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01. Visão Geral
O Relatório tem como objetivo exibir os dados da movimentação que constam no TAF ( Notas de Entrada e Faturas a Pagar Avulsas que possuam INSS,GILRAT ou SENAR ) e
confrontar com o total do retorno do governo, referente a apuração dos eventos R-2055 (Aquisição de produção rural)objeto de negócio consta as informações referentes aos movimentos do TAF (notas, faturas, pagamentos e plano de Saúde)
para o Reinf R-4010 (Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física), confrontados com o retorno do governo, caso já tenham sido transmitidos e protocolados.
Considerações:
- As notas fiscais de entrada devem ser consideradas quando não houver nenhum título amarrado ao documento fiscal. Somente considerar os documentos fiscais que possui o imposto IR na Emissão calculado (000012);
- Os pagamentos quando houver natureza de rendimento e não possuir nenhum imposto ou que possui o imposto IR Baixa (000028);
- Os títulos devem possuir natureza de rendimento preenchida. Somente considerar os títulos que possui o imposto IR na Emissão calculado (000012);
- Os pagamentos vinculados a plano de saúde não tem naturezas de rendimento, mas devem ser considerados sempre que houver um pagamento/reembolso no período para um participante que possui dados no relatório.
02. Exemplo de utilização
Estar logado na filial centralizadora ou com o ambiente preparado na empresa + filial centralizadora,
filtrar as informações do evento R-4010 por competência (AAAAMM).
Com esse comportamento o cliente poderá realizar uma conferência por Filial + Razão + Tipo/Nr Inscrição Nr.Insc + CPF Benef + Recibos + Totais até o nível da nota, ex:
No nível sintético, será quebrado por grupo, conforme:
Filial: D MG 01 Razão: Empresa Teste 1 Tipo Nr.Insc: 2-CPF Nr.Insc: 99.999.999/9999-99
CPF Benef 999.999.999-99 Nome P Rural CPF Cod FF4010601 NIF? Possui 225236332514 Nome Beneficiário: Fornecedor C NIF
Governo Total INSS R$20,00Total GILRAT R$7,00 Total SENAR R$ 84,00 RECIBO 98266IR R$6.130.20 RECIBO 37399-01-20554010-22112302-9826637399
TAF Total INSS R$60,00 Total GILRAT R$3,00 Total SENAR R$ 7,50IR R$6.130.20 Total Base Cálculo R$ 28.300,00
No nível analítico, será quebrado por movimentos que constam no TAFcorrespondentes ao evento.
FAT(Faturas), PGT(pagamento), NFS(notas) e PLS(pagamento reembolso plano saúde)
Abaixo, segue a demonstração de emissão do relatório R-4010 respectivamente:
Ano+Mês(AAAAMM)? 202302
03. Relatório
Exemplo da tela gerada, referente aos movimentos do evento R-20554010:
Primeira página.:
Próxima página.:
04. Links Relacionados
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