Tarefas Imposto de Renda Elimina Informações DIRF - FP5980

Visão Geral do Programa

Esta função irá eliminar as informações geradas para DIRF do ano anterior ou informações geradas para o ano vigente, sendo que para executar a geração da DIRF novamente, deve-se efetuar a função Geração de Informações – DIRF (ver detalhes Processo Declaração de Imposto de Renda na Fonte – Tarefas Imposto de Renda Geração Informações DIRF - FP5900).

A eliminação das informações da DIRF é geral para todo o banco de dados – independentemente de empresa. Em caso de necessidade de proceder a geração das informações da DIRF, sem a eliminação da geração anterior, mostrará na tela a seguinte mensagem “GERAÇÃO JÁ EFETUADA. ELIMINE PELA ROTINA ESPECÍFICA”, identificando assim, a necessidade de executar esta função.

Todos os procedimentos envolvidos na DIRF e Cédula C somente apresentarão os valores referentes ao ano vigente se a função de Eliminação das Informações - DIRF for executado para o ano anterior.

Tarefas Imposto de Renda Elimina Informações DIRF - Pasta Parâmetros

Principais Campos e Parâmetros:

Para as Consultas das informações deste processo, veja também:

• Todas as informações de funcionários e Prestadores de Serviço Pessoa Física geradas pelas funções Geração de Informações para DIRF (ver detalhes Processo Declaração de Imposto de Renda na Fonte – Tarefas Imposto de Renda Geração Informações DIRF - FP5900) ou Importa Prestadores de Serviço do Contas a Pagar (ver detalhes Processo Declaração de Imposto de Renda na Fonte – Importação de Prestadores de Serviço do Contas a Pagar - FP5990) poderão ser consultadas pela função Consulta Funcionários e Prestadores de Serviço Pessoa Física (FP5922).
• Todas as informações de Prestadores de Serviço Pessoa Jurídica geradas pelas funções Geração de Informações – DIRF (FP5900) ou Importação de Prestadores de Serviço do Contas a Pagar - FP5990 poderão ser consultadas pela função Consulta  Prestadores de Serviço Pessoa Jurídica (FP5942).

Resumido - imprime total do ano, mês a mês e por funcionário.

Detalhado – imprime total do ano, mês a mês, por funcionário e por tipo folha (NORMAL, DÉCIMO TERCEIRO, PARTICIPAÇÃO LUCROS E FÉRIAS.

RESUMO DAS INFORMAÇÕES:

Este procedimento tem por objetivo demonstrar, em forma de resumo, todas as informações referentes a DIRF.

TOTAL DE RENDIMENTOS

FUNCIONÁRIOS: Somatória de todos os rendimentos recebidos no ano, inclusive férias e Participação de Lucros, Não considerando neste item o 13º Salário.

Onde Encontrar as Informações:

• Rendimentos de Folha normal: Manutenção Informações IRF - FP6020 (coluna folha normal) ou Ficha Financeira - FP5000 (Ficha Financeira, janela Informações IRF – TIPO “N”)
• Rendimentos de Férias: Manutenção Informações IRF - FP6020 (coluna de férias) ou Ficha Fianceira - FP5000 (Ficha Financeira, janela Informações IRF – TIPO “F”).
• Rendimentos Participação de Lucros : O EVENTO A SER CONSIDERADO - GRUPO 3 – TRANSAÇÃO FP0980 O VALOR DESTE EVENTO – Ficha Fianceira - FP5000 (Ficha Financeira Ano Anterior, Informações Movimento Calculado do ano da DIRF).

PRESTADORES SERVIÇO FÍSICA: somatória de todos os rendimentos recebidos no ano.

Onde Encontrar as Informações:

• Serviço Transporte Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840 à Integral Manutenção Parâmetros por Empresa HCM - FP0500 à Carga Manutenção Funcionário Habilidade/Competência - FP0480.
• Rendimentos = 40% do campo VALOR BRUTO Manutenção de Movimentação de Serviços do Prestador – Pessoa Física - FP2160.
• Serviço Transporte Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840 à Integral Manutenção Parâmetros por Empresa HCM - FP0500 à PassageiroManutenção Funcionário Habilidade/Competência - FP0480.
• Rendimentos = 60% do campo VALOR BRUTO Manutenção de Movimentação de Serviços do Prestador – Pessoa Física - FP2160.
• Não Serviço Transporte Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840 à Integral Manutenção Parâmetros por Empresa HCM - FP0500.
• Rendimentos = VALOR BRUTO Manutenção de Movimentação de Serviços do Prestador – Pessoa Física - FP2160.
• Serviço Transporte Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840 à TRIBUTÁVEL Manutenção Parâmetros por Empresa HCM - FP0500 à CARGA Manutenção Funcionário Habilidade/Competência - FP0480.
• Rendimentos = VALOR BRUTO Manutenção de Movimentação de Serviços do Prestador – Pessoa Física - FP2160.
• Serviço Transporte Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840 à TRIBUTÁVEL Manutenção Parâmetros por Empresa HCM - FP0500 à PASSAGEIRO Manutenção Funcionário Habilidade/Competência - FP0480.
• Rendimentos = VALOR BRUTO Manutenção de Movimentação de Serviços do Prestador – Pessoa Física - FP2160.
• NÃO SERVIÇO TRANSPORTE Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840 à TRIBUTÁVEL Manutenção Parâmetros por Empresa HCM - FP0500.
• Rendimentos = VALOR BRUTO Manutenção de Movimentação de Serviços do Prestador – Pessoa Física - FP2160.

PRESTADORESDE SERVIÇO JURÍDICA - somatória de todos os rendimentos recebidos no ano

Onde Encontrar as Informações: Rendimentos = VALOR BRUTO (Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica - FP2180) – independente dos parâmetros mencionados acima – estes são apenas para pessoa física.

TOTAL DE DEDUÇÕES

FUNCIONÁRIOS – somatória de todas as deduções utilizadas para calculo de IRF, inclusive de férias e Participação de Resultados.

Entende-se por DEDUÇÃO

• INSS (FOLHA NORMAL + FÉRIAS)
• DEPENDENTES
• PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA NORMAL + FÉRIAS
• PREVIDÊNCIA PRIVADA (FOLHA NORMAL + FÉRIAS)

Onde Encontrar as Informações:

• DEDUÇÕES DE FOLHA NORMAL – INSS E DEPENDENTES: Manutenção Informações Imposto de Renda na Fonte - FP6020 (coluna folha normal) ou Tarefas Ficha Financeira - FP5000 (Ficha Financeira 1997, janela Informações IRF – TIPO “N”);

Pensão Alimentícia: O EVENTO A SER CONSIDERADO PENSÃO – GRUPO X -TRANSAÇÃO Manutenção Eventos para DIRF - FP0980.

Previdência Privada: O EVENTO A SER CONSIDERADO PREVIDÊNCIA – GRUPO X - TRANSAÇÃO Manutenção Eventos para DIRF - FP0980.

Pensão Alimentícia - O EVENTO A SER CONSIDERADO PENSÃO – GRUPO X - TRANSAÇÃO FP0980 - O VALOR DESTE EVENTO à FP5000(Ficha Financeira do ano da DIRF, Informações Movimento Calculado);

Previdência Privada: O EVENTO A SER CONSIDERADO PREVIDÊNCIA – GRUPO X - TRANSAÇÃO FP0980 - O VALOR DESTE EVENTO à FP5000(Ficha Financeira do ano da DIRF, Informações Movimento;

PRESTADORES SERVIÇO FÍSICA – somatória de todas as deduções recebidos no ano

Onde Encontrar as Informações:

• Deduções = somatória dos campos DEPENDENTES, INSS e PENSÃO (FP2160);

PRESTADORES DE SERVIÇO JURÍDICA - não há deduções para pessoa jurídica

FUNCIONÁRIOS - somatória de todos os IRF’s recolhido no ano, inclusive férias e Participação de Lucros, não considerando-se o 13º Salário;

Onde Encontrar as Informações:

• IRF Folha Normal – Manutenção Informações Imposto de Renda na Fonte - FP6020 (coluna folha normal) ou FP5000 (Ficha Financeira, Informações IRF – TIPO “N”);
• IRF de Férias – Manutenção Informações Imposto de Renda na Fonte - FP6020 (coluna de férias) ou FP5000 (Ficha Financeira 1998, Informações IRF – TIPO “F”);
• IRF Participação de Lucros - O EVENTO A SER CONSIDERADO - GRUPO 4 – TRANSAÇÃO Manutenção Eventos para DIRF - FP0980- O VALOR DESTE EVENTO - FP5000 (Ficha Financeira, Informações Movimento Calculado );

PRESTADORES SERVIÇO FÍSICA – somatória de todos os IRF’s recolhidos no ano

Onde Encontrar as Informações:

IRF = VALOR IRF (Manutenção de Movimentação de Serviços do Prestador – Pessoa Física - FP2160)

PRESTADORESDE SERVIÇO JURÍDICA - somatória de todos os IRF’s recolhidos no ano.

Onde Encontrar as Informações:

IRF = VALOR IRF Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica - FP2180

FLUXO DE INFORMAÇÕES:

1. Verificar se tem algum estabelecimento centralizado e informar na transação FP0570 e a partir de que data foram centralizadas, se foi centralizado a muito tempo e não lembra exatamente qual a data basta informar como data de centralização o primeiro mês do ano.
2. Verificar na transação FP0560, se gera informações para DIRF para o estabelecimento.
3. Na transação FP0500 (cadastro de empresa) verificar se prestadores de serviço são considerados e se para os prestadores de serviço (pessoa Física) e Motorista esta sendo lançado valor Tributável (40%) ou o valor total, sendo que neste caso os sistema calcula os 40%.
4. Atualizar os eventos necessários para emissão da DIRF e Informe de Rendimentos (FP0980).
5. Após tudo isto verificado executar a geração do Arquivo DIRF (FP5900).
6. Se tiver algum acerto (poucos acertos) atualizar no FP5920 ou FP5940.
7. Pode-se emitir relatórios para conferencia FP5921 e FP5941, respectivamente pessoa física e jurídica.
8. Se a empresa desejar pode-se gerar o arquivo para DIRF no Contas a Pagar e Importar na Folha de pagamento antes de efetuar a Geração do arquivo através da transação Geração de Arquivo DIRF - FP5960.
9. Geração do arquivo para DIRF a ser analisado e enviado para a Receita Federal (FP5960).
10. Emissão Informe de Rendimentos FP4510 - Pessoa Física (Funcionários e Prestadores de Serviço) FP4590 - Pessoa Jurídica

Pode-se eliminar todas as informações e refazer Tarefas Imposto de Renda Elimina Informações DIRF - FP5980