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Cuando se envía un determinado producto para guarda/reparo/mejora en terceros, el sistema pone a disposición un control sobre estas cantidades.
En poder de terceros, tenemos dos tipos básicos:
Con movimiento de stock
En la primera situación, el sistema hará un movimiento de costos PEPS (primero en Salir, primero en Entrar) mientras que en la segunda no habrá movimiento de costos. Así, el sistema controla:
- Cantidad de terceros en nuestro poder
- Cantidad nuestra en poder de terceros
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*Sin movimiento de stock*
Para el control en la segunda situación, el campo *Saldo Pod. 3{*}, guarda el saldo neto del producto que aun pertenezca al stock y que esté en pode de terceros.
El archivo de saldo en poder de terceros, tiene el objetivo de permitir consultas/informes analíticos sobre estos movimientos.
Para poder utilizar esta rutina, complete el campo *Poder Terc.* en el TES con:
*R{*} - Remesa
*D{*} - Devolución de remesa
Al digitar un documento de entrada y colocar el cursor sobre el campo *Cantidad{*}, el usuario puede pulsar \[F7\] para seleccionar la factura mediante el cual los productos recibidos saldrán de la empresa. |
- Remesa en la entrada: remesa del cliente, utilizar nota tipo B y TES con R en el campo Poder Tercer.
- Remesa en la salida: remesa al proveedor, utilizar factura tipo B y TES con R en el campo Poder Tercer.
- Devolución de entrada: devolución de remesa ya efectuada al proveedor, utilice factura Tipo N y TES con D en el campo Poder Tercer.
- Devolución en la salida; devolución de la remesa ya efectuada por el cliente, utilice factura Tipo N y TES con D en el campo Poder Tercer.
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Al enviar un producto para mejora, se ejecutan las siguientes tareas:
- Se registra en la estructura, un código para mejora.
- Se emite la factura de la materia prima referente a la remesa para mejora. Esta factura se grabará en el archivo de saldo en poder de terceros, para su control, factura por factura.
- Se abre una OP referente al producto que resultará de la mejora.
- Al recibir el material por el documento de entrada, informe el código del producto de mejora y el número de la OP anterior, así se generará el requerimiento del mismo producto para la OP en referencia.
Para efectuar el control del poder de terceros son necesarios los módulos de Facturación, Compras y Stock/Costos.
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*Operación Triangular*
Operación Triangular consiste en una transacción que involucra más de 2 empresas para un proceso de mejora.
*Ejemplo:*
Una empresa A envía un material a la empresa B para mejora y esta envía a la empresa C, que deberá efectuar el trabajo y devolver el material directamente a la empresa A.
De esta manera, la factura de remesa para mejora se enviará a la empresa B, mientras que la factura de devolución de esta mercadería se enviará por la empresa C. O. ajuste efectuado en esta rutina, permite que los materiales en terceros para un proveedor, se puedan dar de baja por otro proveedor.
Para utilizar este concepto, configure el parámetro *¿Operación Triangular (S/N)?* en las rutinas de Pedido de Venta y Documento de Entrada. Los parámetros se acceden por medio de la tecla \[F12\].
En estos casos, se puede acceder a la Factura Origen, pulsando la tecla \[F7\] sobre el campo *Cantidad{*}, donde se presentarán todas las facturas del producto que involucran el poder de terceros.
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