Conteúdo
- Introdução
- Regras
- Exemplos
01.IntroduçãoNeste registro são apresentadas informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição TributáriaValor médio unitário do ICMS que o contribuinte teria se creditado referente à operação de entrada das mercadorias em estoque caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, calculado conforme a legislação de cada UF, considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”. 02. Regras Serão selecionados os Lançamentos Fiscais que atendam às seguintes regras: - Lançamentos de saída;
- CFOP associado esteja marcado como operação que controla ressarcimento/complemento do ST (DCFOP.OPERACAOSTCOMPRA)
- Modelos de documentos “01”, “1B”, “04”, “55” e "65";
- Produto estiver marcado como tributado pelo ICMS ST nos Dados Fiscais por UF, considerando a UF da Filial (TPRDCODFISCAL.TRIBUTADOICMSST)
- Exista Lançamento de Ajuste para o Registro C185 associado ao Item do Lançamento
03. Exemplos - Cenário 1:
Entrada de produto, código 07.99, em mês anterior a geração da rotina, quantidade 7, conforme imagem abaixo:
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- Cenário 2:
Entrada de produto, código 07.99, em mês anterior a geração da rotina, quantidade 7 e 3 quantidades com lançamento de entrada no mês de geração da rotina, conforme imagem abaixo:
Aviso |
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| O sistema utiliza a seguinte fórmula para calcular o valor médio unitário nos campos 12, 13 e 14 do registro C185 com base no exemplo onde há dois lançamentos de compra: ((Quantidade da primeira compra x Valor do ICMS da primeira compra) + (Quantidade da segunda compra x Valor do ICMS da segunda compra)) ÷ (Quantidade da primeira compra + Quantidade da segunda compra) |
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