Histórico da Página
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- Visión general
- ¿Sobre qué operaciones se aplicará el régimen de percepción?
- ¿Qué operaciones no se encuentran sujetas al régimen de percepción?
- ¿Quiénes se encuentran obligados a actuar como agentes de percepción?
- Ejemplo de utilización
- Impuestos Variables
- Insp Fiscal Vs Imp
- Tipos de Entrada y Salida
- Empr. Vs Z. Fiscal
- Pantalla cálculo de IVA alícuota 21%
- Pantalla cálculo de IVA Incluido (IVC)
- Pantalla cálculo de IVA Tasa 0% (IV0)
- Pantalla cálculo de IVA con descuento y FC_LIQUIDO = SÍ
- Ejemplo de utilización
- Cambios liberados para el cálculo del IVAde la Percepción de Ganancias
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
¿Sobre qué operaciones se aplicará el régimen de percepción?
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En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D1_COD), cantidad (D1_QUANT), valor unitario (D1_VUNIT), valor total (D1_TOTAL) y TES (D1_TES) configurada con el impuesto IVAPGA.
En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del impuesto al valor agregado (IVAde la percepción de ganancias (PGA).
5. En la rutina Facturación (MATA467N) incluir un documento.
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En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D2_COD), cantidad (D2_QUANT), valor unitario (D2_PRCVEN), valor total (D2_TOTAL) y TES (D2_TES) configurada con el impuesto IVAPGA.
En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del impuesto al valor agregado de la percepción de ganancias (IVA).
Aviso | ||
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La serie "A" se utiliza para personas inscriptas o sea con el IVA destacado. La serie "B" o "C" se utiliza para monotributistas o personas naturales donde el IVA está incluido en el precio de la mercadoría. El Responsable Inscripto emite al Monotributista serie "A" (RG 2003-21). El Responsable Inscripto nunca emite serie "C". |
Ejemplos:
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Informações | ||
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Responsable inscripto - IVA 21% Valor Mercadoría: 10.000,00 Alícuota: 21% Fórmula de cálculo: 10.000,00 * (21/100) = 2.100,00 Valor IVA: 2.100,00 Valor Bruto (Valor Mercadoría + IVA): 10.000,00 + 2.100,00 = 12.100,00 | ||
Informações | ||
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Informações | ||
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Responsable inscripto - IVA Tasa 0% (IV0) Valor Mercadoría: 10.000,00 Alícuota: 0% Fórmula de cálculo: 10.000,00 * (0/100) = 0,00 Valor IVA: 0,00 Valor Bruto (Valor Mercadoría + IVA): 10.000,00 + 0,00 = 10.000,00 | ||
Informações | ||
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Comprobante con Descuentos y FC_LIQUIDO = Sí Valor Mercadoría: 10.000,00 Alícuota: 21% Descuento: 1.000,00 Fórmula de cálculo: (10.000,00 - 1.000,00) = 9.000,00 9.000,00 * (21/100) = 1.890,00 Valor IVA: 1.890,00 Valor Bruto (Valor Mercadoría + IVA): 9.000,00 + 1.890,00 = 10,890.00 |
03. PANTALLA CALCULO DE IVA ALÍCUOTA 21%
04. PANTALLA CALCULO DE IVA INCLUIDO (IVC)
05. PANTALLA CALCULO DE IVA TASA 0% (IV0)
06. PANTALLA CALCULO DE IVA CON DESCUENTO Y FC_LIQUIDO = SÍ
07. CAMBIOS LIBERADOS PARA EL CÁLCULO
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DE LA PERCEPCIÓN DE GANANCIAS
- 17764892 5577397_ DMICNS-6066_DT_Pedido_de_compra_no_calcula_impuestos_al_cambiar_proveedor_17977 DT Exención de Percepción de ganancias ARG
08. TABLAS UTILIZADAS
- SA1 - Clientes
- SA2 - Proveedores
- SF4 - Tipos de Entrada y Salida
- SFB - Impuestos Variables
- SFC - Vinculo Tes vs. Impuestos
- SFZ - Sujeto Fiscal vs. Impuesto
- SFH - Empresa vs Zona Fiscal.