Histórico da Página
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Informações | ||
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La generación del F1357 en su versión PDF y Archivo, se encuentra actualizada a la versión 8.0 en Protheus. Para mayor información sobre la actualización, se sugiere leer el siguiente Documento Técnico: 17993171 DNOMI-1548 DT Actualización Versión 8 F1357 a versión 8.0 del Formulario 1357 (F1357) ARG También puede consultarse el manual de la versión 8.0 de la sección 06. Manuales del presente documento. |
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- Encabezado
- Fecha
- Beneficiario
- CUIL Empleado (dato tomado del campo RA_CIC)
- Apellido y Nombre (datos tomados de los campos RA_PRISOBR, RA_SECSOBR, RA_PRINOME y RA_SECNOME)
- Legajo (dato tomado del campo RA_MAT)
- Agente de retención
- CUIT Empresa (dato tomado del campo SM0->M0_CGC)
- Razón Social (dato tomado del campo SM0->M0_NOME)
- Periodo Fiscal
- Cuerpo
- Descripción del concepto (etiqueta fija definida).
- Valor.
- Pie de Pagina
- Lugar y Fecha (dato tomado del parámetro 9 y 10 del grupo de preguntas GPER1357)
- Firma del responsable
- Identificación del responsable (dato tomado del parámetro 11 del grupo de preguntas GPER1357)
Registros (cuerpo)
No. | Concepto | Valor |
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REMUNERACIONES | ||
Abonadas por el agente de retención | ||
1 | Remuneración bruta gravada | $ H303 |
2 | Retribuciones no habituales gravadas | $ H304 |
3 | SAC primera cuota gravado | $ H305 |
4 | SAC segunda cuota gravado | $ H306 |
5 | Horas extras remuneración gravada | $ H307 |
6 | Movilidad y viáticos remuneración gravada | $ H308 |
7 | Material didáctico personal docente remuneración gravada | $ H309 |
8 | Bonos de productividad gravados | $ H340 |
9 | Fallos de caja gravados | $ H341 |
10 | Conceptos de similar naturaleza gravados | $ H342 |
11 | Remuneración exenta o no alcanzada | $ H310 |
12 | Retribuciones no habituales exentas o no alcanzadas | $ H328 |
13 | Horas extras remuneración exenta | $ H311 |
14 | Movilidad y viáticos remuneración exenta o no alcanzada | $ H312 |
15 | Material didáctico personal docente remuneración exenta o no alcanzada | $ H309 |
16 | Remuneración exenta Ley 27549 | $ H338 |
17 | Bonos de productividad exentos | $ H343 |
18 | Fallos de caja exentos | $ H344 |
19 | Conceptos de similar naturaleza exentos | $ H345 |
20 | Suplementos particulares artículo 57 de la Ley 19.101 exentos | $ H347 |
21 | Compensación gastos teletrabajo exentos | $ H346 |
22 | SAC primera cuota – Exento o No alcanzado | $ H329 |
23 | SAC segunda cuota – Exento o No alcanzado | $ H330 |
24 | Ajustes períodos anteriores - Remuneración gravada | $ H331 |
25 | Ajuste períodos anteriores - Remuneración exenta / no alcanzada | $ H332 |
Otros empleos | ||
26 | Remuneración bruta gravada | $ H314 |
27 | Retribuciones no habituales gravadas | $ H315 |
28 | SAC primera cuota gravado | $ H316 |
29 | SAC segunda cuota gravado | $ H317 |
30 | Horas extras remuneración gravada | $ H318 |
31 | Movilidad y viáticos remuneración gravada | $ D319 |
32 | Material didáctico personal docente remuneración gravada | $ D320 |
33 | Bonos de productividad gravados | $ H348 |
34 | Fallos de caja gravados | $ H349 |
35 | Conceptos de similar naturaleza gravados | $ H350 |
36 | Remuneración exenta o no alcanzada | $ H348 |
37 | Retribuciones no habituales exentas o no alcanzadas | $ H333 |
38 | Horas extras remuneración exenta | $ H322 |
39 | Movilidad y viáticos remuneración exenta o no alcanzada | $ D323 |
40 | Material didáctico personal docente remuneración exenta o no alcanzada | $ D324 |
41 | Remuneración exenta Ley 27549 | $ H339 |
42 | Bonos de productividad exentos | $ H351 |
43 | Fallos de caja exentos | $ H352 |
44 | Conceptos de similar naturaleza exentos | $ H353 |
45 | Suplementos particulares artículo 57 de la Ley 19.101 exentos | $ H355 |
46 | Compensación gastos teletrabajo exentos | $ H354 |
47 | SAC primera cuota – Exento o No alcanzado | $ H334 |
48 | SAC segunda cuota – Exento o No alcanzado | $ H335 |
49 | Ajustes períodos anteriores - Remuneración gravada | $ H336 |
50 | Ajuste períodos anteriores - Remuneración exenta / no alcanzada | $ H337 |
51* | Cantidad Bonos de productividad 0,00 | H356 |
52* | Cantidad de Fallos de caja | H357 |
53* | Cantidad de Conceptos de similar naturaleza | H358 |
54* | Cantidad otros empleos bonos de productividad | H359 |
55* | Cantidad de otros empleos fallos de caja | H360 |
56* | Cantidad de otros empleos conceptos de similar naturaleza | H361 |
57* | Movilidad remuneración gravada | $ H362 |
58* | Viáticos remuneración gravada | $ H363 |
59* | Compensación análogos remuneración gravada | $ H364 |
60* | Remuneración otros empleos - movilidad remuneración gravada | $ H365 |
61* | Remuneración otros empleos - viáticos remuneración gravada | $ H366 |
62 | Remuneración otros empleos - compensación análogos remuneración gravada | $ H367 |
63 | TOTAL REMUNERACIÓN GRAVADA | $ H325 |
64 | TOTAL REMUNERACIÓN EXENTA O NO ALCANZADA | $ H326 |
65 | TOTAL REMUNERACIONES | $ H327 |
DEDUCCIONES GENERALES | ||
66 | Aportes a fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales | $ D403 |
67 | Aportes a fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales por otros empleos | $ D404 |
68 | Aportes a obras sociales | $ D405 |
69 | Aportes a obras sociales por otros empleos | $ D406 |
70 | Cuota sindical | $ D407 |
71 | Cuota sindical por otros empleos | $ D408 |
72 | Cuotas médico asistenciales | $ D409 |
73 | Primas de seguro para el caso de muerte | $ D410 |
74 | Primas de seguro por riesgo de muerte y de ahorro de seguros mixtos, excepto para los casos de seguros de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación | $ D411 |
75 | Aportes a planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. | $ D412 |
76 | Cuota partes de fondos comunes de inversión constituidos con fines de retiro | $ D413 |
77 | Gastos de sepelio | $ D414 |
78 | Gastos de amortización e intereses de rodado de corredores y viajantes de comercio | $ D415 |
79 | Donaciones a fiscos nacionales, provinciales y municipales y a instituciones comprendidas los incisos e) y f) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias | $ D416 |
80 | Descuentos obligatorios establecidos por ley nacional, provincial o municipal | $ D417 |
81 | Honorarios por servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica | $ D418 |
82 | Intereses de créditos hipotecarios | $ D419 |
83 | Aportes al capital social o al fondo de riesgo de socios protectores de sociedades de garantía recíproca | $ D420 |
84 | Aportes a Cajas Complementarias de Previsión, Fondos Compensadores de Previsión o similares | $ D421 |
85 | Alquiler de inmuebles destinados a casa habitación | $ D422 |
86 | Remuneraciones y Aportes a Empleados del Servicio Doméstico | $ D423 |
87 | Gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador | $ D424 |
88 | Gastos por adquisición de indumentaria y/o equipamiento de trabajo | $ D425 |
89 | Otras deducciones | $ D426 |
90 | Servicios educativos y las herramientas destinadas a esos efectos | D432 |
91* | Gtos mov. Abonados por el empleador | $ D433 |
92* | Gtos. Viáticos abonados por el empleador | $ D434 |
93* | Compensación análoga | $ D435 |
94* | Cantidad Compensación análoga | D436 |
95 | TOTAL DEDUCCIONES GENERALES | $ D427 |
DEDUCCIONES PERSONALES | ||
96 | Ganancia No Imponible | $ D503 |
97 | Cargas de Familia | $ D509 |
98 | Cónyuge/ Unión Convivencial | $ D506 |
99 | Cantidad de hijos/as e hijastros/as | D507 |
100 | Cantidad de hijos/as e hijastros/as incapacitados para el trabajo | D515 |
101 | Deducción total hijos/as e hijastros/as | $ D508 + D516 |
102 | Deducción Especial | $ D504 |
103 | Deducción Específica | $ D505 |
104 | Deducción Especial Incrementada Primera parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen | $ D517 |
105 | Deducción Especial Incrementada Segunda parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen | $ D518 |
106 | Cantidad de Hijos/Hijastros al 100% | D519 |
107 | Cantidad de Hijos/Hijastros Incapacitados al 100% | D520 |
108 | Cantidad de Hijos entre 18 y 24 años - Educación al 50% | D521 |
109 | Cantidad de Hijos entre 18 y 24 años - Educación al 100% | D522 |
110 | TOTAL DEDUCCIONES PERSONALES | $ D510 |
DETERMINACIÓN DEL PUESTO | ||
111 | REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO | $ D514 |
112 | Alícuota aplicable artículo 94 de la ley de impuesto a las ganancias % | $ G603 |
113 | Alícuota aplicable sin incluir horas extras % | $ G604 |
114 | IMPUESTO DETERMINADO | $ G605 |
115 | Impuesto Retenido | $ G606 |
116 | Pagos a cuenta | $ G607 |
117 | SALDO A PAGAR | $ G608 |
* Para la actualización del F1357 versión 8.0 los cambios son mostrados en color azul.
Para efectos de la solución, los registros que son informados en el cuerpo son conceptos y se informa la sumatoria del campo Valor (RC_VALOR) para periodos abiertos (Movimientos de Nómina - SRC), o sumatoria del campo Valor Acumulado (RD_VALOR) en períodos cerrados (Histórico de Movimientos - SRD), para identificar la sumatoria de cada concepto se hace uso del campo Cod. 1357 (RV_COD1357), éste se vincula contra la tabla alfanumérica S044 y debe contener un rubro válido. En la tabla alfanumérica S044 se encuentran mapeadas las posiciones de registro (a partir del 03) y orden que le corresponde a cada concepto, formado de la siguiente manera:
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Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo “02”. | ||||||||||
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. | ||||||||||
3 | 14,21 | Periodo trabajado DESDE | Si | 8 | Si la persona ingresó en antes de año de proceso grabar AÑO Proceso + 01 * Año del campo de la Fecha Inicial (RCH_DTINI) del parámetro Periodo informado. Ejemplo: Ingreso el 02/02/1998 y el parámetro periodo = 202108 Grabar 20210101 Si la persona ingresó en durante de año de proceso grabar AÑO Proceso + Mes Ingreso * Año del campo de la Fecha Inicial (RCH_DTINI) del parámetro Periodo informado. Ejemplo: Ingreso el 05/04/2021 y el parámetro periodo = 202108 Grabar 20210401 | ||||||||||
4 | 22,29 | Periodo trabajado HASTA | Si | 8 | Grabar el año del campo de la Fecha Inicial (RCH_DTINI) del parámetro Periodo informado más "1231" | ||||||||||
5 | 30,31 | Meses | Si | 8 | "12". | ||||||||||
6 | 32,32 | Beneficio | Si | 1 | RA_ZONDES
| ||||||||||
7 | 33,33 | ¿Desarrolla actividad de transporte larga distancia? Numérico - ( 1 = Sí / 0 = No ) | Si | 1 | Grabar el dato cargado en el campo RA_ACTTRAN. | ||||||||||
8 | 34,34 | ¿El trabajador posee el beneficio promocional de la Ley Nro. 27.424? Numérico - ( 1 = Sí / 0 = No ) | Si | 1 | "0". | ||||||||||
9 | 35,35 | ¿El trabajador posee el beneficio de la Ley 27.549? Numérico - ( 1 = Sí / 0 = No ) | Si | 1 | "0". | ||||||||||
10* | 36,36 | ¿El trabajador labora bajo el régimen de teletrabajo - Ley 27.555? | Si | 1 | "0". | ||||||||||
11* | 37,37 | ¿El trabajador es personal militar en actividad - Ley 19.101? | Si | 1 | "0". | ||||||||||
12* | 38,38 | ¿El trabajador desarrolla la actividad de transporte TERRESTRE de larga distancia bajo el convenio 40/1989? | Si | 1 | "0". |
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Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “03”
Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo "03". |
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. |
3 | 14,28 | Remuneración Bruta | Si | 15 | De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos. |
4 | 29,43 | Retribuciones No Habituales | Si | 15 | |
5 | 44,58 | SAC primera cuota | Si | 15 | |
6 | 59,73 | SAC segunda cuota | Si | 15 | |
7 | 74,88 | Horas Extras Remuneración Gravada | Si | 15 | |
8* | 89,103 | Movilidad y Viáticos Remuneración Gravada | Si | 1 | Valor fijo con cero (0) |
9 | 104,118 | Material Didáctico Personal Docente Remuneración Gravada | Si | 15 | |
10 | 119,133 | Remuneración No Alcanzada o Exenta | Si | 15 | |
11 | 134,148 | Horas Extras Remuneración exenta | Si | 15 | |
12* | 149,163 | Movilidad y Viáticos Remuneración exenta | Si | 1 | Valor fijo con cero (0) |
13 | 164,178 | Material Didáctico Personal Docente Remuneración exenta | Si | 15 | |
14 | 179,193 | Remuneración Bruta | Si | 15 | |
15 | 194,208 | Retribuciones No Habituales | Si | 15 | |
16 | 209,223 | SAC primera cuota | Si | 15 | |
17 | 224,238 | SAC segunda cuota | Si | 15 | |
18 | 239,253 | Horas Extras Remuneración Gravada | Si | 15 | |
19* | 254,268 | Movilidad y Viáticos Remuneración Gravada | Si | 1 | Valor fijo con cero (0) |
20 | 269,283 | Material Didáctico Personal Docente Remuneración Gravada | Si | 15 | |
21 | 284,298 | Remuneración No Alcanzada o Exenta | Si | 15 | |
22 | 299,313 | Horas Extras Remuneración exenta | Si | 15 | |
23* | 314,328 | Movilidad y Viáticos Remuneración exenta | Si | 1 | Valor fijo con cero (0) |
24 | 329,343 | Material Didáctico Personal Docente Remuneración exenta | Si | 15 | |
25 | 344,358 | Total Remuneración Gravada | Si | 15 | |
26 | 359,373 | Total Remuneración no Alcanzada o Exenta | Si | 15 | |
27 | 374,390 | Total de Remuneraciones | Si | 17 | |
28 | 391,405 | RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
29 | 406,420 | SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
30 | 421,435 | SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
31 | 436,450 | AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADA | Si | 15 | |
32 | 451,465 | AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
33 | 466,480 | Otros Empleos - RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
34 | 481,495 | Otros Empleos - SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
35 | 496,510 | Otros Empleos - SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
36 | 511,525 | Otros Empleos - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADAS | Si | 15 | |
37 | 526,540 | Otros Empleos - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
38 | 541,555 | Remuneración exenta Ley 27549 | Si | 15 | |
39 | 556,570 | Otros Empleos - “Remuneración exenta Ley 27549 | Si | 15 | |
40* | 571,585 | Bonos de productividad gravados | Si | 15 | |
41* | 586,600 | Fallos de caja gravados | Si | 15 | |
42* | 601,615 | Conceptos de similar naturaleza gravados | Si | 15 | |
43* | 616,630 | Bonos de productividad exentos | Si | 15 | |
44* | 631,645 | Fallos de caja exentos | Si | 15 | |
45* | 646,660 | Conceptos de similar naturaleza exentos | Si | 15 | |
46* | 661,675 | Compensación gastos teletrabajo exentos | Si | 15 | |
47* | 676,690 | Personal Militar - Suplementos Art. 57 Ley 19.101 - exentos | Si | 15 | |
48* | 691,705 | Otros Empleos - Bonos de productividad gravados | Si | 15 | |
49* | 706,720 | Otros Empleos - Fallos de caja gravados | Si | 15 | |
50* | 721,735 | Otros Empleos - Conceptos de similar naturaleza gravados | Si | 15 | |
51* | 736,750 | Otros Empleos - Bonos de productividad exentos | Si | 15 | |
52* | 751,765 | Otros Empleos - Fallos de caja exentos | Si | 15 | |
53* | 766,780 | Otros Empleos - Conceptos de similar naturaleza exentos | Si | 15 | |
54* | 781,795 | Otros Empleos - Compensación gastos teletrabajo- exentos | Si | 15 | |
55* | 796,810 | Otros Empleos - Personal Militar - Suplementos Art. 57 Ley 19.101 - exentos | Si | 15 | |
56* | 755, 756 | Cantidad Bonos de productividad | Si | 2 | Numérico sin decimales |
57* | 757, 758 | Cantidad de Fallos de caja | Si | 2 | Numérico sin decimales |
58* | 759, 760 | Cantidad de Conceptos de similar naturaleza | Si | 2 | Numérico sin decimales |
59* | 761, 762 | Cantidad Otros EMPLEOS BONOS DE PRODUCTIVIDAD | Si | 2 | Numérico sin decimales |
60* | 763, 764 | Cantidad de Otros Empleos FALLOS DE CAJA | Si | 2 | Numérico sin decimales |
61* | 765, 766 | Cantidad de Otros Empleos CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA | Si | 2 | Numérico sin decimales |
62* | 767, 781 | MOVILIDAD REMUNERACIÓN GRAVADA | Si | 15 | |
63* | 782, 796 | VIÁTICOS REMUNERACION GRAVADA | Si | 15 | |
64* | 797, 811 | COMPENSACIÓN ANÁLOGOS REMUNERACION GRAVADA | Si | 15 | |
65* | 812, 826 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - MOVILIDAD REMUNERACION GRAVADA | Si | 15 | |
66* | 827, 841 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - VIÁTICOS REMUNERACION GRAVADA | Si | 15 | |
67* | 842, 856 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - COMPENSACIÓN ANÁLOGOS REMUNERACION GRAVADA | Si | 15 |
* A partir del campo 40 se agregan en la versión 5.
* En color azul se indican los cambios para la versión 8.
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El registro “Deducciones” debe ser el cuarto registro del archivo, con una longitud de 498 (cuatrocientos noventa y ocho) caracteres.
Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “04”
Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo "04". |
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. |
3 | 14,28 | Aportes a fondos jubilatorios, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales | Si | 15 | De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos. |
4 | 29,43 | Aportes a fondos jubilatorios, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales otros empleos | Si | 15 | |
5 | 44,58 | Aporte a Obras Sociales | Si | 15 | |
6 | 59,73 | Aporte a Obras Sociales por otros empleos | Si | 15 | |
7 | 74,88 | Cuota Sindical | Si | 15 | |
8 | 89,103 | Cuota Sindical por otros empleos | Si | 15 | |
9 | 104,118 | Cuotas médico Asistenciales | Si | 15 | |
10 | 119,133 | Primas de seguro para el caso de muerte | Si | 15 | |
11 | 134,148 | Primas por riesgo de muerte y de ahorro de seguros mixtos, excepto para los casos de seguros privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. | Si | 15 | |
12 | 149,163 | Aportes a planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. | Si | 15 | |
13 | 164,178 | Cuota partes de fondos comunes de inversión constituidos con fines de retiro | Si | 15 | |
14 | 179,193 | Gastos de Sepelio | Si | 15 | |
15 | 194,208 | Gastos Amortización e intereses rodados para corredores y viajantes de comercio | Si | 15 | |
16 | 209,223 | Donaciones a fiscos nacionales, provinciales o municipales y a instituciones comprendidas en el art. 20 inc. E) y F) de la ley | Si | 15 | |
17 | 224,238 | Descuentos obligatorios establecidos por Ley Nacional, provincial o municipal | Si | 15 | |
18 | 239,253 | Honorarios por Servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica | Si | 15 | |
19 | 254,268 | Intereses de créditos hipotecarios | Si | 15 | |
20 | 269,283 | Aportes al Capital Social o al fondo de riesgo de socios protectores de sociedades de Garantía Recíproca | Si | 15 | |
21 | 284,298 | Aportes a cajas complementarias de previsión, Fondos compensadores de previsión o similares | Si | 15 | |
22 | 299,313 | Alquileres de inmuebles destinados a casa de habitación | Si | 15 | |
23 | 314,328 | Empleados del Servicio doméstico | Si | 15 | |
24* | 329,343 | Gastos de Movilidad, Viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador | Si | 1 | Valor fijo con cero (0) |
25 | 344,358 | Gastos por adquisición de indumentaria y/o equipamiento de trabajo | Si | 15 | |
26 | 359,373 | Otras Deducciones | Si | 15 | |
27 | 374,390 | Total deducciones generales | Si | 17 | |
28 | 391,405 | Otras Deducciones - Aportes para Jubilaciones, Retiros y Subsidios ANSeS | Sí | 15 | |
29 | 406,420 | Otras Deducciones - Cajas Provinciales o Municipales o de Previsión para Profesionales | Sí | 15 | |
30 | 421,435 | Otras Deducciones - Actores - Retribución pagada a los representantes - RG 2442/08 | Sí | 15 | |
31 | 436,450 | Otras Deducciones - Fondos Compensadores de Previsión | Sí | 15 | |
32* | 451,466 | Servicios educativos y las herramientas destinadas a esos efectos | Sí | 15 | |
33* | 452, 466 | GTOS MOV. ABONADOS POR EL EMPLEADOR | Sí | 15 | |
34* | 467, 481 | GTOS. VIÁTICOS ABONADOS POR EL EMPLEADOR | Sí | 15 | |
35* | 482, 496 | COMPENSACIÓN ANÁLOGA | Sí | 15 | |
36* | 497, 498 | Cantidad Compensación análoga | Sí | 2 | Numérico sin decimales |
* A partir del campo 32 se agregan en la versión 6.
*En color azul se indican los cambios para la versión 8.
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El registro “Deducciones Art.23” debe ser el quinto registro del archivo, con una longitud de 193 (ciento noventa y tres) caracteres.
Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “05”
Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo "05". |
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. |
3 | 14,28 | Ganancia No Imponible | Si | 15 | De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos. |
4 | 29,43 | Deducción Especial | Si | 15 | |
5 | 44,58 | Deducción Especifica | Si | 15 | |
6 | 59,73 | Cónyuge | Si | 15 | |
7 | 74,75 | Cantidad Hijos/Hijastros | Si | 2 | |
8 | 76,90 | Hijos/Hijastros | Si | 15 | |
9 | 91,105 | Total Cargas de Familia | Si | 15 | |
10 | 106,120 | Total Deducciones Art. 23 | Si | 15 | |
11* | 121,135 | Remuneración Sujeta a Impuesto | Si | 1 | Valor fijo con cero (0) |
12* | 136,150 | DEDUCCIÓN INC. A) ART 46 LEY 27541 (GNI) | Si | 1 | Valor fijo con cero (0) |
13* | 151,165 | DEDUCCIÓN INC. C) ART 46 LEY 27541 (DE) | Si | 1 | Valor fijo con cero (0) |
14 | 166,180 | REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO | Si | 15 | |
15* | 181,182 | CANTIDAD DE HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO | Si | 2 | |
16* | 183,197 | HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO ($) | Si | 15 | |
17* | 198,212 | Deducción Especial Incrementada Primera parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen | Si | 15 | |
18* | 213,227 | Deducción Especial Incrementada Segunda parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen | Si | 15 | |
19* | 228,229 | Cantidad de Hijos/Hijastros al 100% | Si | 2 | |
20* | 230,231 | Cantidad de Hijos/Hijastros Incapacitados al 100% | Si | 2 | |
21* | 232,233 | Cantidad de Hijos entre 18 y 24 años - Educación al 50% | Si | 2 | |
22* | 234,235 | Cantidad de Hijos entre 18 y 24 años - Educación al 100% | Si | 2 |
* A partir del campo 15 se agregan en la versión 5.
* A partir del campo 19 se agregan en la versión 6.
*En color azul se indican los cambios para la versión 8.
Registro Cálculo del Impuesto (Reg. 06).
El registro “Cálculo del Impuesto” debe ser el sexto registro del archivo, con una longitud de 226 (doscientos veintiséis) caracteres.
Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “05”
Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo "06". | ||||||||||||||||||||||
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. | ||||||||||||||||||||||
3 | 14,14 | Alícuota Art. 90 Ley Ganancias | Si | 1 | Tabla valores (Alícuotas Art. 94 LIG) La alícuota se trae del concepto configurado y en base a esta alícuota se trae el valor equivalente que le corresponde de acuerdo a la tabla:
| ||||||||||||||||||||||
4 | 15,15 | Alícuota Aplicable Sin Incluir Horas Extras | Si | 1 | Mismo configuración que el punto anterior. | ||||||||||||||||||||||
5 | 16,30 | Impuesto Determinado | Si | 15 | De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos. | ||||||||||||||||||||||
6 | 31,45 | Impuesto Retenido | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
7 | 46,60 | Pagos a Cuenta | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
8 | 61,75 | Saldo | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
9 | 76,90 | PAGOS A CUENTA - Impuesto sobre créditos y débitos | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
10 | 91,105 | PAGOS A CUENTA - Percepciones / Retenciones aduaneras | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
11 | 106,120 | PAGOS A CUENTA - - Resolución General (AFIP) 3819/2015 - Cancelaciones en Efectivo - Servicios en el exterior por medio de agencias de viajes y turismo | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
12* | 121,135 | PAGOS A CUENTA - BONO - LEY 27.424 | Si | 1 | Valor fijo con cero (0) | ||||||||||||||||||||||
13 | 136,150 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso a) | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
14 | 151,165 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso b) | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
15 | 166,180 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso c) | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
16 | 181,195 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso d) | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
17 | 196,210 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso e) | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
18 | 211,225 | PAGOS A CUENTA - Impuesto sobre créditos y débitos - sobre movimientos de fondos propios o de terceros | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
19 | 226,240 | PAGOS A CUENTA - Resolución General (AFIP) 3819/2015 - Cancelaciones en Efectivo - Servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país | Si | 15 |
*En color azulazul se indican los cambios para la versión 8.
Configuraciones previas
- Verificar que se tenga creado el grupo de preguntas GPER1357A.
- Tener creados los siguientes campos:
- RA_ACTTRAN
- RA_ZONDES
- RV_COD1357
- Tener creados y configurados los siguientes parámetros:
- MV_1357CON
- MV_1357FOR
- MV_1357IMP
- MV_1357SIS
- MV_1357CRB
- MV_1357VRB).
- Ingresar a rutina “Definición Tablas” y “Mantenimiento Tab." en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), para que sea creada la tabla alfanumérica S044- F1357 - LIQ IMP A LAS GANANCIAS y su contenido, basta con ingresar a las rutinas para que sea creada.
- Tener agregada la rutina Archivo 1357 - GPER1357.PRX en el menú (SIGAGPE | Informes | Informes Legales).
- En la rutina "Empleados" en el menú (SIGAGPE | Actualizaciones | Definic. Cálculo), se debe contar con registros de empleados
- En la rutina de "Conceptos" en el menú (SIGAGPE | Actualizaciones | Definic. Cálculo), se debe tener los conceptos configurados y que aplican para la generación del archivo 1357, informar el campo Cód. 1357 (RV_COD1357).
- Contar con movimientos de nómina (SRC o histórico de nómina (SRD).
...
XB_ALIAS | XB_TIPO | XB_SEQ | XB_COLUNA | XB_DESCRI | XB_CONTEM |
S44ARG | 1 | 01 | RE | Cod. 1357 | RCC |
S44ARG | 2 | 01 | 01 | GP310SXB('S044','CODIGO') | |
S44ARG | 5 | 01 | VAR_IXB |
SRANOM
Consulta | SRANOM |
---|---|
Tipo de consulta | Consulta estándar |
Descripción | Nombre de empleados |
Tabla | SRA- Empleados |
Retorno | SRA->RA_NOME |
...
Código | Descripción |
H303 | REMUNERACIÓN BRUTA GRAVADA. |
H304 | RETRIBUCIONES NO HABITUALES GRAVADAS. |
H305 | SAC PRIMERA CUOTA GRAVADO. |
H306 | SAC SEGUNDA CUOTA GRAVADO. |
H307 | HORAS EXTRAS GRAVADAS. |
H308 | MOVILIDAD Y VIÁTICOS REMUNERACION GRAVADA. |
D309 | PERSONAL DOCENTE - MATERIAL DIDÁCTICO GRAVADO. |
H310 | REMUNERACIÓN NO ALCANZADA / EXENTA (SIN HORAS EXTRAS). |
H311 | REMUNERACIÓN EXENTA HORAS EXTRAS. |
D312 | MOVILIDAD Y VIÁTICOS REMUNERACION EXENTA. |
D313 | PERSONAL DOCENTE - MATERIAL DIDÁCTICO EXENTO. |
H314 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - REMUNERACIÓN BRUTA GRAVADA. |
H315 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - RETRIBUCIONES NO HABITUALES GRAVADAS. |
H316 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - SAC PRIMERA CUOTA GRAVADO. |
H317 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - SAC SEGUNDA CUOTA GRAVADO. |
H318 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - HORAS EXTRAS GRAVADAS. |
D319 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - MOVILIDAD Y VIATICOS GRAVADA. |
D320 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - DOCENTE MAT. DIDÁCTICO GRAVADO. |
H321 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - NO ALC / EX (SIN HS EXTRAS). |
H322 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - EXENTA HORAS EXTRAS. |
D323 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - MOVILIDAD Y VIATICOS EXENTA. |
D324 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - DOCENTE MAT. DIDÁCTICO EXENTO. |
H325 | REMUNERACIÓN GRAVADA. |
H326 | REMUNERACIÓN NO GRAVADA / NO ALCANZADA / EXENTA. |
H327 | TOTAL REMUNERACIONES. |
H328 | RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H329 | SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H330 | SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H331 | AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADAS. |
H332 | AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H333 | OTROS EMPLEOS - RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H334 | OTROS EMPLEOS - SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H335 | OTROS EMPLEOS - SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H336 | OTROS EMPLEOS - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADAS. |
H337 | OTROS EMPLEOS - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H338 | REMUNERACIÓN EXENTA LEY 27549. |
H339 | OTROS EMPLEOS - “REMUNERACIÓN EXENTA LEY 27549". |
H340* | BONOS DE PRODUCTIVIDAD GRAVADOS. |
H341* | FALLOS DE CAJA GRAVADOS. |
H342* | CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA GRAVADOS. |
H343* | BONOS DE PRODUCTIVIDAD EXENTOS. |
H344* | FALLOS DE CAJA EXENTOS. |
H345* | CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA EXENTOS. |
H346* | COMPENSACIÓN GASTOS TELETRABAJO EXENTOS. |
H347* | PERSONAL MILITAR - SUPLEMENTOS ART. 57 LEY 19.101 - EXENTOS. |
H348* | OTROS EMPLEOS - BONOS DE PRODUCTIVIDAD GRAVADOS. |
H349* | OTROS EMPLEOS - FALLOS DE CAJA GRAVADOS. |
H350* | OTROS EMPLEOS - CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA GRAVADOS. |
H351* | OTROS EMPLEOS - BONOS DE PRODUCTIVIDAD EXENTOS. |
H352* | OTROS EMPLEOS - FALLOS DE CAJA EXENTOS. |
H353* | OTROS EMPLEOS - CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA EXENTOS. |
H354* | OTROS EMPLEOS - COMPENSACIÓN GASTOS TELETRABAJO- EXENTOS. |
H355* | OTROS EMPLEOS - PERSONAL MILITAR - SUPLEMENTOS ART. 57 LEY 19.101 - EXENTOS. |
D403 | AP. JUBILATORIO, RETIROS, PENSIONES O SUBSIDIOS. |
D404 | OT. EMP. - AP. JUBILATORIO, RETIROS, PENSIONES O SUBSIDIOS. |
D405 | APORTES OBRA SOCIAL. |
D406 | APORTES OBRA SOCIAL OTROS EMPLEOS. |
D407 | CUOTA SINDICAL. |
D408 | CUOTA SINDICAL OTROS EMPLEOS. |
D409 | CUOTAS MÉDICO ASISTENCIALES. |
D410 | PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE. |
D411 | SEGUROS MUERTE/MIXTOS SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN. |
D412 | SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN. |
D413 | ADQUISICIÓN DE CUOTAPARTES DE FCI CON FINES DE RETIRO. |
D414 | GASTOS DE SEPELIO. |
D415 | GTOS AMORT E INT RODADO CORREDORES Y VIAJANTES DE COMERCIO. |
D416 | DONAC. FISCOS NAC./PROV./MUN./INST. ART 26 INC. E) Y F) LIG. |
D417 | DTOS OBLIG POR LEY NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL. |
D418 | HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA. |
D419 | INTERESES CRÉDITOS HIPOTECARIOS. |
D420 | AP. CAP. SOC. /FONDO DE RIESGO DE SOCIOS PROTECTORES DE SGR. |
D421 | OTRAS DEDUCCIONES- AP. CAJAS COMPLEM. |
D422 | ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN. |
D423 | EMPLEADOS DEL SERVICIO DOMESTICO. |
D424 | GTOS MOV./VIÁTICOS ABONADOS POR EL EMPLEADOR. |
D425 | INDUMENTARIA/EQUIPAMIENTO-USO EXLUSIVO-CARÁCTER OBLIGATORIO. |
D426 | OTRAS DEDUCCIONES. |
D427 | TOTAL DEDUCCIONES GENERALES. |
D428 | OTRAS DEDUCCIONES - APORTES PARA JUBILACIONES, RETIROS Y SUBSIDIOS ANSES. |
D429 | OTRAS DEDUCCIONES - CAJAS PROVINCIALES O MUNICIPALES O DE PREVISIÓN PARA PROFESIONALES. |
D430 | OTRAS DEDUCCIONES - ACTORES - RETRIBUCIÓN PAGADA A LOS REPRESENTANTES - RG 2442/08. |
D431 | OTRAS DEDUCCIONES - FONDOS COMPENSADORES DE PREVISIÓN. |
D432* | SERVICIOS EDUCATIVOS Y LAS HERRAMIENTAS DESTINADAS A ESOS EFECTOS |
D503 | GANANCIA NO IMPONIBLE. |
D504 | DEDUCCION ESPECIAL. |
D505 | DEDUCCIÓN ESPECÍFICA. |
D506 | CÓNYUGE. |
D507 | CANTIDAD DE HIJOS / HIJASTROS. |
D508 | HIJOS / HIJASTROS ($). |
D509 | TOTAL DE CARGAS DE FAMILIA. |
D510 | TOTAL DEDUCCIONES ART. 30. |
D511 | REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTOANTES DEDUCCIÓN ART 46 LEY 27541. |
D512 | DEDUCCIÓN INC. A) ART 46 LEY 27541 (GNI). |
D513 | DEDUCCIÓN INC. C) ART 46 LEY 27541 (DE). |
D514* | REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO. |
D515* | CANTIDAD DE HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO. |
D516* | HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO ($). |
D517* | DEDUCCIÓN ESPECIAL INCREMENTADA PRIMERA PARTE DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL GRAVAMEN. |
D518* | DEDUCCIÓN ESPECIAL INCREMENTADA SEGUNDA PARTE DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL GRAVAMEN. |
D519* | CANTIDAD DE HIJOS/HIJASTROS AL 100% |
D520* | CANTIDAD DE HIJOS/HIJASTROS INCAPACITADOS AL 100% |
D521* | CANTIDAD DE HIJOS ENTRE 18 Y 24 AÑOS - EDUCACIÓN AL 50% |
D522* | CANTIDAD DE HIJOS ENTRE 18 Y 24 AÑOS - EDUCACIÓN AL 100% |
G603 | ALÍCUOTA – ART. 94 LEY GANANCIAS. |
G604 | ALÍCUOTA APLICABLE (SIN INCLUIR HORAS EXTRAS). |
G605 | IMPUESTO DETERMINADO. |
G606 | IMPUESTO RETENIDO. |
D607 | PAGOS A CUENTA (TOTAL). |
G608 | SALDO. |
D609 | PAGOS A CUENTA - IMPUESTO SOBRE CRÉDITOS Y DÉBITOS. |
D610 | PAGOS A CUENTA - PERCEPCIONES / RETENCIONES ADUANERAS. |
D611 | PAGOS A CUENTA - RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3819/2015 - CANCELACIONES EN EFECTIVO - SERVICIOS EN EL EXTERIOR POR MEDIO DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO. |
D612 | PAGOS A CUENTA - BONO - LEY 27.424. |
D613 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO A). |
D614 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO B). |
D615 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO C). |
D616 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO D). |
D617 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO E). |
D618 | PAGOS A CUENTA - IMPUESTO SOBRE CRÉDITOS Y DÉBITOS - SOBRE MOVIMIENTOS DE FONDOS PROPIOS O DE TERCEROS. |
D619 | PAGOS A CUENTA - RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3819/2015 - CANCELACIONES EN EFECTIVO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, AÉREO Y POR VÍA ACUÁTICA DE PASAJEROS CON DESTINO FUERA DEL PAÍS. |
H356* | CANTIDAD BONOS DE PRODUCTIVIDAD |
H357* | CANTIDAD DE FALLOS DE CAJA |
H358* | CANTIDAD DE CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA |
H359* | CANTIDAD OTROS EMPLEOS BONOS DE PRODUCTIVIDAD |
H360* | CANTIDAD DE OTROS EMPLEOS FALLOS DE CAJA |
H361* | CANTIDAD DE OTROS EMPLEOS CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA |
H362* | MOVILIDAD REMUNERACIÓN GRAVADA |
H363* | VIÁTICOS REMUNERACION GRAVADA |
H364* | COMPENSACIÓN ANÁLOGOS REMUNERACION GRAVADA |
H365* | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - MOVILIDAD REMUNERACION GRAVADA |
H366* | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - VIÁTICOS REMUNERACION GRAVADA |
H367* | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - COMPENSACIÓN ANÁLOGOS REMUNERACION GRAVADA |
D433* | GTOS MOV. ABONADOS POR EL EMPLEADOR |
D434* | GTOS. VIÁTICOS ABONADOS POR EL EMPLEADOR |
D435* | COMPENSACIÓN ANÁLOGA |
D436* | CANTIDAD COMPENSACIÓN ANÁLOGA |
...
* Se agregan D432, D19, D520, D521, D522 para la versión 6.
* Se agregan en para la versión 8versión 8.0.
05. Información Adicional
...