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tabs	Tela OF0787, Arquivo de acompanhamento,Arquivo SCANC,Planilha de Conferência
ids	passo1,passo2,passo3,passo4

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

A tela do programa OF0787 recebeu novos parâmetros:

Aba de Parâmetros

Na Aba Parâmetros foi acrescentado o campo "Gera relatório de conferência?" que possui as seguintes validações:

O campo "Gera relatório de conferência?" deve ser selecionado quando se deseja gerar o relatório de conferência dos Registro 40, 41 e 42;
O campo ficará habilitado somente se o campo "Gera SCANC para Distribuidora de Combustíveis?" estiver marcado;
Quando habilitado, não é apresentado marcado, se desejar gerar o relatório de conferência ele deve ser selecionado;
Quando selecionado, o campo "Diretório" para destino do relatório de conferência será habilitado na Aba Impressão.

Aba de Impressão

Na Aba Impressão foi acrescentado o campo "Diretório" para destino do relatório de conferência que possui as seguintes validações:

O campo "Diretório", para destino do relatório de conferência, somente será habilitado se o campo "Gera relatório de conferência?" na Aba Parâmetros estiver marcado;
Quando habilitado, já irá apresentar o diretório padrão parametrizado na Base Datasul;
Ao lado do campo "Diretório" tem o botão de busca para selecionar outro diretório de destino se desejar;
Se o campo ficar em branco, ou for informado um diretório de destino inválido, ao clicar no botão "Executar" será apresentado a mensagem de erro 5749 em tela.

Mensagem de erro 5749: "Diretório informado no caminho do arquivo não existe !".

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default	no
referencia	passo2

O arquivo de acompanhamento foi ajustado para apresentar os novos parâmetros de tela:

Seleção:

Foi inserido o campo "Gera relatório de conferência?" para apresentar SIM ou NÃO, conforme seleção realizada em tela.

Arquivo(s) Gerado(s):

Irá mostrar o caminho de destino e o nome da planilha de conferência gerado, com as seguintes condições:

O nome da planilha será "OF0787-ConfReg-SCANC-AAAAMMDDHHMMSS" (ano,mês,dia,hora,minuto,segundo);
Mesmo que sejam gerados vários arquivos de SCANC, um para cada estabelecimento, será gerado apenas uma planilha contendo os documentos gerados para cada Registro 40, 41 e 42 de cada estabelecimento;
Se os Registros não forem gerados no arquivo do SCANC, por motivos de não possuir documentos que se enquadram no período por exemplo, então a planilha de conferência não será gerada e por consequência não será apresentado o caminho de destino na relação de Arquivo(s) Gerado(s).

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default	no
referencia	passo3

Arquivo SCANC para Distribuidora de Combustível:

Os registros 40, 41 e 42 serão gerados de acordo com o código de produto SCANC parametrizados para os itens:

Para os itens com o código de produto SCANC 22450, devem ser gerados no registro 41;
Para os itens com o código de produto SCANC 22500 ou 22501, devem ser gerados no registro 42;
Para os itens com os demais códigos de produtos SCANC, devem ser gerados no registro 40.

Card documentos

Informacao

É de extrema importância parametrizar os itens com o código de produto SCANC conforme determina a legislação, que seria, os documentos emitidos até 02/2022 devem ser apresentados no registro 41 para o produto 22450 e os demais códigos no registro 40. Para documentos emitidos após 02/2022 os produtos 22500 ou 22501 devem ser gerados no registro 42, e os demais produtos devem ser gerados no registro 40.

Titulo

IMPORTANTE!

Campos que compõe o Registro 42:

Campo	Descrição	Conteúdo/Condição de apresentação se houver
1	Tipo de Registro	42
2	Mês/ano	Mês e Ano de Apuração (MMAAAA)
3	CNPJ	CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destino nas saídas
4	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
5	UF	Sigla da Unidade de Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
6	Data de Emissão / Recebimento	Data de emissão na saída ou recebimento na entrada
7	Modelo	Código do modelo da nota fiscal
8	Série	Série da Nota Fiscal
9	Número	Número da Nota Fiscal
10	CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações
11	Tipo Frete	Por conta do 1 - Remetente ou 2 - Destinatário
12	CNPJ/CPF Transportador	CNPJ/CPF Transportador
13	UF Transportador	Sigla da Unidade de Federação do Transportador
14	Primeira Placa	Placa do Veículo
15	Segunda Placa	Placa do Veículo, se existir
16	Terceira Placa	Placa do Veículo, se existir
17	Código do Produto	Código do Produto do Informante. Parametrizado no programa OF0903 - Atualização de Itens Obrigações Fiscais.
18	Quantidade Total	Quantidade total de Produto (GLP + GLNn + GLNi) (com 3 decimais)
19	Quantidade GLP (kg)	Informar a Quantidade de GLP na mistura (com 3 decimais). Se % GLP informado, então: Notas de entrada, % GLP informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pelo % GLP informado; Notas de saída, % GLP informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pelo % GLP informado.
20	Quantidade GLGNn (kg)	Informar a Quantidade de GLGNn na mistura (com 3 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: Notas de entrada, % GLGNn informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNn informado; Notas de saída, % GLGNn informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNn informado.
21	Quantidade GLGNi (kg)	Informar a Quantidade de GLGNi na mistura (com 3 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: Notas de entrada, % GLGNi informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNi informado; Notas de saída, % GLGNi informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNi informado.
22	Valor de Partida (VPart)	Informar o valor de partida do produto por quilograma SEM ICMS (com 2 decimais). Notas de entrada, Valor Partida informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Notas de saída, Valor Partida informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras.
23	Valor da Operação Própria GLP	Valor da Operação Própria do GLP (com 2 decimais). Se % GLP informado, então: Multiplica o valor total do item pelo % GLP informado.
24	Valor do ICMS da OP com GLP	Valor do ICMS da Operação Própria com o GLP (com 2 decimais). Se % GLP informado, então: Multiplica valor ICMS do item pelo % GLP informado.
25	Valor da Operação Própria GLGNn (Nacional)	Valor da Operação Própria do GLGNn (Nacional) (com 2 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: Multiplica o valor total do item pelo % GLGNn informado.
26	Valor do ICMS da OP com GLGNn (Nacional)	Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNn (Nacional) (com 2 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: Multiplica o valor ICMS do item pelo % GLGNn informado.
27	Valor da Operação Própria GLGNi (Importado)	Valor da Operação Própria do GLGNi (Importado) (com 2 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: Multiplica o valor total do item pelo % GLGNi informado.
28	Valor do ICMS da OP com GLGNi (Importado)	Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNi (Importado) (com 2 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: Multiplica o valor ICMS do item pelo % GLGNi informado.
29	Valores da BC-ST e ICMS ST obtidos da NF	0 - Informações complementares 1 - Quadro Cálculo do Imposto
30	Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLP	Valor da BC ICMS ST referente ao GLP (com 2 decimais). Se % GLP informado, então: Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLP informado.
31	Valor do ICMS ST referente ao GLP	Valor do ICMS ST referente ao GLP (com 2 decimais). Se % GLP informado, então: Multiplica o valor do ICMS ST do item pelo % GLP informado.
32	Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional)	Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) (com 2 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLGNn informado.
33	Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional)	Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) (com 2 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: Multiplica o valor do ICMS ST do item pelo % GLGNn informado.
34	Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado)	Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) (com 2 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLGNi informado.
35	Valor do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado)	Valor do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) (com 2 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: Multiplica o valor do ICMS ST do item pelo % GLGNi informado.
36	UF	Sigla da Unidade da Federação de efetivo consumo. Campo obrigatório para CFOP 6667

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo4

Planilha de conferência de Registro:

Para que seja possível conferir a origem e valores calculados para os Registros 40, 41 e 42, foi implementado a geração da planilha de conferência.

Quando houver registros, será gerado as abas:

Registro 40, que irá listar todos os documentos que compõe o registro 40;
Registro

40

41, que irá listar todos os documentos que compõe o registro

40

41;
Registro

40

42, que irá listar todos os documentos que compõe o registro

40;

42.

Campos Colunas que compões compõe o Registro 42 na planilha:

Coluna	Descrição	Conteúdo/Condição de apresentação se houver
A	Estabel	Estabelecimento da Nota Fiscal
B	Série	Série da Nota Fiscal
C	Documento	Número da Nota Fiscal
D	Cliente/Fornecedor	Cliente/Fornecedor da Nota Fiscal
E	Natur Oper	Natureza de Operação da Nota Fiscal
F	CNPJ	CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destino nas saídas
G	IE	Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
H	UF	Sigla da Unidade de Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
I	Data Apur	Data de emissão na saída ou recebimento na entrada
J	Data Docto	Data de emissão na saída ou recebimento na entrada
K	Modelo	Código do modelo da nota fiscal
L	CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações
M	Tipo frete	Por conta do 1 - Remetente ou 2 - Destinatário
N	CNPJ Transp	CNPJ/CPF Transportador
O	UF Transp	Sigla da Unidade de Federação do Transportador
P	placa 1	Placa do Veículo
Q	Placa 2	Placa do Veículo, se existir
R	Placa 3	Placa do Veículo, se existir
S	Produto SCANC	Código do Produto do Informante. Parametrizado no programa OF0903 - Atualização de Itens Obrigações Fiscais.
T	Quantidade Total	Quantidade total de Produto (GLP + GLNn + GLNi) (com 3 decimais)
U	Quantidade GLP (KG)	Informar a Quantidade de GLP na mistura
V	Quantidade GLGNn (KG)	Quantidade de GLGNn na mistura
W	Quantidade GLGNi (KG)	Quantidade de GLGNi na mistura
X	Val. Partida	Valor de partida do produto por quilograma SEM ICMS
Y	Val. OP Própria GLP	Valor da Operação Própria do GLP
Z	Val. ICMS da OP com GLP	Valor do ICMS da Operação Própria com o GLP
AA	Val. OP Própria GLGNn	Valor da Operação Própria do GLGNn (Nacional)
AB	Val. ICMS da OP com GLGNn	Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNn (Nacional)
AC	Val. Operação Própria GLGNi	Valor da Operação Própria do GLGNi (Importado)
AD	Val. ICMS da OP com GLGNi	Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNi (Importado)
AE	Val. BC-ST e ICMS-ST obtidos da NF	0 - Informações complementares 1 - Quadro Cálculo do Imposto
AF	Val. BC ICMS ST refer GLP	Valor da BC ICMS ST referente ao GLP
AG	Val. ICMS ST refer GLP	Valor do ICMS ST referente ao GLP
AH	Val. BC ICMS ST refer GLGNn	Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional)
AI	Val. ICMS ST refer GLGNn	Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional)
AJ	Val. BC ICMS ST refer GLGNi	Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNi (Importado)
mistura (com 3 decimais). Se % GLP informado, então: Notas de entrada, % GLP informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pelo % GLP informado; Notas de saída, % GLP informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pelo % GLP informado.
V	Quantidade GLGNn (KG)	Informar a Quantidade de GLGNn na mistura (com 3 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: Notas de entrada, % GLGNn informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNn informado; Notas de saída, % GLGNn informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNn informado.
W	Quantidade GLGNi (KG)	Informar a Quantidade de GLGNi na mistura (com 3 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: Notas de entrada, % GLGNi informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNi informado; Notas de saída, % GLGNi informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNi informado.
X	Val. Partida	Informar o valor de partida do produto por quilograma SEM ICMS (com 2 decimais). Notas de entrada, Valor Partida informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Notas de saída, Valor Partida informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras.
Y	Val. OP Própria GLP	Valor da Operação Própria do GLP (com 2 decimais). Se % GLP informado, então: Multiplica o valor total do item pelo % GLP informado.
Z	Val. ICMS da OP com GLP	Valor do ICMS da Operação Própria com o GLP (com 2 decimais). Se % GLP informado, então: Multiplica valor ICMS do item pelo % GLP informado.
AA	Val. OP Própria GLGNn	Valor da Operação Própria do GLGNn (Nacional) (com 2 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: Multiplica o valor total do item pelo % GLGNn informado.
AB	Val. ICMS da OP com GLGNn	Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNn (Nacional) (com 2 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: Multiplica o valor ICMS do item pelo % GLGNn informado.
AC	Val. Operação Própria GLGNi	Valor da Operação Própria do GLGNi (Importado) (com 2 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: Multiplica o valor total do item pelo % GLGNi informado.
AD	Val. ICMS da OP com GLGNi	Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNi (Importado) (com 2 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: Multiplica o valor ICMS do item pelo % GLGNi informado.
AE	Val. BC-ST e ICMS-ST obtidos da NF	0 - Informações complementares 1 - Quadro Cálculo do Imposto
AF	Val. BC ICMS ST refer GLP	Valor da BC ICMS ST referente ao GLP (com 2 decimais). Se % GLP informado, então: Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLP informado.
AG	Val. ICMS ST refer GLP	Valor do ICMS ST referente ao GLP (com 2 decimais). Se % GLP informado, então: Multiplica o valor do ICMS ST do item pelo % GLP informado.
AH	Val. BC ICMS ST refer GLGNn	Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) (com 2 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLGNn informado.
AI	Val. ICMS ST refer GLGNn	Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) (com 2 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: Multiplica o valor do ICMS ST do item pelo % GLGNn informado.
AJ	Val. BC ICMS ST refer GLGNi	Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) (com 2 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLGNi informado.
AK	Val. ICMS ST refer GLGNi	Valor do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) (com 2 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: Multiplica o valor do ICMS ST do item pelo % GLGNi informado.	AK	Val. ICMS ST refer GLGNi	Valor do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado)
AL	UF CFOP 6667	Sigla da Unidade da Federação de efetivo consumo. Campo obrigatório para CFOP 6667

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos/2021-1/ato-cotepe-icms-21-21

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