Por operação e Tributação - CGO e Tributação por UF Esta configuração permite que o usuário possa gerar código de ajuste na tag Cbenef e E115 restrigindo por operação os códigos que foram informados na Tributação por UF. O sistema levará em consideração no filtro ambas condições: CGO e TRIBUTAÇÃO do Item que ele foi vinculado, caso não seja vinculado a nenhuma tributação o sistema não gera. I. CADASTRO DE OBSERVAÇÃO Inclua um Cadastros de Observação: - Selecione a Finalidade Livros Fiscais
- Marque o Gera CBENEF por Família/Tributação por UF
- Adicione o ajuste no grupo SPED.
Nas configurações respectivas ao lançamento SPED: - Selecione o Registro 5.2 Informações Adicionais
- Marque o indicador Usa Cód. Ajuste NFe
- Marque o indicador Gera Registro E115/1925
- Selecione o código de ajuste correspondente ao lançamento, conforme a tabela 5.2 - Tabela de informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios do seu estado, previamente configurado na aplicação (DSUPFISAPU-5801 DT - Tabela de Inf Adicionais - Importação 5.2 outros estados)
- Informa o campo Valor correspondente ao código de ajuste
- Selecione Apuração INFORMATIVO
- Inclua o lançamento.
Selecione o Registro, e inclua um CGO
Inclua a configuração.
II. TRIBUTAÇÃO POR UF
III. EMISSÃO DO DOCUMENTO Realizada a configuração do Código de Observação, toda emissão com o a tributação que possuí a observação e o CGO vinculado a obsevação, o código de ajuste informado no lançamento SPED será gerado na tag cbenef.
IV. SPED ICMS/IPI
Quando o cadastro de observação esteja direcionado para CGOs específicos, e o Check Box ‘'Gera CBENEF Por Família/Tributação UF'’ marcado, e o campo Registro 5.2 Informações Adicionais - Valores Declaratórios.
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