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POR OPERAÇÃO - CGO
Esta configuração permite que o usuário possa gerar código de ajuste na tag Cbenef e E115 restrigindo por operação.

I. CADASTRO DE OBSERVAÇÃO 

Inclua um Cadastros de Observação:

1. Selecione a Finalidade Livros Fiscais
2. Adicione o ajuste no grupo SPED.

Imagem 1 - Cadastro de Observação

Nas configurações respectivas ao lançamento SPED: 

1. Selecione o Registro 5.2 Informações Adicionais
2. Marque o indicador Usa Cód. Ajuste NFe
3. Marque o indicador Gera Registro E115/1925
4. Selecione o código de ajuste correspondente ao lançamento, previamente configurado na aplicação Tabela de Informações Adicionais da Apuração. 
5. Informe o campo Valor correspondente ao código de ajuste
6. Selecione Apuração INFORMATIVO
7. Inclua o lançamento

Imagem 2 - Cadastro de Observação SPED

Selecione o Registro, e inclua um CGO.

Imagem 3 - Cadastro de Observação CGO

Conclua a configuração.

II. EMISSÃO DO DOCUMENTO 

Realizada a configuração do Código de Observação, TODA emissão do documento com o CGO vinculado a observação, o código de ajuste informado no lançamento SPED será gerado na tag cbenef.

Imagem 4 - XML

Imagem 5 - Consulta da Nota Fiscal

II. SPED ICMS/IPI

No arquivo SPED, o registro E115 , campo 02 COD_INF_ADIC será gerado com o código de ajuste do documento, e valor conforme o campo configurado no cadastro de 03 VL_INF_ADIC com o valor configurado na observação. 
Observação: O registro é agrupado por código de ajuste.  

Imagem 6 - Arquivo SPED

POR OPERAÇÃO E TRIBUTAÇÃO - CGO E TRIBUTAÇÃO POR UF
Esta configuração permite que o usuário possa gerar código de ajuste na tag cBenef e E115 restrigindo por operação os códigos que foram informados na Tributação por UF. O sistema levará em consideração no filtro ambas condições: CGO e TRIBUTAÇÃO do Item que ele foi vinculado, caso não seja vinculado a nenhuma tributação o sistema não gera. 

I. CADASTRO DE OBSERVAÇÃO 

Inclua um Cadastros de Observação:

1. Selecione a Finalidade Livros Fiscais
2. Marque o Gera CBENEF por Família/Tributação por UF
3. Adicione o ajuste no grupo SPED.
   
   
   

Imagem 1 - Cadastro de Observação

Nas configurações respectivas ao lançamento SPED: 

1. Selecione o Registro 5.2 Informações Adicionais
2. Marque o indicador Usa Cód. Ajuste NFe
3. Marque o indicador Gera Registro E115/1925
4. Selecione o código de ajuste correspondente ao lançamento, previamente configurado na aplicação Tabela de Informações Adicionais da Apuração. 
5. Informa o campo Valor correspondente ao código de ajuste
6. Selecione Apuração INFORMATIVO
7. Inclua o lançamento.

Imagem 2 - Cadastro de Observação SPED

Selecione o Registro, e inclua um CGO 

Imagem 3 - Cadastro de Observação

Conclua a configuração. 

II. TRIBUTAÇÃO POR UF

Informe o código de observação configurado na Tributação por UF. 

Imagem 4 - Tributação por UF

III. EMISSÃO DO DOCUMENTO 

Realizada a configuração do Código de Observação, toda emissão com o a tributação que possuí a observação e o CGO vinculado a obsevação, o código de ajuste informado no lançamento SPED será gerado na tag cbenef.

IV. SPED ICMS/IPI

Quando o cadastro de observação esteja direcionado para CGOs específicos, e o Check Box ‘'Gera CBENEF Por Família/Tributação UF'’ marcado, e o campo Registro 5.2 Informações Adicionais - Valores Declaratórios. 

POR FAMÍLIA E TRIBUTAÇÃO POR UF
Esta configuração permite que o usuário possa gerar código de ajuste na tag cBenef e E115 restrigindo por família e os códigos que foram informados na Tributação por UF. 

Combinação utilizada pra quando se tem uma tributação com várias famílias diferentes vinculadas a essa tributação e para cada família tenha um CBENEF diferente. 

I. CADASTRO DE OBSERVAÇÃO 

Inclua um Cadastros de Observação:

1. Selecione a Finalidade Livros Fiscais
2. Marque o Gera CBENEF por Família/Tributação por UF
3. Adicione o ajuste no grupo SPED.
   
   
   

Imagem 1 - Cadastro de Observação

Nas configurações respectivas ao lançamento SPED: 

1. Selecione o Registro 5.2 Informações Adicionais
2. Marque o indicador Usa Cód. Ajuste NFe
3. Marque o indicador Gera Registro E115/1925
4. Selecione o código de ajuste geral correspondente ao lançamento,  previamente configurado na aplicação Tabela de Informações Adicionais da Apuração. 
5. Pressione o botão "Por Família" e inclua um código de ajuste específico para uma família ou mais. 
6. Informa o campo Valor correspondente ao código de ajuste
7. Selecione Apuração INFORMATIVO
8. Inclua o lançamento.

Imagem 2 - Cadastro de Observação SPED

Imagem 3 - Cadastro de Observação

Conclua a configuração. 

II. TRIBUTAÇÃO POR UF

Informe o código de observação configurado na Tributação por UF. 

Imagem 4 - Tributação por UF

III. EMISSÃO DO DOCUMENTO 

Realizada a configuração do Código de Observação, toda emissão com a tributação que possui a observação irá gerar o código de ajuste informado como GERAL na observação na tag cbenef, com exceção das famílias configuradas com outro código de ajuste.

• Código de Ajuste específico pra Família: 
  
  
  

Imagem 5 - XML

Imagem 6 - Consulta Nota Fiscal

• Código de Ajuste geral: 

Imagem 7 - XML

Imagem 8 - Consulta Nota Fiscal

IV. SPED ICMS/IPI

No arquivo SPED, o registro E115 , campo 02 COD_INF_ADIC será gerado com o código de ajuste do documento, e o campo 03 VL_INF_ADIC com o valor configurado na observação. 

Imagem 9 - Arquivo SPED

POR TRIBUTAÇÃO POR UF
Esta configuração permite que o usuário possa gerar código de ajuste na tag cBenef e E115 por Tributação por UF

I. CADASTRO DE OBSERVAÇÃO 

Inclua um Cadastros de Observação:

1. Selecione a Finalidade Livros Fiscais

2. Adicione o ajuste no grupo SPED.

   Nota
   Para que esta configuração seja atendida, NÃO deve-se marcar o indicador Gera CBENEF por Família/Tributação por UF

Imagem 1 - Cadastro de Observação

Nas configurações respectivas ao lançamento SPED: 

1. Selecione o Registro 5.2 Informações Adicionais
2. Marque o indicador Usa Cód. Ajuste NFe
3. Marque o indicador Gera Registro E115/1925
4. Selecione o código de ajuste correspondente ao lançamento, previamente configurado na aplicação Tabela de Informações Adicionais da Apuração. 
5. Informa o campo Valor correspondente ao código de ajuste
6. Selecione Apuração INFORMATIVO
7. Inclua o lançamento.

Imagem 2 - Cadastro de Observação SPED

Imagem 3 - Cadastro de Observação

Conclua a configuração. 

II. TRIBUTAÇÃO POR UF

Informe o código de observação configurado na Tributação por UF. 

Imagem 4 - Tributação por UF

III. EMISSÃO DO DOCUMENTO 

Realizada a configuração do Código de Observação, toda emissão com item vinculado a tributação que possui a observação configurado, irá gerar o código de ajuste na tag cBenef. 

Imagem 5 - XML

Imagem 6 - Consulta Nota Fiscal

IV. SPED ICMS/IPI

No arquivo SPED, o registro E115 , campo 02 COD_INF_ADIC será gerado com o código de ajuste do documento, e o campo 03 VL_INF_ADIC com o valor configurado na observação. 

Imagem 7 - Arquivo SPED