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| Produto: | Totvs Backoffice |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Datasul |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | Ativo Fixo |
| Função: | FAS709ZA FAS790ZA - Importação do Valor de Exclusão do ICMS |
| País: | Brasil |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANCON1-16860 |
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Foram efetuadas as seguintes alterações na rotina do módulo do Ativo Fixo:
Foi criado o programa FAS709ZA FAS790ZA para permitir a importação dos valores de exclusão do ICMS e da base de cálculo do PIS/COFINS a partir de um arquivo .CSV, conforme layout pré-definido.
- Na tela de informações dos créditos de impostos de PIS / COFINS dos programas de inclusão de Bens de Aquisição (FAS701aa), Bens Imobilizados (FAS734aa), Incorporações (FAS715AA) e de consulta Consulta de Bens Patrimoniais FAS701aa(FAS211aa), Consulta de Incorporações (FAS715AAFAS221AA), foi incluído o campo Valor Exclusão ICMS.
- Foi alterado o extrator do SPED PIS/COFINS (lfp/lf0906.r) para gravar o valor da exclusão do ICMS e ajustados os registros F120 - Créditos com base nos encargos de depreciação/amortização, de bens incorporados ao ativo imobilizado e F130 - Créditos com base no valor de aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado, conforme abaixo:
- Registro F120 - Campo 06 - VL_OPER_DEP = Valor depreciação + (Valor depreciação * Valor do percentual de exclusão ICMS)
- Registro F120 - Campo 07 - PARC_OPER_NAO_BC_CRED = Valor depreciação * Valor do percentual de exclusão ICMS
- Registro F130 - Campo 07 - VL_OPER_AQUIS = Valor base PIS + Valor base COFINS + Valor exclusão ICMS
- Registro F130 - Campo 08 - PARC_OPER_NÃO_BC_CRED = Valor exclusão ICMS
- Registro F130 - Campo 09 - VL_BC_CRED = Valor base PIS + Valor base COFINS
- Importante: O valor do percentual de exclusão ICMS será calculado pelo campo Valor Exclusão ICMS dividido pelo Valor base PIS/COFINS mais Valor Exclusão ICMS, ou seja:
- Valor do percentual de exclusão ICMS = Valor Exclusão ICMS / (Valor base PIS/COFINS + Valor Exclusão ICMS)
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
- Importação do Valor de Exclusão do ICMS - FAS709ZAFAS790ZA
- Aquisição de Bens - FAS701AA
- Implantação Bem já Imobilizado - FAS734AA
- Consulta Bem Patrimonial - FAS211AA
- Incorporações - FAS715AA
- Consulta Incorporação - FAS221AA
- PIS/COFINS - Subcontratação Serviços de Transporte Simples Nacional
- PIS/COFINS - Crédito diferenciado em operações com transportadores optantes pelo Simples Nacional
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