| Campo: | Descrição: |
Cálculo | Forma como serão informados os valores tratados. As opções disponíveis são: | Informações |
|---|
| | Quando do lançamento dos movimentos correspondentes ao prestador de serviço forem calculados pelo valor líquido, o resultado dos campos Valor Bruto, Valor Base Calç Encargos INSS, INSS já Retido, Valor Dedução INSS, Valor IRF Retido e Valor Tributável devem ser iguais quando selecionado o cálculo pelo valor bruto. |
|
INSS em Dia | Contribuição do prestador de serviços em relação ao INSS. As opções possíveis são: |
| Incide CPP MEI | Esse campo somente é habilitado caso o prestador tenha o parâmetro MEI marcado na Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840. Virá sempre desmarcado, é responsabilidade do usuário informar se terá ou não o pagamento do encargo. Caso esteja marcado, a guia Relatórios Guia da GPS - FP3720 irá considerar os movimentos para a contribuição previdenciária patronal conforme o percentual do encargo do MEI cadastrado na Manutenção Encargos Sociais - FP0680. Sempre que o prestador for MEI, o programa FP2160 não poderá calcular INSS, IR e ISS. | Informações |
|---|
| Campo Base INSS: se for prestador MEI e tiver desmarcado Incide CPP MEI, este campo será desabilitado e zerado. Caso tenha incidência para CPP, este campo ficará habilitado e será sugerido o valor do campo Valor Bruto. |
|
| Não Deduz INSS Valor Trib | Indica se o valor do INSS será deduzido da base de cálculo do Imposto de Renda. | Informações |
|---|
| Este campo somente será habilitado quando o Prestador de Serviço for Motorista. |
|
Valor Bruto | Valor total das receitas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços. |
ISS Terceiro | ISS do terceiro em relação ao serviço prestado. |
Valor Base Cálculo Encargos INSS | Base de cálculo para os encargos do INSS do serviço prestado. | Informações |
|---|
| Esse valor é calculado automaticamente somente quando o Prestador de Serviço selecionado for Motorista, o parâmetro motorista é informado na Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840 > Pasta Legislação. Quando calculado automaticamente, o valor base dos encargos INSS é o obtido da seguinte forma: Valor Bruto informado menos o % do Encargo informado na função Manutenção de Encargos Sociais - FP0680 e parametrizado que incide Motorista, Incide Autônomos e incide Sem Vinculo. |
|
Valor Tributável | Valor correspondente à base de cálculo para a tributação do IRF. | Informações |
|---|
| O mesmo é calculado automaticamente pelo sistema de acordo com as fórmulas abaixo. Se a soma dos valores de Dedução Dependente + Dedução Pensão Alimentícia + INSS mês referência sejam inferiores ao valor do Desconto Simplificado, informado no programa Manutenção Tabela IRF / INSS Geral - FP2500 > Pasta Imp Renda > Campo Desconto Simplificado , a fórmula será: Valor Tributável = Valor Bruto – Desconto Simplificado. Se o resultado for inferior a 0 (zero) então Valor Tributável = Valor Bruto. Se a soma dos valores de Dedução Dependente + Dedução Pensão Alimentícia + INSS mês referência for maior que o Desconto Simplificado a fórmula será: Valor Tributável = Valor Bruto – (Dedução Dependente + Dedução Pensão Alimentícia + INSS mês referência) |
|
Valor Ded Pensão | Valor correspondente à pensão alimentícia a ser deduzido da base do imposto de renda na fonte para a apropriação correta dos cálculos. |
Valor Líquido | Valor total das receitas líquidas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços. | Informações |
|---|
| | Esse campo somente é habilitado quando não for selecionada a opção "Valor Bruto" no campo "Cálculo". |
|
Dedução por Dependente | Valor correspondente à dedução por dependente a ser considerado no cálculo do imposto de renda na fonte. | Informações |
|---|
| | O valor informado respeita as tabelas de IRF e seus respectivos valores cadastrados na folha de pagamento. |
|
Número Dep | Exibe o número de dependentes a ser considerado no cálculo de dedução. |
| Base INSS já Retido | Exibe o Valor da remuneração do funcionário referente ao mês prestado. | Informações |
|---|
| | O valor apresentado é a soma de lançamentos efetuados no programa FP9822 (campo remuneração múltiplos vínculos) para o mês em questão |
|
INSS já Retido | Exibe o valor do INSS correspondente ao serviço prestado previamente retido. | Informações |
|---|
| | O valor apresentado é a soma de lançamentos efetuados no programa FP9822 (campo valor desconto inss) para o mês em questão |
|
Bruto pago no mês | Valor total das receitas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços pagas no mês de referência. |
Valor Dedução INSS | Valor correspondente ao INSS a ser deduzido na base de cálculo do IRF descontado pelo prestador de serviços. |
IR já descontado no mês | Valor do IR descontado do prestador de serviço no mês de referência.
|
Valor IRF Retido | Valor do IRF retido, obtido a partir do valor tributável, aplicando-se a tabela vigente no período especificado. |
ISS já descontado no mês | Valor de ISS descontado do prestador de serviço no mês de referência. |
Base Cálculo ISS | Valor base para o cálculo dos encargos do INSS | Informações |
|---|
| | O valor informado será utilizado no cálculo da Guia de Recolhimento da Previdência Social (GRPS) parte empresa. |
|
Líquido pago no mês | Valor líquido pago no mês de referência pelo prestador de serviço. |
Perc Alíq ISS | Percentual correspondente à alíquota da base de cálculo para os encargos do ISS do serviço prestado. |
INSS já descontado no mês | Valor de INSS pago no mês de referência pelo prestador de serviço.
|
Sest/Senat Retido | Valor do Sest/Senat retido. | Informações |
|---|
| Esse campo somente é habilitado quando o campo motorista estiver marcado para o Prestador de Serviço selecionado. Seu valor é calculado automaticamente quando os campos Sem Vínculo, Incide Autônomos, Incide Motorista e Retenção Sest/Senat estiverem marcados, na Manutenção Encargos Sociais - FP0680 e o Prestador de Serviço selecionado tiver o parâmetro motorista marcado. O Valor do Sest/Senat retido é o obtido da seguinte forma: Valor Base Calc Encargos INSS menos o % do encargo informado na função - FP0680. Obs: O produto Datasul HCM calcula os impostos de SEST/SENAT para motoristas de acordo com os cálculos e regras do eSocial, aplicando os percentuais separadamente confrontando com o resultado do governo, este valor do Sest/Senat Retido é soma dos valores. |
|
Obs: | Inserir, caso necessário, uma observação correspondente ao movimento do prestador de serviço. |
