POR OPERAÇÃO E TRIBUTAÇÃO - CGO E TRIBUTAÇÃO POR UF Esta configuração permite que o usuário possa gerar código de ajuste na tag cBenef e E115 restrigindo por operação os códigos que foram informados na Tributação por UF. O sistema levará em consideração no filtro ambas condições: CGO e TRIBUTAÇÃO do Item que ele foi vinculado, caso não seja vinculado a nenhuma tributação o sistema não gera. I. CADASTRO DE OBSERVAÇÃO Inclua um Cadastros de Observação: - Selecione a Finalidade Livros Fiscais
- Marque o Gera CBENEF por Família/Tributação por UF
- Adicione o ajuste no grupo SPED.
Imagem 1 - Cadastro de Observação
Nas configurações respectivas ao lançamento SPED: - Selecione o Registro 5.2 Informações Adicionais
- Marque o indicador Usa Cód. Ajuste NFe
- Marque o indicador Gera Registro E115/1925
- Selecione o código de ajuste correspondente ao lançamento, previamente configurado na aplicação Tabela de Informações Adicionais da Apuração.
- Informa o campo Valor correspondente ao código de ajuste
- Selecione Apuração INFORMATIVO
- Inclua o lançamento.
Imagem 2 - Cadastro de Observação SPED
Selecione o Registro, e inclua um CGO
Imagem 3 - Cadastro de Observação
Conclua a configuração.
II. TRIBUTAÇÃO POR UF
Informe o código de observação configurado na Tributação por UF. Imagem 4 - Tributação por UF
III. EMISSÃO DO DOCUMENTO Realizada a configuração do Código de Observação, toda emissão com o a tributação que possuí possui a observação e o CGO vinculado a obsevação, o código de ajuste informado no lançamento SPED será gerado na tag cbenef.
Image Added Imagem 5 - XML
Image Added Imagem 6 - Consulta Nota Fiscal IV. SPED ICMS/IPIQuando o cadastro de observação esteja direcionado para CGOs específicos, e o Check Box ‘'Gera CBENEF Por Família/Tributação UF'’ marcado, e o campo Registro 5.2 Informações Adicionais - Valores Declaratórios. No arquivo SPED, o registro E115 , campo 02 COD_INF_ADIC será gerado com o código de ajuste do documento, e o campo 03 VL_INF_ADIC com o valor configurado na observação. Observação: O registro é agrupado por código de ajuste.
Image Added Imagem 7 - Arquivo SPED
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