En este programa se realiza el registro y el mantenimiento de los embarques de importación.
Condiciones para que la Orden de Compra/Pedido esté disponible para el embarque:
Informações | ||
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Cuando una orden/partida de compra no se embarca totalmente, se genera una nueva partida de compra con el saldo no embarcado y con una nueva fecha de entrega o embarque que debe ser informada por el usuario. El sistema solicita la fecha de entrega o embarque, de acuerdo con la parametrización efectuada para cada sucursal, definida por medio del programa Mantenimiento de Parámetros de Importación (IM0000). |
Objetivo de la pantalla: | En esta carpeta se puede planificar el movimiento de órdenes, pedidos y facturas del embarque. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: | |||||
LIs Relacionados | Cuando se activa y presenta el programa Licenciamiento de Importación (IM0041), en que se presentan las partidas de las órdenes de compra vinculadas al proceso de importación, permitiendo que las informaciones del licenciamiento de importación se puedan consultar y preservar. | |||||
Embarque/Vehículo | Cuando se activa y presenta el programa Simulación de Embarque de Importación (EQ0502), en que se puede efectuar la simulación de embarques por medio del cálculo de ocupación de vehículos disponibles.
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Órdenes del embarque | Cuando se activa se presenta la pantalla Formación de Órdenes de Embarque (IM0045A), en que se puede realizar el embarque parcial de la orden de compra. | |||||
Pedidos del embarque | Cuando se activa se presenta la pantalla Formación Órdenes de Embarque por Pedido (IM0045C), que permite relacionar los pedidos al embarque seleccionado. | |||||
Facturas del embarque | Cuando se activa se presenta la pantalla Facturas del Embarque (IM0045D), donde se pueden consultar los detalles referentes a las facturas de embarque disponibles, así como incluir, alterar o eliminarlas. | |||||
Peso y cubicación | Cuando se activa se presenta la pantalla Actualización Ítems Nacionalización – Pesos y Cubicación (IM0100C), donde se presentan los datos correspondientes al peso y a la cubicación de los ítems que constan en la orden de embarque. | |||||
Impuestos | Cuando se activa aparece la pantalla Informa Usuario/Origen, donde se debe informar la contraseña del usuario y el código del origen de operación correspondiente al embarque informado. En seguida se presenta la pantalla Actualización Ítems – Impuestos (IM0100D), donde se presentan los datos correspondientes a los impuestos que inciden en los ítems de la orden de embarque. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Sucursal | Seleccione el código de la sucursal del embarque informado. |
Embarque | Incluya el número del embarque correspondiente a la mercancía que se comercializará. |
Código Transportadora | Seleccione el código de la empresa encargada por el transporte de la mercancía que se importará. |
Corredor Cambio | Seleccione el código del intermediario encargado por realizar las operaciones de cambio. |
Código Despachante | Seleccione el código de la persona autorizada a realizar todas las actividades correspondientes al embarque informado. |
Despachante Exterior | Seleccione el código de la persona autorizada a realizar en el exterior, todas las actividades correspondientes al embarque informado. |
Vía transporte | Seleccione el medio de transporte de la mercancía que consta en el embarque informado. Las opciones disponibles son:
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Empresa de seguros | Seleccione el código de la compañía responsable por el seguro de la mercancía que se importará. |
Conocimiento Master | Incluya el número del Conocimiento Master de transporte de la mercancía. Importante: Este tipo de conocimiento también se denomina como Conocimiento Principal. |
Corredor Seguro | Seleccione el código de la persona autorizada a realizar el contrato de seguro de la mercancía que se importará. |
Conocimiento House | Incluya el número del conocimiento House de transporte de la mercancía. Importante: Este tipo de conocimiento corresponde al conocimiento normal. Cuando se vincula a un conocimiento Master (Principal), también se denomina como Conocimiento Componente. |
Incoterm | Seleccione la Incoterm destinada para el embarque en cuestión. |
Objetivo de la pantalla: | En esta pantalla se pueden registrar informaciones relacionadas a finanzas/fiscales del proceso de importación. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción | ||||||||||
Banco | Seleccione el código del banco donde se realizará la transacción. | ||||||||||
Carta Crédito | Incluya el número de la Carta de Crédito del proceso de importación. | ||||||||||
ROF | Incluya el número del Registro de Operación Financiera (ROF) del proceso de importación. | ||||||||||
DI Siscomex | Incluya el número de la Declaración de Importación en el Siscomex.
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DI EMS | Muestra el número de la DI en el EMS cuando el embarque está vinculado a una Declaración de Importación.
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Fecha DI | Incluya la fecha de la declaración de importación.
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Origen Cambiario | Seleccione el origen cambiario del proceso de importación. Las opciones disponibles son:
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Documento de importación | Seleccione el tipo de documento de importación para el proceso de importación. Las opciones disponibles son:
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Proveedor ISD | Seleccione el código del proveedor. |
Objetivo de la pantalla: | Esta pantalla permite incluir un texto libre referente al embarque, si es necesario. |
Objetivo de la pantalla: |
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Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción | |||||
Nº Cobro Bancario | Incluya el número del cobro bancario del embarque.
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Porcentaje de intereses | Incluya el porcentaje de intereses que se aplicará sobre el valor de las mercancías, cuando estas se paguen a plazo. Este porcentaje se utiliza para calcular la provisión por medio del módulo Cambio. | |||||
Porcentaje de IR | Incluya el porcentaje del impuesto a la renta que se aplicará sobre el valor de los intereses del embarque, cuando las mercancías se paguen a plazo. Este porcentaje se utiliza para calcular la provisión por medio del módulo Cambio. |
Objetivo de la pantalla: | Permite incluir informaciones referentes a las órdenes de compra de embarque.
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Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: | |||||
Cantidad | Cuando se activa, después de seleccionar la orden del compra, se presenta la pantalla Cantidad Orden de Compra (IM0045AA), donde se exhibirán los datos correspondientes al embarque parcial. En esta pantalla se puede informar, en unidad de medida interna, la cantidad del ítems que consta en la orden de compra seleccionada, que se vinculará al embarque.
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Drawback | Cuando se activa se presenta la pantalla Acta de Concesión, donde se debe insertar el número del acta de concesión del Drawback, correspondiente a la orden de compra seleccionada.
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Objetivo de la pantalla: | Permite registrar informaciones referentes a las órdenes de compra del embarque por pedido.
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Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Órdenes | Cuando se activa, después de seleccionar el pedido deseado, se presenta la pantalla Formación de Órdenes de Embarque (IM0045A), donde se pueden seleccionar las órdenes y cantidades que se embarcarán. |
Objetivo de la pantalla: | Esta pantalla permite insertar la contraseña del usuario y del código del origen de operación correspondiente al embarque informado. |
Objetivo de la pantalla: | En esta pantalla se pueden consultar detalles relacionados a las facturas de embarque disponible, así como incluir, alterar o eliminar informaciones.
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Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Por medio de este botón se exhibe la pantalla Mantenimiento de Facturas (IM0045E), donde se registran las facturas. |
Objetivo de la pantalla: | Permite registrar las informaciones relacionadas a la factura del embarque. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción | ||||||||||
Sucursal | Exhibe la sucursal del embarque donde se incluirá la factura. | ||||||||||
Embarque | Exhibe el número del embarque donde se incluirá la factura. | ||||||||||
Factura comercial | Incluya el número de la factura que se incorporará al embarque. | ||||||||||
Partida | Incluya el número de la partida de la factura del embarque. | ||||||||||
Fecha Vencimiento | Incluya la fecha del vencimiento de la partida del embarque.
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Valor Invoice | Incluya el Valor de la partida de la factura del embarque.
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Moneda | Seleccione la moneda correspondiente a la factura del embarque.
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Objetivo de la pantalla: | Permite registrar Containers para el embarque y realizar la relación de las Órdenes de Compra con el Container. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Embarque | Exhibe el número del embarque seleccionado. |
Sucursal | Exhibe la sucursal del embarque. |
Identificación Container | Incluya el código de identificación del container. |
Tipo Container | Inserte el tipo de container. |
Fecha Prevista Devolución | Inserte la fecha de previsión de la devolución del container. |
Fecha Devolución | Inserte la fecha efectiva de la devolución del container. |
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Mantenimiento de procesos de importación (IM0040)
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Mantenimiento de seguimiento de los procesos de importación (IM0050)
Informe Purchase Order (IM0305)
Consulta de procesos de importación (IM0540)
Nacionalización/Generación de documentos de entrada (IM0100)
Registro Declaración Importación (IM0400)
Consulta Órdenes de Pedidos (CC0509A)
Mantenimiento de sucursales para área de materiales (CD0602)
Simulación de embarque de importación (EQ0502)
Planificación de entrega de mercancías por el Módulo de Importación
Registro de Operación Financiera (ROF)