo cálculo do MRP. Estas quantidades serão subtraídas do saldo da projeção de estoque. De Terceiro: Saldo em estoque em poder de terceiro que foi considerado pelo cálculo do MRP. Esta quantidade será subtraída do saldo da projeção de estoque. Em Terceiro: Saldo em estoque de terceiros em nosso poder que foi considerado pelo cálculo do MRP. Esta quantidade será somada ao saldo da projeção de estoque. Saldo Bloqueado: Saldos com bloqueio por lote. Esta quantidade será subtraída do saldo da projeção de estoque. Autorização de Entrega: Este tipo será apresentado para as autorizações de entrega já existentes e/ou criados pelo MRP. OP - Subproduto: Este tipo será exibido quando a ordem de produção criada será para atender a necessidade de um subproduto.
Documento	Identificador do documento. Quando o produto possuir algum evento, esta coluna será representada por um Link. Ao clicar no Link, será aberta uma nova janela possibilitando a consulta dos eventos do produto que está sendo consultado.
Status	Indica se é um documento existente (Firme ou Previsto) ou se é um documento que será gerado pelo MRP.
Produto Pai	Código do produto Pai que gerou a necessidade. É apresentado para empenhos considerados ou gerados pelo cálculo do MRP.
Quantidade	Quantidade deste documento.
Saldo Final	Saldo da projeção de estoque após a entrada/saída do documento.
Evento	Indica a existência de eventos de antecipação, atraso ou exclusão relacionados ao documento. Na visualização padrão esta coluna é oculta. Para que ela seja exibida, é necessário acessar o gerenciador de colunas da tabela através do ícone , localizado no canto superior direito da tabela de Detalhes e habilitar a sua exibição. A existência dos eventos será representada por ícones, conforme abaixo: Quando este ícone for exibido, indica que o documento possui um evento solicitando que o documento seja Atrasado. Quando este ícone for exibido, indica que o documento possui um evento solicitando que o documento seja Adiantado. Quando este ícone for exibido, indica que o documento possui um evento solicitando que o documento seja Excluído. Os demais eventos gerados não terão representação gráfica nesta coluna. Para visualizar os eventos, pode ser clicado sobre o link existente na coluna documento, onde será aberta a tela para consulta dos eventos vinculados ao produto/documento em visualização.

Visão de Detalhes
Produto origem	Produto que originou o documento.
Documento origem	Documento de origem que gerou o registro.
Quantidade	Quantidade vinculada ao documento Origem.

Quando estiver selecionada a opção "Visão Detalhada", será possível aplicar filtros sobre os resultados exibidos. O filtro pode ser aplicado por Filial, intervalo de período, identificador do documento e tipo de registro.

05. RELATÓRIO DO MRP

No botão "Outras ações" encontra-se a opção Relatório do MRP, que irá gerar um arquivo no formato do Excel com os dados do processamento do MRP, em um formato semelhante ao relatório MATR882.

Na tela será possível escolher um intervalo de produtos a serem gerados e o tipo de custo a ser calculado do produto, conforme abaixo:

Standard: Será calculado com base no custo informado para o produto no cadastro.
Médio: Será calculado com base no custo médio do produto.
Preço de compra: Será calculado com base no preço da última compra do produto.

Também é possível definir se produtos que não possuem necessidade serão gerados no relatório através do parâmetro "Exibir necessidades zeradas?".

Sim: Os produtos calculados pelo MRP serão gerados no relatório, independente das quantidades de necessidade calculadas;
Não: Os produtos somente serão emitidos no relatório, se em pelo menos um dos períodos calculados pelo MRP o produto possuir valores de necessidade. Caso o produto não possua necessidade em nenhum dos períodos do MRP, o produto será omitido do relatório.

Pode indicar se deseja listar os LOGs do cálculo do MRP por meio do parâmetro Lista Log de Eventos.

Ao clicar na opção de gerar relatório, será criado o arquivo no formato Excel.

06. GERAÇÃO DE DOCUMENTOS

No botão "Gerar Documentos" é possível iniciar o processamento da geração dos documentos conforme o cálculo do MRP Memória.

Ao clicar sobre o botão, será aberta uma para parametrizar as datas e tipos de documentos que serão gerados.

Opções da tela de geração:

Forma de seleção
1. Junto : Permite definir a parametrização única para geração de ordens de produção e solicitações de compra.
2. Separado: Permite definir a parametrização separadamente para geração de ordens de produção e solicitações de compra .
Número inicial da OP:
1. Indica o número inicial da ordem de produção
Períodos Geração
1. Permite selecionar as datas que terão os documentos gerados. Por padrão, todas as datas são selecionadas, sendo possível desmarcar a data para que os documentos não sejam gerados. Também é possível definir os tipos de documentos(Firmes/Previstos) por período.
Seleção de períodos Geração
1. Facilitador que permite marcar ou desmarcar um range de datas que serão consideradas na geração dos documentos
Seleção Tipo Doc. Geração
1. Facilitador que permite reprogramar os tipos de documento que o MRP irá gerar. De/Até é possível alterar o tipo de documento que será gerado (Firme/Previsto).

Ao clicar sobre o botão "Confirmar", será iniciada a geração dos documentos do MRP com os parâmetros selecionados.

07. ALTERNATIVOS

No botão "Outras Ações" - "Substituições" da segunda tela é possível consultar os produtos ALTERNATIVOS utilizados.

08. TRANSFERÊNCIAS

No botão "Outras Ações" - "Transferências" da segunda tela é possível consultar as transferências realizadas entre filiais quando o ambiente for multi-empresa.

09. OPCIONAIS

No botão "Outras Ações" - "Opcionais" é possível consultar os opcionais utilizados.

10. PRODUTO MULTIEMPRESA

Se o ticket consultado foi processado com o multiempresa e utilizando indicadores de produtos por filial (MV_ARQPROD = "SBZ"), o cabeçalho trará as informações da Filial Centralizadora e terá uma nova opção em "Outras ações" para visualizar as informações das demais filiais:

11. COCKPIT DA PRODUÇÃO

A tela de cockpit da produção fornece uma visão com todos os documentos considerados e gerados pelo MRP. Além disso, é possível acessar rapidamente as rotinas ou os documentos para manutenção, sem navegar pelo menu.

A tela de cockpit pode ser acessada pela opção "Cockpit da produção", presente no botão "Outras ações" da tela de resultados.

Na tela do cockpit da produção, é possível encontrar os documentos considerados pelo MRP, representado pela legenda , e os documentos gerados pelo MRP, representado pela legenda , divididos nas folders "Ordens de produção", "Empenhos", "Compras" e "Demandas".

Para realizar a manutenção de algum documento basta selecionar o ícone com a operação desejada na coluna "Ações". Neste caso será aberto o documento na operação selecionada, dentro de sua respectiva rotina.

As informações exibidas em cada uma das abas são:

Coluna	Descrição
Aba Ordens de Produção
Filial	Código da filial da ordem de produção (C2_FILIAL). Será exibido somente quando o MRP é executado com Multi-Empresas.
Ordem de Produção	Número da ordem de produção (C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD).
Produto	Código do produto da ordem de produção (C2_PRODUTO) e descrição do produto (B1_DESC).
Armazém	Armazém da ordem de produção (C2_LOCAL).
Quantidade	Quantidade da ordem de produção (C2_QUANT).
Tipo	Tipo da ordem, Firme ou Previsto (C2_TPOP).
Data início	Data de início da ordem de produção (C2_DATPRI).
Data Entrega	Data de entrega da ordem de produção (C2_DATPRF).
Origem	Exibe a legenda representando se a ordem de produção foi criada pelo MRP, ou se já era existente na base. - Ordem de produção já existia antes da execução do MRP. - Ordem de produção foi criada pelo processamento do MRP.
Ações	Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) do programa MATA650.

Aba Empenhos
Filial	Código da filial da ordem de produção (C2_FILIAL). Será exibido somente quando o MRP é executado com Multi-Empresas.
Ordem de Produção	Número da ordem de produção (C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD).
Produto	Código do produto da ordem de produção (C2_PRODUTO) e descrição do produto (B1_DESC).
Quantidade	Quantidade da ordem de produção (C2_QUANT).
Tipo	Tipo da ordem, Firme ou Previsto (C2_TPOP).
Data início	Data de início da ordem de produção (C2_DATPRI).
Data Entrega	Data de entrega da ordem de produção (C2_DATPRF).
Origem	Exibe a legenda representando se a ordem de produção foi criada pelo MRP, ou se já era existente na base. - Ordem de produção já existia antes da execução do MRP. - Ordem de produção foi criada pelo processamento do MRP.
Ações	Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) do programa MATA381.
Detalhes dos Empenhos - exibido ao clicar sobre a opção da tabela.
Produto	Código do produto empenhado (D4_COD).
Data	Data do empenho (D4_DATA).
Quantidade	Quantidade do empenho (D4_QTDEORI).
Saldo	Saldo do empenho (D4_QUANT).
Armazém	Armazém vinculado ao empenho (D4_LOCAL).

Aba Compras (Solicitações de compra, Pedidos de Compra e Autorização de entrega)
Filial	Código da filial da compra (C1_FILIAL/C7_FILIAL). Será exibido somente quando o MRP é executado com Multi-Empresas.
Número	Número do documento da compra (C1_NUM+C1_ITEM/C7_NUM+C7_ITEM).
Produto	Código do produto da compra (C1_PRODUTO/C7_PRODUTO) e descrição do produto (B1_DESC).
Data	Data da compra (C1_DATPRF/C7_DATPRF).
Quantidade	Quantidade da compra (C1_QUANT/C7_QUANT)
Tipo	Indica se a compra é do tipo Firme ou Prevista (C1_TPOP/C7_TPOP)
Armazém	Código do armazém da compra (C1_LOCAL/C7_LOCAL)
Ordem de produção	Ordem de produção vinculada com a compra (C1_OP/C7_OP)
Documento	Identifica se a compra é referente à uma Solicitação de Compra, Pedido de Compra ou Autorização de Entrega.
Origem	Exibe a legenda representando se a compra foi criada pelo MRP, ou se já era existente na base. - Compra já existia antes da execução do MRP. - Compra foi criada pelo processamento do MRP.
Ações	Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) conforme o tipo de compra. Solicitação de compra - Executa as ações da rotina MATA110; Pedido de compra - Executa as ações da rotina MATA121; Autorização de entrega - Executa as ações da rotina MATA122.

Aba Demandas
Filial	Código da filial da demanda (VB_FILIAL). Será exibido somente quando o MRP é executado com Multi-Empresas.
Demanda	Código da demanda (VB_CODIGO)
Data Início	Data inicial da demanda (VB_DTINI)
Data Fim	Data final da demanda (VB_DTFIM)
Ações	Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) do programa PCPA136.
Detalhes das Demandas - exibido ao clicar sobre a opção da tabela.
Produto	Produto da demanda (VR_PROD) e descrição do produto (B1_DESC).
Data	Data da demanda (VR_DATA).
Quantidade	Quantidade da demanda (VR_QUANT).
Armazém	Armazém da demanda (VR_LOCAL).
Tipo	Tipo da demanda, podendo ser: Manual; Previsão de Vendas; Pedido de Vendas; Plano Mestre; Empenhos de Projeto; Importação CSV.
Documento	Número de documento vinculado com a demanda (VR_DOC).

Aba Transferências
Documento	Código da transferência (NNS_COD ou MA_DOCUM).
Filial origem	Filial origem da transferência (MA_FILORIG).
Filial destino	Filial destino da transferência (MA_FILDEST).
Produto	Produto da transferência (MA_PROD) e descrição do produto (B1_DESC).
Quantidade	Quantidade da transferência (MA_QTDTRAN).
Data transferência	Data da transferência (MA_QTDTRAN).
Status	Status do documento (MA_STATUS), podendo ser: Pendente - Transferência ainda não foi gerada. Processado - Transferência gerada com sucesso. Erro - Transferência foi gerada com erro.
Ações	Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) do programa MATA311 para transferências processadas. Para transferências com o status de Erro será possível visualizar a mensagem de erro (MA_MSG) pelo botão
Detalhes das Transferências - exibido ao clicar sobre a opção da tabela.
Armazém origem	Código do armazém de origem (MA_ARMORIG).
Data recebimento	Data de recebimento da transferência na filial de destino (MA_DTRECEB).
Armazém destino	Código do armazém de destino (MA_ARMDEST)

Também é possível acessar rapidamente a rotina com todos os documentos, através do botão "Outras ações".

As operações exibidas na coluna "Ações", serão disponibilizadas de acordo com as permissões do usuário. Para mais informações consulte cadastro de privilégios.
A aba de transferências será exibida apenas para tickets multiempresa.

12. MAIS INFORMAÇÕES

Acessando a opção Mais informações é possível consultar os parâmetros utilizados no cálculo do MRP e os Logs de processamento. Ambas as informações podem ser exportadas para arquivos .XLS

13. TABELAS UTILIZADAS

SB1 - Produtos
SCV - Versão da Produção
SC7 - Pedidos de Compras
SC1 - Solicitações de Compras
SC2 - Ordens de Produção
SD4 - Empenhos
SVR - Demandas do MRP
SMH - Rastreabilidade das Demandas

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