OBF12035 - Configurador Ajustes SPEDDesenvolvido programa para configurar os Ajustes que serão gerados no SPED FISCAL. Objetivo da tela: Permitir cadastrar a configuração dos ajustes, permitindo definir quais notas (entrada ou saída), tributos e a chave de busca das informações. Abaixo será demonstrado como deve ser realizada a configuração para a geração dos ajustes de documento fiscal(C197) e ajustes de apuração(E111).
- Antecipação do Imposto - Mercadorias Destinadas a Comercialização / industrialização sem ST
![](/download/attachments/780792226/image2023-8-31_21-27-27.png?version=1&modificationDate=1693528048067&api=v2)
Configurações necessárias: Nos campo iniciais e na aba Notas, é necessário informar as informações das Notas Fiscais que deverão ser selecionadas para geração dos ajustes. Deverá ser informado Origem: "Entrada", Tributo: "ICMS" e Tipo de valor: "Diferencial", onde será selecionado o valor da diferença entre a alíquota interna e interestadual. Na aba "Notas" será informado as condicionais de seleção das notas, é possível filtrar por CFOP, Grupo de Despesa, Código Fiscal, Classificação fiscal e item. Caso precise excluir alguma situação, é possível utilizar o operador "DIFERENTE DE" ![](/download/attachments/780792226/image2023-8-31_21-45-49.png?version=1&modificationDate=1693529149683&api=v2)
Na aba "Ajustes", será informado as configurações dos ajustes a serem gerados. ![](/download/attachments/780792226/image2023-9-1_10-28-0.png?version=1&modificationDate=1693574881127&api=v2)
Caso exista valores de FECOMP que devem ser apresentados nos ajustes de antecipação, será necessário configurar as informações abaixo, será criado um novo registro informando a Origem "Entrada", Tributo "FECOMP" e Tipo de Valor "Tributado" ou "Outros", conforme o valor do FECOMP estiver na entrada da nota. Na Aba "Notas" deve ter a mesma configuração para selecionar as notas já configuradas para a situação acima, referente ao valor do ICMS.
OBS: Os códigos de ajuste e descrições devem ser conforme definido na legislação relacionada a atuação da Empresa. - Importação - ICMS Próprio
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Configurações necessárias: Nos campo iniciais e na aba Notas, é necessário informar as informações das Notas Fiscais que deverão ser selecionadas para geração dos ajustes. Deverá ser informado Origem: "Entrada", Tributo: "ICMS" e Tipo de valor: "Tributado", "Outros" ou "Isento" conforme os valores estiverem na entrada da Nota fiscal. Na aba "Notas" será informado as condicionais de seleção das notas fiscais de Importação, é possível filtrar por CFOP, Grupo de Despesa, Código Fiscal, Classificação fiscal e item. Caso precise excluir alguma situação, é possível utilizar o operador "DIFERENTE DE" ![](/download/attachments/780792226/image2023-9-1_11-13-29.png?version=1&modificationDate=1693577609713&api=v2)
Na aba "Ajustes", será informado as configurações dos ajustes a serem gerados. ![](/download/attachments/780792226/image2023-9-1_11-27-13.png?version=1&modificationDate=1693578433547&api=v2)
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