01. DATOS GENERALES
Producto | |
---|
Línea de producto: | |
---|
Segmento: | |
---|
Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
---|
Función: |
Rutina involucrada | Nombre técnico | Fecha |
---|
|
---|
LOCXNF | Notas fiscalesMATA488 | Detalle de Reembolso | 25/05/2023 |
|
País: | Ecuador |
---|
Ticket: | 17076299 |
---|
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19686 (Pacote: 012384) |
---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica que al realizar la captura de una Factura de Venta con reembolso, el campo País (AQ0_PAIS) utiliza la consulta estándar de los países de Protheus en lugar de utilizar la consulta para los países del SRI contenidos en el catálogo S028 - Catalogo de países.
...
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
---|
ids | paso1,paso2 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
---|
| - Contar con las actualizaciones a diccionario mencionadas en la TableInDicsección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Contar con la siguiente funcionalidad habilitada:
|
Totvs custom tabs box items |
---|
| Factura de Liquidación - En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones" (MATA467N).
Incluir una nueva factura:- Número Docto
- Modalidad
- Número Autorización
- Liquidación Compra =1 - Si
- Tipo Comprobante = 41 – Comprobante de venta emitido por reembolso.
- Tipo Reembolso = 01 – Reembolso
- Ítems de factura con valor.
- En el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Reembolso".
- Llenar los campos que se solicitan en la pantalla de reembolso (Todos los campos del reembolso son obligatorios).
- Tipo doc. Id = Asignar 04- RUC, 05-Cedula o 06 Pasaporte. Catálogo S002 -Tipo Identificación.
- Identificación = Número RUC.
- País = Asignar el País de emisión de documento; deberá mostrar los países del catalogo S028 - Catalogo de paisespaíses.
- Tipo Proveedor = 01 – Para persona Natural o 02 – para Sociedad. Catálogo S026 -Tipo Proveedor Reembolso.
- Tipo Comprobante =Seleccionar de Catálogo S004 -Tipos Comprobante Autorizados.
- Establecimiento = Asignar los 3 dígitos.
- Punto Emisión = Asignar los 3 dígitos.
- Número Comprobante = Asignar número.
- Fecha = Asignar la fecha.
- Número Autorización = Asignar número.
- TES = Asignar el TES para calcular los impuestos.
- Valor = Asignar el valor del reembolso.
- Impuesto = Valor del impuesto relacionado a el TES. (llenado automático).
- Total = Valor + impuesto. (llenado automático).
- Total Reembolso = Suma del campo "Total" de todos los Ítems. (llenado automático)
- Grabar la factura.
Facturación electrónica - En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú "Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica" (MATA486)
- Transmitir la factura.
- Verificar que el XML (almacenado en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS) cuente con los elementos del Reembolso y el país informado coincida con el seleccionado del catálogo.
|
|
...
Card documentos |
---|
Informacao | Las actualizaciones a diccionario fueron incorporadas en el paquete de actualización 012384 - MI - DMINA-19686 - MI - CONSULTA ESTÁNDAR CAMPO PA |
---|
Titulo | ¡IMPORTANTE! |
---|
|
05. ASUNTOS RELACIONADOS
...