Histórico da Página

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1. 1. Configuração da plataforma TOTVS Gestão de Receita Recorrente onde será do número do clientId e clientSecret gerado pela equipe de implantação.
   2. No Protheus módulo Configurador efetuar configuração do Schedule para efetuar.
   3. Gerar Lote de cobrança do período desejado  em Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
   4. Após geração do lote de cobrança e o schedule configurado, a rotina verificará os movimentos de cobrança (BM1) gerado para enviar para a plataforma TOTVS Gestão de Receita Recorrente.

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03. TELA PLSA298 

Âncora

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TELA TELA

Outras Ações / Ações relacionadas

Tabela 1 - Mensagens de validações, problemas e soluções 

Âncora
TAB TAB

Uso do campo B19_VLRTNF

Âncora
VLRTNF VLRTNF

1. O campo B19_VLRTNF será usado no Monitoramento, para gravação dos campos B4N_VLTFOR e B4O_VLRPGF:
   1. O valor do campo B4N_VLTFOR é usado na tag <valorPagoFornecedores>;
   2. O valor do campo B4O_VLRPGF é usado na somatória da tag <valorPagoFornecedor>;
   3. Se o campo B19_VLRTNF não existir na base ou constar zerado, será utilizado o valor do item, direto da Nota Fiscal - campo D1_TOTAL.
2.  O campo B19_VLRTNF será usado na Mudança de Fase e cálculo da coparticipação, nos seguintes cenários:
   1. Se estiver configurado no sistema a cobrança no ato da execução do evento pelo beneficiário, o sistema irá utilizar o campo B19_VLRTNF para o cálculo, que será gravado no campo BD6_VLRACB.
      1. Se o campo não existir ou estiver vazio, o campo BD6_VLRACB será gravado com o valor do item - obtido direto da tabela SD1 - conforme valor do parâmetro MV_PLAPCUS: Se o parâmetro estiver com o valor "0", será gravado o valor do campo D1_TOTAL, se não, D1_CUSTO.
   2. Será usado na rotina de cálculo de coparticipação do beneficiário:
      1. Se existir o campo, será usado o valor obtido do campo B19_VLRTNF. Caso não exista ou esteja vazio, será usada a somatória dos valores obtidos pelo processamento da BD7 do evento, pelo campo BD7_VLRBPR.

04. Parâmetros envolvidos

Âncora
ITEM4 ITEM4

05. TABELAS UTILIZADAS

Âncora
ITEM5 ITEM5

• BA1 - Usuários
• BA3 - Famílias Usuários
• BQC- Subcontrato
• BT5 - Grupo de Empresa Contrato
• BBT - Títulos Gerados
• BM1- Composição da Cobrança        

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1. Se na parte superior foi informado dados corretos, o grid será automaticamente preenchido com o(s) item(ns) da NF, ou seja, o(s) registro(s) que constam na NF, de acordo com a tabela SD1. Logo, se constar um ou mais itens na NF, serão inseridos automaticamente no grid, para uso do usuário. 
2. Aqui, o usuário deve obrigatoriamente informar o número e sequência do evento da Guia (B19_GUIA), para associação entre o item e evento da guia.

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1. Aqui, será aberta uma linha em branco, onde o usuário deverá informar obrigatoriamente o item da NF que deseja utilizar - através do campo ITEM (B19_ITEM) - ou seja, pode digitar a sequência do item que consta na NF ou então, usar o F3 do campo, que já filtra os itens apenas da NF que está sendo utilizada.
2. Após informar o item, basta informar a guia de atendimento que deseja associar - campo GUIA (B19_GUIA).

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1. Se o parâmetro MV_PLAPCUS estiver com o valor "1":
   1. O cálculo do campo B19_VLRTNF será efetuado pelo custo do evento da NF (D1_CUSTO), dividido pela quantidade de itens que consta no evento da Guia (BD6_QTDPRO) -> (D1_CUSTO / BD6_QTDPRO).
   2. Por exemplo, na NF (tabela SD1) temos o item 0001 - ACETABULO CP3 28X52MM - QTD: 3, e o custo do item foi R$ 500,00 (D1_CUSTO). Na rotina, foi associado esse item da NF com o evento da Guia (tabela BD6) 000120221000000007 - QTD: 2.
   3. Logo, o valor que será exibido no campo B19_VLRTNF será: (500 [D1_CUSTO] / 2 [BD6_QTDPRO] ) = R$ 250,00.
2. Se o parâmetro MV_PLAPCUS estiver com o valor "0":
   1. O cálculo do campo B19_VLRTNF será efetuado pelo total do evento NF, sendo o cálculo pelo total do evento (D1_TOTAL) menos os descontos (caso existam - D1_VALDESC), dividido pela quantidade de itens da nota (D1_QUANT) e por fim, dividido pela quantidade de eventos na nota da guia (BD6_QTDPRO) -> ( ( (D1_TOTAL – D1_VALDESC) / D1_QUANT ) / BD6_QTDPRO).
   2. Por exemplo, na NF (tabela SD1) temos o item 0002 - CATETER DUPLO LUMEN - QTD: 2, e o total do item foi R$ 1750 (D1_TOTAL), com R$ 10,00 de desconto (D1_VALDESC). Na rotina, foi associado esse item da NF com o evento da Guia (tabela BD6) 000120221000000008 - QTD: 1.
   3. Logo, o valor que será exibido no campo B19_VLRTNF será: ( ( (1750 [D1_TOTAL] - 10 [D1_VALDESC]) / 2 [D1_QUANT] ) / 1 [BD6_QTDPRO] ) = R$ 870,00.
3. O campo B19_VLRTNF será usado nos seguintes momentos:
   1. Na rotina de monitoramento: campos B4N_VLTFOR e B4O_VLRPGF. Se se o campo B19_VLRTNF não existir, será usado o padrão de hoje, para gravar esses campos;
   2. Na rotina de mudança de fase: se deve cobrar do beneficiário o pagamento no ato e na rotina de cálculo de coparticipação.
   3. Para mais detalhes, consulte a observação no tópico 3 - Uso do campo B19_VLRTNF.

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1. No browser da rotina, selecione em qual nota deseja adicionar vínculos com uma guia e após, clique no botão Alterar.
2. A parte superior da tela (cabeçalho), estará bloqueada para edição.
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3. No grid (parte inferior), realize a(s) associação(ões) do(s) item(ns) da NF com os eventos da guia, conforme explicado no item de Inclusão de Guia.
4. Após a edição, clique no botão Confirmar, para que os dados sejam salvos 
5. De acordo com as informações inseridas, o sistema pode apresentar várias mensagens de validação. Para consultar essas mensagens e seus significados - bem como a soluções - consulte a tabela 1.
6. Abaixo, um exemplo de alteração de NF, mostrando todas as etapas:
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1. No browser da rotina, selecione em qual nota deseja visualizar os vínculos com uma guia e após, clique no botão Visualizar.
2. A tela será aberta no modo de visualização, ou seja, apenas leitura dos dados, sem possibilidade de alteração.
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3. Abaixo, um exemplo de visualização de NF, mostrando as etapas:
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1. No browser da rotina, selecione qual nota deseja excluir - bem como as vinculações realizadas - e após, clique no botão Outras Ações / Excluir.
2. O sistema irá exibir a nota e todas as vinculações de guias realizadas. Para confirmar a exclusão, clique em Confirmar.
3. Abaixo, um exemplo de alteração de NF, mostrando todas as etapas:
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Outras Ações / Ações relacionadas

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Foi informado uma série de documento fiscal que não existe na tabela SF1 - Cabeçalho da Nota

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Se a sequência de Fornecedor / Loja / Número e Série de Documento Fiscal já está cadastrada e necessita cadastrar um vínculo de guia com algum item dessa NF, basta localizar essa Nota no browser inicial da rotina e clicar em Alterar, para incluir esse novo vínculo.

O sistema não permite que a mesma nota seja lançada diversas vezes, ou seja, uma vez cadastrada, basta localizá-la e editar, inserindo as guias que deseja. 

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Ao inserir um número de Guia, foi colocado um evento que já consta em outra NF cadastrada. Logo, não é possível que um mesmo evento da guia esteja ligado a mais de uma NF.

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Guia/Evento já informada para outro item da Nota Fiscal.

Não é possível relacionar um evento de guia para mais de um item de NF.

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Verifique a informação digitada, pois um evento de guia só pode estar relacionado à apenas um item de NF.

Não é possível que um mesmo evento da guia esteja ligado a mais de uma NF.

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Guia já informada para o mesmo item dessa NF.

Item: / Documento: / Linha: 

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Foi inserido um novo registro no grid, onde foi imputado mesmo item/produto para uma guia que já está cadastrada para o mesmo item/produto da Nota.

Note que o sistema informa o código do item, número do documento e o número da linha no grid, onde o registro já existe.

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Verifique a informação digitada, pois não é possível incluir um mesmo item/produto para uma mesma guia.

Não é possível que um mesmo evento da guia esteja ligado a mais de uma NF.

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Essa mensagem é exibida quando associamos um item da NF com uma guia, mas o saldo do item na NF é menor que o total da guia(s) informada(s), onde o processo é interrompido.

Por exemplo, temos o item na NF (DS1): (A) 0001 - DIU - Qtd: 1.
Vamos associar a guia: (B) 000120001001 - QTD: 2
Ao realizar a associação entre o item da NF com a guia, esse alerta será exibido, pois a quantidade do item na NF é 1 (A), mas na guia está sendo usado a quantidade 2 (B), logo, a quantidade da nota é menor e não é possível realizar a associação.

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Verifique a informação digitada, sendo necessário revisar a ligação entre eventos Guia x item da NF, pois a quantidade do item na NF é menor que o total utilizado pelas guias.
Veja se os lançamentos existentes estão corretos e se a guia informada é a correta também.

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1. O campo B19_VLRTNF será usado no Monitoramento, para gravação dos campos B4N_VLTFOR e B4O_VLRPGF:
   1. O valor do campo B4N_VLTFOR é usado na tag <valorPagoFornecedores>;
   2. O valor do campo B4O_VLRPGF é usado na somatória da tag <valorPagoFornecedor>;
   3. Se o campo B19_VLRTNF não existir na base ou constar zerado, será utilizado o valor do item, direto da Nota Fiscal - campo D1_TOTAL.
2.  O campo B19_VLRTNF será usado na Mudança de Fase e cálculo da coparticipação, nos seguintes cenários:
   1. Se estiver configurado no sistema a cobrança no ato da execução do evento pelo beneficiário, o sistema irá utilizar o campo B19_VLRTNF para o cálculo, que será gravado no campo BD6_VLRACB.
      1. Se o campo não existir ou estiver vazio, o campo BD6_VLRACB será gravado com o valor do item - obtido direto da tabela SD1 - conforme valor do parâmetro MV_PLAPCUS: Se o parâmetro estiver com o valor "0", será gravado o valor do campo D1_TOTAL, se não, D1_CUSTO.
   2. Será usado na rotina de cálculo de coparticipação do beneficiário:
      1. Se existir o campo, será usado o valor obtido do campo B19_VLRTNF. Caso não exista ou esteja vazio, será usada a somatória dos valores obtidos pelo processamento da BD7 do evento, pelo campo BD7_VLRBPR.

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Parâmetros envolvidos

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