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Para gerar esse Registro é preciso que a Filial esteja com o parâmetro "Emite Livros de Construção Civil" habilitado e que o campo "Código Projeto" esteja preenchido no Lançamento Fiscal. Será gerado um Registro do tipo "D" para cada Nota Fiscal de Dedução vinculada ao Lançamento Fiscal de saída.
Posição | Campo | Origem dos Dados |
01 | Tipo do Registro | Identificação do registro. Caractere fixo "D". |
02 | Número da NFS-e importada com dedução | Se o Lançamento Fiscal de saída vinculado à dedução dor uma NFS-e estes campos serão preenchidos com número e valor da NFS-e. |
03 | Valor da NFS-e importada com dedução | Mesma validação do campo 2. |
04 | Tipo da dedução | Se as Notas de Dedução forem de Materiais (Tipo de Dedução "1"), então recebe "1 - para Materiais". |
05 | Descrição do tipo de dedução | Este campo não será gerado, visto que o Tipo de Dedução "5" não será gerado. |
06 | Data de emissão do documento utilizado na dedução. | Esses campos serão preenchidos com as informações dos Lançamentos Fiscais associados como Notas Fiscais de Dedução. |
07 | Número do documento utilizado na dedução. | Esses campos serão preenchidos com as informações dos Lançamentos Fiscais associados como Notas Fiscais de Dedução. |
08 | Valor bruto do documento utilizado na dedução/repasse | Esses campos serão preenchidos com as informações dos Lançamentos Fiscais associados como Notas Fiscais de Dedução. |
09 | Valor do material, serviço ou repasse utilizado na operação | Valor da dedução informado para a Nota Fiscal de Dedução. |
10 | Alíquota | Alíquota informada para o tributo ISS no Item ou no Lançamento Fiscal de entrada |
utilizado como Dedução de Sub Empreitada. | ||
11 | Tipo de Recolhimento do ISSQN | Se o Tipo de Recolhimento informado para o tributo ISS no Item ou no Lançamento Fiscal de entrada |
utilizado como Dedução de Sub Empreitada ISS for "Retido na Fonte" ou "Retido na Fonte Deduzido" então preencher com "1". Caso contrário, preencher com "2". | ||
12 | Inscrição Municipal do emissor do documento de dedução/repasse | Estes campos serão preenchidos com os dados do Cliente/Fornecedor do lançamento de dedução associado ao Lançamento Fiscal de saída. |
13 | CNPJ do emissor do documento de dedução/repasse | Mesma validação do campo acima. |
14 | CPF do emissor do documento de dedução/repasse | Mesma validação do campo 12. |
15 | Razão Social do emissor do documento de dedução/repasse | Mesma validação do campo 12. |
16 | Logradouro do emissor do documento de dedução/repasse | Mesma validação do campo 12. |
17 | Número do endereço do emissor do documento de dedução/repasse | Mesma validação do campo 12. |
18 | Complemento do endereço do emissor do documento de dedução/repasse | Mesma validação do campo 12. |
19 | Nome do bairro do emissor do documento de dedução/repasse | Mesma validação do campo 12. |
20 | Cidade do emissor do documento de dedução/repasse | Mesma validação do campo 12. |
21 | País do emissor do documento de dedução/repasse | Mesma validação do campo 12. |
22 | CEP do emissor do documento de dedução/repasse | Mesma validação do campo 12. |
23 | Telefone do emissor do documento de dedução/repasse | Mesma validação do campo 12. |
24 | E-mail do emissor do documento de dedução/repasse | Mesma validação do campo 12. |
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