Uso del Poder DE/EN Tercero

Producto:	Protheus®
Versiones:	A partir de la 11.8
Ocurrencia:	Explicación sobre los tipos de utilización del poder de/en tercero disponibles en el producto Protheus
Entorno:	Facturación

Índice

exclude	.*ndice

Concepto

Para entender un poco más del concepto de poder DE/EN tercero vea nuestro vídeo How Toen:How To | MP - SIGAFAT - Concepto: Poder De/En Terceros

El control de Poder DE/EN tercero en el sistema Protheus consiste en la gestión automática de un Saldo Físico de Producto que se encuentra temporalmente en las siguientes condiciones:

Producto mío EN poder de TERCERO→ Producto físico que me pertenece pero, quedará temporalmente en poder de un tercero (Asociado).
Producto DE TERCERO en mi Poder → Producto físico que pertenece al Tercero (Asociado) pero, quedará temporalmente en mi Poder.

La gestión automática permite un control correcto de los saldos de stock, de modo que la organización tenga disponible la información de que es necesario devolver determinado saldo. Esta gestión también valida diversos procesos que ejercen movimiento en el stock, de tal modo que permite o no este movimiento, considerando la operación DE/EN tercero, garantizando así la integridad del saldo.

Flujograma

Deck of Cards

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id	flxg
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loopCards	true

Card

default	true
id	Dinámica de los campos (B2_QTNP), (B2_QNTP) y (B2_QTER)
label	(A) - Dinámica de los campos (B2_QTNP), (B2_QNTP) y (B2_QTER)

Dependiendo de la configuración de la TES, el sistema atribuirá el saldo del producto del movimiento en campos diferentes.

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title	1) Movimiento que controla el stock (B2_QNTP y B2_QTNP)

Movimiento de operaciones con Poder DE/EN Terceros con TES que actualiza/mueve el stock (F4_ESTOQUE = Sí)

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title	2) Movimiento que NO controla el stock (B2_QTER)

Movimiento de operaciones con Poder DE/EN Terceros con TES que NO actualizan/mueven el stock (F4_ESTOQUE = No)

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title	3) Pantalla completa

Aviso

title	Observaciones

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title	Utilización de saldo enviado y recibido en/de terceros

Si es fuera necesario utilizar el saldo recibido de tercero (B2_QTNP) para otras facturaciones (venta), informe en el TES de venta un TES de devolución simbólico a través del campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuración hace con que, en la preparación del documento de salida, el saldo de tercero en su poder (B6_SALDO) sea dado de baja (indicando que no habrá devolución). Y así, este saldo se utiliza en su venta del producto/ material.

Ya para uso de saldo enviado a tercero (B2_QNTP), para la facturación de este saldo es necesario utilizar el campo Sld. Poder 3 (F4_SLDNPT) = '1 Disponible para Facturación' (en el TES de venta). Esta configuración hará con que el control se realice en la disponibilidad en poder de terceros (B2_QNPT) y sin generar bloqueo del saldo de stock, una vez que el control de saldo pasará a ser evaluado por el campo B2_QNTP.

En los ejemplos de operaciones, Consignación - Situación 2, muestra cómo se debe efectuar la venta cuando el producto es DE Terceros en nuestro poder. Para venta de productos EN Terceros, la demostración del proceso se encuentra en Venta de Almacén General.

OBSERVACIÓN: Si el producto está en el almacén de terceros (uso de los parámetros “MV_ALMTERC” y "MV_CONTERC"), la venta no se podrá realizar. El almacén definido en el MV_ALMTERC sebloquea para que no se realicen movimientos en este almacén. Solamente los movimientos automáticos, producidos por la remisión y devolución de productos, generarán movimientos en el almacén de terceros. Su finalidad es trabajar el cálculo del costo promedio. Para más informaciones sobre este asunto acceda a: PEST06505 - Control del almacén de poder de terceros

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title	Utilizar el saldo de Tercero, en mi poder, para Venta

Si es necesario utilizar el saldo recibido de tercero (B2_QTNP) para otras facturaciones (venta), informe en el TES de venta un TES de devolución simbólico a través del campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuración hace con que, en la preparación del documento de salida, el saldo de tercero en su poder (B6_SALDO) sea dado de baja (indicando que no habrá devolución). Y así, este saldo se utiliza en su venta del producto/ material.

Importante: El campo F4_TESP3 tiene como objetivo bajar el saldo del Poder de terceros que está físicamente en la empresa, permitiendo la venta, pero no genera la Factura de devolución de Poder de terceros.

De esta manera, si la operación es de venta, se debe crear un TES específico para uso en este campo con la finalidad de devolver el saldo del poder de terceros (campo F4_PODER3) y la CFOP utilizada debe ser la de venta y no la de operación de devolución simbólica. En el ítem del pedido de venta debe informarse laFactura original, Serie Orig. eÍtem Fact.Orig. referente al producto que se recibió de terceros, para que el sistema pueda buscar las informaciones de Poder de terceros de laFactura original, con lo cual en el momento de la facturación se utilizará el TES deDevolución simbólicaen el registro del ítem de la factura generada.

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title	Devolución del producto exacto recibido en la Remesa (Equipo Protheus Stock - SIGAEST)

El concepto de "Poder de Tercero" del Protheus controla el SALDO de determinado producto, y no el producto en sí. Es decir, cuando haya la devolución no es obligatoria la devolución exactamente del mismo ítem recibido, sino de la misma cantidad de dicho ítem. Si es necesario controlar el producto como un ítem individual, diferente de los demás, para devolución exacta del mismo, en este caso, se trata de control de serie (y no específicamente de control do saldo de/en poder de tercero).

Card

default	true
id	Dinâmica do tipo do pedido de venda e tipo do documento de entrada
label	(B) - Dinámica de los tipos del pedido de venta/documento de entrada

Si su factura de entrada fuera del tipo "Normal", su pedido de venta tendrá que ser del tipo "Utiliza proveedor" (C5_TIPO = B)

Si su factura de entrada fuera del tipo "Mejora", su pedido de venta tendrá que ser del tipo "Normal" (C5_TIPO = N)

OBSERVACIÓN: El tipo "C5_TIPO = D - Devolución de compras" del pedido de venta no se utiliza en los procesos de Poder DE/EN Terceros.

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title	Ente Cliente o Proveedor

Registro de Cliente (MATA030/CRMA980) O Proveedor (MATA020) es una clasificación específica del Protheus. Para el SEFAZ ambos se consideran como ENTE. Algunos procesos en el Protheus requieren el registro de un Ente en ambos registros (Cliente y Proveedor).

Card

default	true
id	(C) - Fluxograma do relacionamentos das notas de Remessa/Devolução no sistema (Tabela SB6)
label	(C) - Relaciones de las notas de Envío/Devolución en el sistema (Tabla SB6)

La relación entre los registros se establece a través de los campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI en las operaciones de salida, y los campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI en las operaciones de entrada.

Tratándose del control de PD3 la relación entre los movimientos de tercero se establecen también en la tabla SB6:

B6_TIPO	B6_IDENT	B6_SALDO	B6_PODER3	B6_IDENTB6	B6_ESTOQUE	B6_TPCF	B6_ATEND
D - De Tercero E - En Tercero	Código (secuencial) de identificación de esta operación	Saldo por devolver	R - Envío D - Devolución	Para relacionar el movimiento con otro movimiento (Generalmente cuando existe una Factura de complemento de valor de la mejora)	Si el TES utilizado mueve Stock (en la época del movimiento)	C - Cliente F - Proveedor	Cumplimentado con S - Sí cuando deje en cero el saldo del Envío indicando que fue atendido

Aviso

title	Observación

El campo B6_IDENT se relaciona con los campos D1_IDENTB6 y C6_IDENTB6, si en un movimiento de poder de terceros, D1_IDENTB6 estuviera en blanco o con un contenido diferente de B6_IDENT, puede generar el error - Variable does not exist C5_TIPO on A410SNFORI, en este caso, es necesario efectuar los ajustes según se indica en la documentación: Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Línea Protheus)-Facturación (SIGAFAT)-variable does not exist c5_tipo on A410SNFORI

Otra situación que puede ocurrir en una devolución de poder de terceros es el Help NFXIDENTB6. Una de las causas de que ocurra el Help es cuando el campo B6_IDENT está divergente del campo D1_NUMSEQ, los campos deben tener el mismo contenido. Valide los puntos considerados en la documentación y sus debidos ajustes para que el Help no ocurra: Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - TOTVS Facturación- HELP NFXIDENTB6

Consideraciones importantes

(Consulte a continuación el detalle para cada escenario)

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title	Operaciones de entrada (MATA103) [Equipo Protheus Compras]

Operaciones de salida (MATA410) [Equipo Protheus Facturación]

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title	Devolución simbólica

Consiste en emitir una factura para fines de ajuste de los controles internos. No requiere transmisión al SEFAZ pero es un procedimiento que el Fisco acepta.

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title	Triangulación y operación triangular

Consiste en la Devolución de Poder tercero a un Ente diferente del que envió (Envío por "Empresa A", pero Devolución a la "Empresa B").
Para habilitar es necesario acceder a los parámetros mediante la Pregunte activando la tecla F12 dentro de las rutinas: Documento de Entrada - MATA103 y Pedidos de Venta - MATA410

Equipo Protheus Facturación (SIGAFAT):
FAT0080_Concepto de operación triangular
FAT0165_Configuración_emisión_pedido_de_ventas_operación_triangular_(MATA410)

Equipo Protheus Compras (SIGACOM):
PCOM12009 - Documento de entrada - Operación triangular en la recepción de la factura
PCOM12006 - Documento de entrada - Cómo realizar una operación triangular cuando quien encomienda no emite factura al industrializador

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title	Relación entre la Nota de envío y la Nota de facturación (Venta para entrega futura) [FATA400]

Estas facturas no se relacionan dentro del SIGAFAT, salvo cuando el proceso se realiza por medio de la rutina Contrato de Asociación - FATA400: FAT0011_Relación entre la Factura de envío y la Factura de venta

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title	Cliente de entrega diferente (C5_CLIENTE)

Cuando el cliente de entrega es diferente, es necesario registrar en el pedido de ventas los campos C5_CLIENTE (que es el cliente de la venta) y C5_CLIENT (que es el cliente de entrega). En el pedido de ventas hay los campos C5_CLIENTE (que es el cliente de la venta) y C5_CLIENT (que es el cliente de entrega).

- El título (cuando se configura para generar en el TES) se genera para el cliente de la venta C5_CLIENTE
- La tributación (cuando se configura para generar en el TES) se genera para el cliente de entrega C5_CLIENT
- Se lleva al cliente de la venta C5_CLIENTE en el destinatario en la tag "dest" y, el cliente de entrega C5_CLIENT en la tag "entrega".
- Se lleva el cliente de entrega en el DANFE, cuando el cliente de la venta y de la entrega son de estados/provincias/regiones diferentes (obs: en este caso se puede mencionar en el campo C5_MENNOTA, el cliente de la venta también, para que se mencione en los datos complementarios del DANFE, F2_MENNOTA)

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title	Filtro para desempeño en devolución de notas con poder de/en tercero

KCS: Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - SIGAFAT - Funcionamiento del parámetro MV_DATAPD3

El parámetro MV_DATAPD3 define un número de días retroactivos en la búsqueda de facturas con poder de/en terceros en la línea del ítem del Pedido de ventas, al pulsar la tecla [F4] en el campo "Cantidad (C6_QTDVEN)" se genera una interfaz gráfica para digitación del intervalo de fecha de búsqueda de las facturas en poder de terceros.

Âncora
OE
OE
Operaciones específicas

Seleccione la solapa relacionada a la operación deseada y verifique la sugerencia de proceso por ejecutar en el Protheus (algunas definiciones se pueden adaptar a la necesidad particular de su operación):

Deck of Cards

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Card

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label	(CONSIGNACIÓN)

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - SIGAFAT (Facturación) - Consignación en la Facturación

CONCEPTO:

Acuerdo mercantil en que una de las partes (propietario) envía a la otra parte (asociado) cierta cantidad de su producto para que este asociado los venda a su cartera de clientes (reteniendo para sí parte negociada de la ganancia), que incluso puede devolver al propietario el saldo que por ventura no logró vender.

Deck of Cards

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Card

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label	(Situación 1) PRODUCTO QUE ME PERTENECE → Envío para que un TERCERO realice la venta

ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Salida 1: Envío del material al asociado		Informe en el pedido (C5_CLIENTE) el asociado que intentará la venta.
Entrada 1: Devolución simbólica del material por parte del asociado del saldo vendido.		En esta situación, el asociado , solo efectúa la devolución de tercero para dar baja a la Sb6 y no hay movimiento de stock ni cobro del ítem en consignación.
Entrada 2: Devolución del material no vendido por el asociado.
Salida 2: Facturación (Factura de cobro) al asociado del material vendido (ignore esta etapa si no hubo venta)		Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

Card

default	true
id	0607202023
label	(Situación 2) PRODUCTO QUE PERTENECE A UN TERCERO → Enviado a mí para realizar la venta

ETAPA

OPERACIÓN

OBSERVACIÓN

Entrada 1:

Recepción del material por el propietario

Informe en la factura (CA100FOR) el proveedor (propietario) del producto. (Equipo Protheus Compras [SIGAPCP])

Venta del material a mi cliente (ignore esta etapa si no se ha vendido).

En esta etapa es necesario informar el TES de Devolución Simbólica en el TES de facturación.

Salida 1:

Devolución simbólica al propietario del saldo vendido (ignore esta etapa si no lo ha vendido).

Es necesario utilizar el pedido del tipo B (Utiliza proveedor) de modo que sea permitido seleccionar el proveedor (en el campo C5_CLIENTE) para la devolución.

Es posible que esta devolución sea parcial.

Si desea relacionar la factura de entrada en la devolución simbólica, se debe informar en el mensaje para factura C5_MENNOTA.

Salida 2:

Devolución del material al propietario del saldo restante no vendido (ignore esta etapa si queda con el saldo hasta que sea vendido).

Es necesario utilizar el pedido del tipo B (Utiliza proveedor) de modo que sea permitido seleccionar el proveedor (en el campo C5_CLIENTE) para la devolución.

Es posible que esta devolución sea parcial.

Entrada 2:

Facturación (Factura de cobro) del propietario para el material que vendí (ignore esta etapa si no hubo venta)

Aquí ya no existe el movimiento físico de saldo en stock.

Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

Card

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label	(AJUSTE)

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - SIGAFAT (Facturación) - Ajuste en la facturación (Poder De/En Tercero)

CONCEPTO:

Prestación de servicio en que una de las partes (propietario) envía a la otra parte (proveedor) determinado producto para fines de ajuste, y posterior devolución del material.

La devolución también puede ir junto a la nota de facturación para registro y cobro de la mano de obra ejecutada (o no, si el producto está en garantía).

Deck of Cards

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Card

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id	consig
label	(Situación 1) PRODUCTO QUE ME PERTENECE → Envío para que un TERCERO realice el ajuste

ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Salida 1: Envío del material al proveedor
Entrada 1: Devolución del material por parte del proveedor		Si la devolución la realiza otro ente - asociado de su proveedor (el mismo que terceriza la mano de obra), es necesario habilitar Triangulación.
Entrada 2: Facturación del proveedor sobre mano de obra prestada (ignore esta etapa si el producto está en garantía)		Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

Card

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id	0607202023
label	(Situación 2) PRODUCTO QUE PERTENECE A UN TERCERO → Enviado a mí para realizar el ajuste

ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Entrada 1: Recepción del material por el propietario
Salida 1: Envío del material al proveedor (Ignore esta etapa si el ajuste se realiza en su propia organización - no es tercerizado)		Si la devolución la realiza otro ente - asociado de su proveedor (el mismo que terceriza la mano de obra), es necesario habilitar Triangulación.
Entrada 2: Devolución del material por parte del proveedor (Ignore esta etapa si el ajuste se realiza en su propia organización - no es tercerizado)		Si la devolución la realiza otro ente - asociado de su proveedor (el mismo que terceriza la mano de obra), es necesario habilitar Triangulación.
Entrada 3: Facturación del proveedor sobre mano de obra prestada (Ignore esta etapa si el ajuste se realiza en su propia organización - no es tercerizado)		Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")
Salida 2: Devolución del material al propietario
Salida 3: Facturación al cliente sobre mano de obra prestada (ignore esta etapa si el producto está en garantía)		Aquí ya no existe el movimiento físico de saldo en stock. Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

Card

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id	PD3
label	(MEJORA, INDUSTRIALIZACIÓN)

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - SIGAFAT (Facturación) - Mejora/Industrialización en la facturación (Poder De/En Tercero)

CONCEPTO:

Prestación de servicio en que una de las partes (propietario) envía a la otra parte (proveedor / industrializador) determinado producto no terminado para que este sea tratado / beneficiado / modificado / producido, y posterior devolución del material.
La devolución generalmente viene junto con la nota de facturación para registro y cobro de la mano de obra ejecutada.

Vea en qué escenario está su proceso de mejora:

ESCENARIO 1. - Cuando no hay transformación de materia prima en producto final, es decir, el propio producto enviado es lo que se devolverá. Ejemplo, cuando se envía el producto para pintura.

Deck of Cards

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Card

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label	(Situación 1) MATERIAL QUE ME PERTENECE → Envío para que un TERCERO realice la mejora

ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Salida 1: Envío del material al proveedor / industrializador		En el momento de generar el pedido tipo B, el campo C6_IDENTB6 no se informará. Al liberar el pedido se informará el campo C9_IDENTB6 y este por su vez completa el campo D2_IDENTB6. Solo después de liberar el pedido, tendremos la información de identificación del poder de terceros.
Entrada 1: Devolución del material por parte del proveedor / industrializador
Entrada 2: Facturación del proveedor sobre la mano de obra prestada		Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación") OBSERVACIÓN: Efectúe una factura separada para cobrar la mano de obra, donde no habrá relación con la factura de mejora, para que no genere rechazo en la transmisión de la e-Fact.

Card

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id	0607202023
label	(Situación 2) MATERIAL QUE PERTENECE A UN TERCERO → Enviado a mí para realizar la mejora

ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Entrada 1: Recepción del material del propietario
Salida 1: Devolución del material al propietario
Salida 2: Facturación al cliente sobre la mano de obra prestada		Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

ESCENARIO 2. A) - Cuando hay transformación de la materia prima en producto final. Ejemplo, cuando envía tubo y cartucho y devuelve el rotulador. (No utiliza integración con el módulo PCP [SIGAPCP - Planificación y Control de Producción - OP]) [(Si utiliza, vea a continuación, escenario 2. B)]

Deck of Cards

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Card

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label	(Situación 1) MATERIAL QUE ME PERTENECE → Envío para que un TERCERO realice la mejora

ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Salida 1: Envío del material al proveedor / industrializaddor
Entrada 1: Devolución del material por parte del proveedor / industrializador		Esta devolución debe necesariamente considerar los materiales listados en la factura de remisión. En esta etapa ocurre la baja del saldo en tercero.
Entrada 2: Recepción del producto final mejorado/producido (Factura necesaria para el tránsito del producto)		Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")
Entrada 3: Facturación del proveedor sobre la mano de obra prestada

Card

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id	0607202023
label	(Situación 2) MATERIAL QUE PERTENECE A UN TERCERO → Enviado a mí para realizar la mejora

ETAPA	OPERAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Entrada 1: Recepción del material por el propietario
Salida 1: Devolución del material al propietario		Esta devolución debe necesariamente considerar los materiales listados en la factura de remisión. En esta etapa ocurre la baja del saldo en tercero.
Salida 2: Envío del producto final mejorado/producido (Factura necesaria para el tránsito del producto)		Es necesario que al producir el producto final, se incluya el saldo manualmente en el stock, de modo que tenga disponible para esta salida.
Salida 3: Facturación al cliente sobre la mano de obra prestada		Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

ESCENARIO 2. B) Cuando hay transformación de la materia prima en producto final. Ejemplo, cuando envía tubo y cartucho y devuelve el rotulador. (Utiliza integración con módulo PCP [SIGAPCP - Planificación y Control de Producción para generar Orden de Producción - OP]) [(Si no utiliza, vea anteriormente, escenario 2. A)]

Deck of Cards

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Card

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label	(Situación 1) MATERIAL QUE ME PERTENECE → Envío para que un TERCERO realice la mejora

ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Antes de enviar el material haga el registro de la estructura, proporcional al paso 1 y 2 documentación. Y realizar la apertura de la orden de producción, proporcional al paso 5 de la documentación.
Salida 1: Envío del material al proveedor / industrializador		Esta etapa es proporcional al paso 7 de la documentación, salida con mejora del material (Equipo Protheus Planificación y Control de Producción [SIGAPCP]).
Entrada 1: Devolución del material por parte del proveedor / industrializador		Esta devolución debe necesariamente considerar los materiales listados en la factura de remisión. OBSERVACIÓN: Esta devolución no genera saldo disponible en la SB2.
Realice el apunte de la orden de producción. En el paso anterior hubo la devolución de la materia prima enviada al tercero, y en este paso el saldo se "convertirá" en el producto final y se liberará en el stock, en el momento del apunte de la OP (proporcional al paso 9 de la documentación).
Entrada 2: Recepción de la factura de registro del producto producido		En el paso anterior hubo el movimiento por apunte, donde ya se atribuyó el saldo al producto finall
Entrada 3: Facturación del proveedor sobre la mano de obra prestada		Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

Card

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id	0607202023
label	(Situación 2) MATERIAL QUE PERTENECE A UN TERCERO → Enviado a mí para realizar la mejora

ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Antes de la recepción del material, haga el registro de la estructura, proporcional al paso 1 y 2 de la documentación.
Entrada 1: Recepción del material por el propietario
Después de recibir el material: Apertura de la orden de producción, proporcional al paso 5 de la documentación. Haga el apunte de la orden de producción, proporcional al paso 9 de la documentación, la misma que genera un producto final con base en la materia prima.
Salida 1: Devolución del material al propietario		Esta devolución debe necesariamente considerar los materiales listados en la factura de remisión.
Salida 2: Factura de registro y tránsito del producto producido.		El saldo del producto final se aumentó en el apunte de la orden de producción mencionado anteriormente.
Salida 3: Facturación al cliente sobre la mano de obra prestada		Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

Material complementario:
- Proceso con PCP y Orden de Producción
- Proceso de vínculo entre el pedido de ventas y la orden de producción

Card

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label	(PRÉSTAMO, ALQUILER)

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - SIGAFAT (Facturación) - Préstamo/Alquiler en la Facturación (Poder De/En Tercero)

CONCEPTO:

Préstamo o alquiler en que una de las partes (propietario) envía a la otra parte (cliente o asociado) máquinas, equipamientos, herramientas o productos para uso o venta, y posteriormente lo devuelve al propietario.

La devolución del material es para finalizar el ciclo de tercero, e incluso puede ir junto con la nota de facturación para registro y cobro del servicio del alquiler/préstamo.

Deck of Cards

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Card

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label	(Situación 1) PRODUCTO QUE ME PERTENECE → Envío para que un TERCERO use o venda

ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Salida 1: Envío del material al cliente / asociado
Entrada 1: Devolución del material por parte del cliente / asociado		En esta etapa hay la devolución del préstamo o alquiler. Si el material lo ha vendido el asociado, es necesario generar la devolución simbólica para dar baja del poder en tercero (F4_ESTOQUE == Pero no de manera que no genere saldo disponible en el stock). Aquí se cierra el ciclo de tercero con la devolución del material.
Salida 2: Facturación al cliente sobre el préstamo o alquiler.		Aquí ya no existe el movimiento físico de saldo en stock. Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación") Esta factura está relacionada al cobro del préstamo o alquiler, y se puede facturar como el servicio o producto.

Card

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id	0607202023
label	(Situación 2) PRODUCTO QUE PERTENECE A UN TERCERO → Enviado a mi para usar o vender

ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Entrada 1: Recepción del material del propietario
Salida 1: Facturación del material a su cliente (en casos donde el préstamo es para hacer viable una venta). Si fuera solo para uso, ignore esta etapa.		En esta etapa es necesario configurar el TES para que el saldo del poder de tercero esté disponible para facturación. (TES de devolución simbólica dentro del TES de venta)
Salida 2: Devolución del material al propietario		En esta etapa es necesario devolver el préstamo o alquiler. (Si el material se ha vendido a un tercero, es necesario generar la devolución simbólica (F4_ESTOQUE == No) para dar baja al poder de tercero). Aquí se cierra el ciclo de tercero con la devolución del material.
Entrada 2: Facturación del propietario sobre el préstamo o alquiler.		Aquí ya no existe el movimiento físico de saldo en stock. Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

Card

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id	PD3
label	(ALMACENAJE)

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - SIGAFAT (Facturación) - Remisión/Devolución de almacenaje en la facturación (Poder De/En Tercero)

CONCEPTO:

Prestación de servicio en que una de las partes (propietario) envía a la otra parte (proveedor=empresa de almacenaje) el producto para fines de almacenaje o stock en lugar adecuado.

La devolución del material es para finalizar el ciclo de tercero, e posteriormente hacer la nota de facturación para el registro y cobro.

Deck of Cards

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Card

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label	(Situación 1) PRODUCTO QUE ME PERTENECE → Envío para que un TERCERO almacene

ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Salida 1: Envío del material por el propietario
Entrada 1: Devolución del material por parte del proveedor (empresa de almacenaje)		Aquí se cierra el ciclo de tercero con la devolución del material.
Entrada 2: Facturación del proveedor (empresa de almacenaje) sobre el servicio prestado.		Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

Card

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id	0607202023
label	(Situação 2) PRODUCTO QUE PERTENECE A UN TERCERO → Enviado a mi para almacenar

ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Entrada 1: Recepción del material por el propietario
Salida 1: Devolución del material al propietario
Salida 2: Facturación al cliente sobre el servicio prestado.		Aquí ya no existe el movimiento físico de saldo en stock. Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

Card

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label	(VENTA DE ALMACÉN GENERAL)

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - SIGAFAT (Facturación) - Venta de Almacén General en la Facturación (Poder De/En Tercero)

CONCEPTO:

Acuerdo mercantil en que una de las partes (propietario) envía a la otra parte (asociado) cierta cantidad de su producto para que este asociado los venda a su cartera de clientes (reteniendo para sí parte negociada de la ganancia), que incluso puede devolver al propietario el saldo que por ventura no logró vender.

Observación: Como estándar del sistema el flujo del proceso no funciona para ítems con control de lote y ubicación, en este caso, no hay cómo realizar la venta a parte del almacén general. Es necesario regresar la mercadería para venta.

Solamente se finaliza el proceso para productos sin rastros.

PRODUCTO QUE ME PERTENECE → Envío para que un TERCERO realice la venta
ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Salida 1: Envío del material al almacén		En esta primera etapa, es el envío del material que pertenece a mi almacén general.
Salida 2: Facturación del ítem en el almacenaje del almacén general		En esta etapa se efectúa la venta del producto enviado al almacén general en poder de tercero. Al momento de liberar el stock, la rutina controlará la disponibilidad en poder de terceros (B2_QNPT) y no bloqueará el saldo de stock. En este proceso no se utiliza el TES de devolución simbólico vinculado al TES de venta, la devolución debe ocurrir en la etapa posterior.
Entrada 1: Devolución simbólica del material vendido para ajuste de saldo.		En esta situación, se efectúa la devolución de tercero para la baja de la SB6 y ajuste de saldo en la SB2 del ítem vendido en terceros. Se debe vincular a la factura de origen para que ocurra la baja.
Entrada 2: Devolución del material que me pertenece del almacén general no vendido a clientes		Esta etapa es opcional, como se trata del envío del material que pertenece a mi almacén general, puedo devolver el saldo o dejarlo en el almacén para efectuar nuevas ventas.

HELP

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title	A100VALOR

El HELP A100VALOR es una validación del sistema que verifica el precio unitario y cantidad grabados en la tabla SB6 - Saldo de/en Tercero en comparación con los informados en la devolución del saldo (F4_PODER=Devolución), de modo que sean compatibles (más detalles).

KCS (Documentación): Cross-Segmento-TOTVS-Backoffice-Línea-Protheus-SIGAFAT-Help-A100VALOR

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title	A410PODER3

El HELP A410PODER3 es una validación del sistema que verifica el tipo de la factura de salida utilizado para tratar el control de poder de tercero REMISIÓN.

KCS (Documentación): Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Línea Protheus)-Facturación (SIGAFAT)- Help A410PODER3

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title	A410VLDPDR3

El HELP A410VLDPDR3 se presenta porque el valor unitario informado en el pedido de venta es diferente del valor unitario del documento de entrada.

KCS (Documentación): Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - SIGAFAT - Help A410VDPDR3

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