VHF

12.1.2304.00

Cartão Consumo

Campo categoria Central de Reservas 

Ajuste para sistema voltar a recarregar normalmente na atual versão.

Acesso à Funcionalidade

Menu Cadastro > Rate Management > Contrato Normal 

Selecionar Hotel > Clicar em "Inserir" > Buscar campo "Categoria"

Orçamento reserva com cliente e contrato na primeira noite carrega com tarifa zerada.

Ajuste no processo de cálculo do orçamento.

Acesso à Funcionalidade

Menu Reserva > Reserva Individual

1. Preencher dados de "Numero de Noites > Adulto > Uh Ocupado;
2. Abrir o orçamento reserva e verificar valores por noites;
3. Inserir Cliente / Contrato;
4. Verificar orçamento reserva.  

Somatório de média de estadas incorreto no resumo geral de atividades mensal.

Emitir o relatório com o somatório da média de estadas correto

Acesso à Funcionalidade

Menu Consulta > Relatório > FrontOffice > Gerencias > Resuma Geral de Atividades Mensal.

Consulta dos dados de lançamento vinculados ao cartão consumo está trazendo registros duplicados.

Ajuste na consulta que trás os lançamentos vinculados ao cartão consumo.

Acesso à Funcionalidade

Menu Recepção > Cartão Consumo > Consulta Saldo/ Extrato Cartão Consumo.

CPF não é validado na tela de replicação de dados.

Alteração para em caso de documento não válido exibir mensagem.
Alteração para ao salvar a ficha simplificada exigir o documento de pessoa nacional e maior de idade. (Essa validação já existia no sistema)
Nesse momento não estamos exibindo mensagem de CPF repetido e nem abrindo tela de mesclagem.

Acesso à Funcionalidade

Menu  Recepção > Ficha de Hóspede > Ficha de Hóspede Simplificada.

1. Clicar em Editar
2. Clicar em Sair
3. "Deseja replicar dados?" " SIM"
4. Preencher dados de CPF válido e clicar em Salvar.

Para maiores informações segue o link abaixo:

Validação CPF

Walk-in com obriga preenchimento da FNRH no Check-in tem sistema abrindo várias janelas de FNRH simplificadas.

Verificar se a tela da ficha já esta aberta no sistema.

Acesso à Funcionalidade

1. Parametrizar a base para preenchimento da FNRH no check-in;
2. Inserir uma reserva walk-in;
3. Preencher os dados do hóspede na tela de reserva;
4. Seguir com o preenchimento da FNRH para concluir a reserva; 

Erro ao acessar tela de Calendário de Tarifa.

Incluído tratamento para datas na consulta.

Acesso à Funcionalidade

Menu Cadastro > Yield Management > Disponibilidade de Tarifa.

Erro ao associar Cartão Consumo em reservas individuais.

Ajuste na rotina de associação do cartão consumo. Modificação para retirada dos teclados virtuais.
O componente estava na tela ocorrendo o problema.

Acesso à Funcionalidade

Menu Recepção > Cartão Consumo > Associar novo Cartão.

Informações de hóspede vinculado ao CPF não aparece.

Alteração para carregar os dados de mesclagem do hóspede destino. Alteração para mesclar dados caso falte dados de uma das partes.

Acesso à Funcionalidade

Menu Recepção > Check-In > Check- In;

Hóspede principal e secundário com o mesmo CPF.

Para resolver o problemas, sistema limpa o nome do hóspede secundário e mantém apenas do hóspede principal.

Acesso à Funcionalidade

Menu Recepção > Check-in > Check-In

1. Verificar que os hóspedes estão com o mesmo CPF;
2. Clicar em Check-In;
3. Clicar em Mesclar;

Erro com caractere especial no campo documento. 

Tratamento para caracteres especiais no campo documento.

Acesso à Funcionalidade

1. Clicar no atalho do módulo VHF-Caixa;
2. Clicar no campo <UH>;
3. Digitar o número da UH;
4. Clicar no botão <Lançar>;
5. Escolher uma das opções de lançamentos cadastradas;
6. No campo <Valor>, informar o valor referente ao lançamento;
7. E no campo <Documento>, colar um texto onde haja um caractere especial;
8. E assim para confirmar essa operação, clicar no botão <Lançar>;
9. Após a efetivação desse lançamento, efetuar a consulta desta UH, nessa mesma tela, onde foi realizado o lançamento.

Erro no cadastro de feriados municipais e estaduais.

O sistema deverá mostrar o Feriado apenas para o hotel que for do mesmo município cadastrado no feriado.

Acesso à Funcionalidade

1. Acessar o módulo Global CM;
2. Cadastrar um Feriado - Municipal;
3. Acessar VHF;
4. Acessar tela de Disponibilidade;

Diferença de diária desaparece do orçamento quando se move através do gride de ocupação. 

"Ao clicar em 'Sim' na pergunta 'Deseja recalcular a diaria ? ' o sistema irá recalcular o valor da diária para o tipo de UH Cobrado e irá apagar os valores para diária manual , % de desconto e diferença de diária."

Acesso à Funcionalidade

Menu Consulta > Geral de Reserva;

1. Buscar pelo Número da Reserva;
2. Clicar em Orçamento Reservas;
3. Clicar em Editar;

Menu Consulta > Por Uh > Disponibilidade;

1. Mover o período da Uh.
2. "Deseja recalcular a diária?" "NÃO";

Menu Consulta > Geral de Reserva;

1. Buscar pelo Número da Reserva;
2. Clicar em Orçamento Reserva;

Relatório "Resumo Geral de Atividades Anual" com dados incorretos na coluna diversos.

Emitir o relatório trazendo todos os lançamentos dos tipos de D/C pertencentes ao mesmo grupo fixo na coluna diversos.

Acesso à Funcionalidade

Menu Consulta > Relatórios > FrontOffice > Gerencias > Resumo Geral de Atividades Anual.

Taxa de serviço não aparece na conta.

O agrupamento das taxas aparecendo na conta.

Acesso à Funcionalidade

Menu Parâmetro do Sistema > Relatórios > Deixar desmarcada a flag "TAXA POR LANÇAMENTO" > Verificar a cobrança de taxa na conta.

Access Violation - Erro acontece quando filtramos pelo grupo de tarifa.

Tratamento quando não existir registros para o grupo de tarifas.

Acesso à Funcionalidade

1. Acessar a tela de calendário de tarifa;
2. Aplicar filtro no Grupo de Tarifa;
3. Clicar no botão de "Aplicar Filtro";

Dificuldade na mesclagem de ficha.

O sistema deverá efetuar e preencher os campos alterados, visando melhorar o fluxo do processo do recepcionista, visto que da forma que ocorre na versão 2212.04, é necessário sair e entrar novamente na tela da FNRH, para validar se as informações estão corretas.

Acesso à Funcionalidade

1. Acessar a FNRH de um hóspede;
2. Utilizar por exemplo um CPF que esteja com as informações preenchidas;
3. Efetuar a mesclagem dessa ficha;

Para maiores informações acesse o link abaixo:

Mesclagem de Ficha

Taxa de serviço não aparece no caixa

Ajuste na rotina que exibe a taxa acumulada.

Acesso à Funcionalidade

1. Menu Parâmetros do Sistema > Relatórios > Desmarcar a Flag " Taxa por Lançamento";
2. Confirmar se o D/C está com a Flag “Cobra taxa de serviço” marcada e o D/C de cobrança da taxa está selecionado;
3. Lançar um D/C que esteja cobrando a taxa de serviço;

Erro na ficha de hóspede. CPF do acompanhante apaga.

A correção realizada atualiza os dados da tela de check-in relacionados ao dados de pessoa , endereço , telefone e e-mail e documento

Acesso à Funcionalidade

Menu Recepção > Ficha de Hóspede > Ficha de Hóspede

Dados de ocupação sendo cortados no relatórios de RDS.

O relatório deverá exibir a data igual em todos os ambientes, para que a visualização da informação não seja prejudicada.

Acesso à Funcionalidade

Menu Consulta > Relatório > FrontOffice > Gerenciais > Resumo Diário da Situação - RDS

Relatório de previsão de pensão usando reservasfront.codpensao

Troca do campo CODPENSAO da tabela RESERVASFRONT , pelo mesmo campo da tabela ORCAMENTORESERVA

Acesso à Funcionalidade

Consulta > Relatórios > FrontOffice > Reservas > Previsão de Pensão

Bloqueio de acesso conta pendente

Após o ajuste, usuário não terá acesso a conta ou não vai ter permissão para efetuar operação na tela.

Acesso à Funcionalidade

Menu Consulta Geral > Buscar Reserva com Status Pendente (Status 4) > Clicar no botão “Caixa”

Erro ao inserir cotação de câmbio para mesma data e valor.

Ajuste para criticar e não permitir incluir registro que já exista.

Acesso à Funcionalidade

Menu Cadastro > Caixa > Câmbio > Câmbio

Diferença no campo saldo atual dos hóspedes

Ajuste para que os campos saldo atual dos hóspedes e saldo anterior ficam com os valores corretos sem precisar realizar o refaz estatísticas.

Acesso à Funcionalidade

Menu Consulta > Relatórios > Gerências > Resumo Diário de Situação RDS

Conta tipo hóspede é alterada para avulsa, ao ser alterada novamente para hóspede não aparece na reserva.

Ajuste para recuperar o ID da reserva antes de gravar.

Acesso à Funcionalidade

VHF Caixa > Operação de caixa 

Menu Caixa > Manutenção de Conta > Editar > Avulsa

Carga de valores altos com centavos que não correspondem.

Ajuste para resolver o problema de arredondamento, no cálculo do imposto para hotéis configurados para a Argentina.

Acesso à Funcionalidade

VFH Caixa > Operação de Caixa

Split realizado alterando usuário de lançamento origem.

Ajuste na gravação de um novo lançamento.

Acesso à Funcionalidade

VHF Caixa > Operação de Caixa > Split de Lançamento 

Falha no Informe.

Ajuste na consulta do relatório.

Acesso à Funcionalidade

Menu Consulta > Relatórios > Gerencias > Balancete (2°opção)

Mala direta de hóspede indisponível.

Ajuste na consulta de Mala direta.

Acesso à Funcionalidade

Menu Vendas > Mala Direta Hóspedes > Marcar os Filtros > Telefone, E-mail e Enviar mala direta por e-mail

Auditoria / Verificações inicias.

Correção para não ocorrer registro de direcionamentos múltiplos

Acesso à Funcionalidade

Recepção > Auditoria

Lançamento de ventilação não respeita parâmetro.

Ajuste no processo de ventilação para que sistema passe a respeitar os parâmetros inseridos pelo usuário.

Acesso à Funcionalidade

Caixa > Operação de Caixa 

Sistema > Configuração > Parâmetros do Sistema > Editar > Breakdown

Erro na consulta da tela de desassociar cartão consumo.

Alteração para buscar corretamente por reserva. 

Acesso à Funcionalidade

Recepção > Cartão Consumo > Desassociar Cartão Consumo

Erro ao tentar desassociar cartão consumo.

Ajuste para a rotina de desassociação/transferência do cartão consumo na tela de Desassociar Cartão.

Acesso à Funcionalidade

Recepção > Cartão Consumo > Desassociar Cartão Consumo

Código NSU não esta salvando.

Ajuste na gravação do código NSU nas transações de pagamento e nas integrações com o Backoffice.

Acesso à Funcionalidade

1. Acessar o módulo VHFCaixa;
2. Efetuar o lançamento de um D/C de Cartão de Crédito, com as devidas flags “Obriga gravar transação de CC” e “Obriga NSU” marcadas no cadastro;
3. Lançar um valor preenchendo os campos Documento, valor e NSU(mesmo que o documento não seja preenchido, o resultado permanece o mesmo).

Conta Contábeis não são integradas com cartões.

Ajuste nos dados do cartão de crédito integrado com o Backoffice.

Acesso à Funcionalidade

1. No VHF realizar o pagamento em Cartão em qualquer Conta;
2.  Realizar o Processo da Auditoria ou Passo avulso 4;
3. Acessar o módulo Contas a Receber;
4. Acessar o Menu Lançamentos > Documentos > Registra;
5. Procurar o Documento pela Data de lançamento do cartão. 

Validação de CPF para país Brasil em ficha simplificada de hóspede.

Alteração para fazer a validação do Fiscal Flex sempre que for BRASIL.

Acesso à Funcionalidade

Menu Recepção > Ficha de Hóspede > Ficha de Hóspede

Alteração para buscar MovTef

Ajuste na gravação do código NSU nas transações de pagamento e nas integrações com o Backoffice.

Alteração para gerar o idtransacaomovtef , como origem seq_movtef
criado o fonte VHF.ControleIdMovTef.pas - para fazer esse controle

Acesso à Funcionalidade

1. Fazer o lançamento de crédito - Master
2. O sistema deve está configurado para usar o Tefcloud
3. O tipo D/C deve ter cadastrado com a bandeira (na aba ecf)
   
   Efetuar esse lançamento pelo VhfCaixa.

Telefone não aparece ao imprimir FNRH pela ficha completa.

Alteração para buscar o telefone do endereço principal (celular ou residencial). Esses dados irão aparecer na ficha completa.

Acesso à Funcionalidade

1. Menu Recepção > Ficha de Hóspede > Ficha de Hóspede;
2. Criar um hóspede com o campo de telefone preenchido na ficha;
3. Acessar a ficha completa do hóspede do passo 1;
4. Imprimir a FNRH desse hóspede;

Telefone de hóspede sumindo da FNRH após mesclagem da ficha.

Alteração para receber da tela de check-in o telefone da ficha simplificada.

Acesso à Funcionalidade

1. Realizar uma reserva confirmada sem documento preenchido;
2. Acessar a tela de check-in e buscar reserva do passo 1;
3. Abrir a FNRH da Reserva;
4. Inserir CPF de um hóspede com o campo "Telefone Celular" preenchido nessa reserva;
5. Mesclar Ficha;
6. Sair da ficha após mesclagem e abrir novamente a ficha;

Tela de check-in inacessível após confirmar FNRH.

Alteração para manter a tela check-in em modo edição.

Acesso à Funcionalidade

1. Realizar uma reserva confirmada;
2. Acessar a tela de check-in e clicar na reserva do passo 1;
3. Abrir a FNRH da reserva;
4. Clicar no botão confirmar da FNRH e após isso voltar para tela de check-in;

FNRH travando após mesclagem da ficha.

Alteração para ao aparecer a msg "Alguns dados faltam ser preenchidos. " O CDS ficava fechado. Está sendo aberto novamente e preenchido com valores de e-mail e documento".  

Acesso à Funcionalidade

1. Realizar a mesclagem pela FNRH na tela de check-in;
2. Após a mesclagem, apagar o valor do campo e-mail;
3. Clicar em confirmar;
4. Sistema emite mensagem informando que e-mail é obrigatório;
5. Preencher o campo de e-mail após a mesclagem;

FNRH não carrega na tela de check-in após ser aberta no sistema.

  Ajuste para a exibição da tela de FNRH.

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Menu Recepção > Ficha de Hóspede > Ficha de Hospede

Erro na transação do TEF.

Ajuste ´para que seja feita a conclusão da transação TEF e efetuando o lançamento devidamente na conta do hóspede 

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Menu Caixa > Operação de Caixa > Lançar

Relatório de Resumo Geral de Atividades Anual. Taxa de ocupação divergente.

Ajuste no cálculo.

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Acessar o menu Consulta > Relatórios > Frontoffice-VHF > Gerenciais > Resumo Geral de Atividades Mensal

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