GERAÇÃO DAS COMISSÕES
1.PARÂMETROS INICIAIS:
- MV_TPCOMIS: Tipo de processamento para comissão no Faturamento, pode ser configurado como:
- O (On-Line): A comissão é registrada na tabela de comissões (SE3) no momento da emissão da nota fiscal ou da baixa do título;
- B (Batch - Lote/Carga): A comissão é processada em lote ao executar a rotina de Recálculo de Comissão (FINA440).
- MV_TPCOMLJ - Tipo de processamento para comissão no SIGALOJA
Tem a mesma finalidade/características do MV_TPCOMIS, entretanto somente é utilizado no SIGALOJA.
2. RECALCULO DE COMISSÃO (FINA440)
A rotina Recálculo de Comissão (FINA440) realiza a geração e ajuste das comissões de acordo como os parâmetros definidos, é possível gerar as comissões em lotes, por período ou por vendedor (exemplo), gerando as comissões de acordo com os parâmetros correspondentes ao que foi gravado no cadastro do Vendedor e período de faturamento.
3. COMISSÃO NA EMISSÃO DA NOTA x COMISSÃO NA BAIXA DO TÍTULO
Essa definição é feita no Cadastro do Vendedor (MATA040) de acordo com a preferência da organização. A comissão pode ser calculada:
| Deck of Cards |
|---|
|
| Card |
|---|
| label | Na Emissão da Nota Fiscal |
|---|
| - Atribuir o percentual no campo "% Pg na Emis" (A3_ALEMISS) do Cadastro de Vendedor (MATA040), esse percentual somente será calculado se o TES utilizado na venda gerar título (F4_DUPLIC = Sim);
|
| Card |
|---|
| label | Na Baixa do Título Financeiro |
|---|
| - Atribuir o percentual no campo "% Pg na Baix" (A3_ALBAIXA), esse percentual somente será calculado quando o título for baixado e apenas se os campos “Vendedor” (E1_VEND) e “% Comissão” (E1_COMIS) estiverem preenchidos no título a receber;
|
| Card |
|---|
| label | Parcial para ambas as opções |
|---|
| - Atribuir o percentual respectivo à cada campo, somando 100%.
|
|
| Aviso |
|---|
|
A comissão é gerada sempre sobre o Preço de Venda e não sobre o Preço de lista (este comportamento não é opcional). |
4. IMPOSTOS NA BASE DE CÁLCULO DA COMISSÃO
É possível retirar, da Base de Cálculo das comissões dos vendedores, os valores dos impostos através dos campos do Cadastro de Vendedores (MATA040):
| Campo | Conteúdo | Resultado |
|---|
A3_ICM - Base c/ ICMS? A3_ICMSRET - Base c/ ICM Ret? A3_BASEIR - Base c/ Irf?
| S | Valor do imposto é considerado na base da comissão (Não abate) |
| N | Valor do imposto é abatido da base da comissão |
A3_IPI - IPI incorporado à Base? A3_ISS - ISS incorporado à Base?
| S | Valor do imposto é incorporado na base da comissão |
| N | Valor do imposto não é incorporado na base da comissão |
A3_PISCOF - Abate Pis/Cofins do cálculo de APURAÇÃO de Comissão? | 1 - Não | Não abate valor de APURAÇÃO referente ao Pis/Cofins na base da comissão |
| 2 - Pis | Abate valor de APURAÇÃO referente ao Pis na base da comissão |
| 3 - Cofins | Abate valor de APURAÇÃO referente ao Cofins na base da comissão |
| 4 - Ambos | Abate valor de APURAÇÃO referente ao Pis/Cofins na base da comissão |
Alguns impostos também podem ser considerados ou não, na base de calculo da comissão, pela configuração de parâmetros como:
| Parâmetro | Conteúdo | Resultado |
|---|
MV_COMISIR - IRRF retido na base da comissão? MV_COMIINS - INSS retido na Base da comissão? MV_COMIPIS - PIS retido na Base da comissão? MV_COMICOF - COFINS retido na Base da comissão? MV_COMICSL - CSLL retido na Base da comissão? | S | Imposto retido é somado considerado na base da comissão (Não abate) |
| N | Imposto retido é abatido da base da comissão |
| Informações |
|---|
|
Desconto de PIS / COFINS somente quando trabalha com retenção
| Deck of Cards |
|---|
|
| Card |
|---|
| • Nota fiscal com valor de R$ 1.000,00;
• Possui tributação de ICMS e o valor do ICMS é R$ 180,00;
• A comissão do vendedor é de 10%;
• O campo A3_ICM está com conteúdo “Não”.
O sistema irá gerar a comissão, porém a base da comissão não será de R$ 1.000,00 (valor da nota), será de R$ 820,00 e os 10% de comissão serão aplicados sobre este valor. |
| Card |
|---|
| • Nota fiscal com valor de R$ 1.000,00;
• Possui tributação de IPI e o valor do IPI é R$ 100,00;
• O valor total da nota é de R$ 1.100,00 (Produtos + IPI);
• O campo A3_IPI está com conteúdo “Não”.
O sistema irá gerar a comissão, porém a base da comissão não será de R$ 1.100,00 (valor da nota + IPI), será de R$ 1.000,00 e os 10% de comissão serão aplicados sobre este valor.
|
|
5. FRETE E ACRÉSCIMO FINANCEIRO NA BASE DE CALCULO DA COMISSÃO
- “Base c/Frete” (A3_FRETE): Determina se o valor do frete será somado à base de comissão;
- “Acresc. Fin.” (A3_ACREFIN): Determina se o Acréscimo Financeiro será somado ou não à base de comissão;
6. HIERARQUIA DAS COMISSÕES
É possível cadastrar o percentual de comissão em diversos campos no sistema, caso exista informação de percentual de comissão em dois ou mais desses campos, o sistema irá considerar a descrita na documentação:
FAT0036_Hierarquia_priorização_de_busca_de_comissão_para_gerar_comissão_ao_vendedor_sobre_Pedido_de_Vendas
| Aviso |
|---|
|
Quando se trabalha com a comissão no cadastro do produto (B1_COMIS), o sistema não valida as comissões por Grade de Produtos. |
7. COMISSÃO PARA MAIS DE 5 VENDEDORES
Por padrão, é possível preencher até 5 vendedores no pedido de vendas para geração das comissões, porém há possibilidade de aumentar o número de vendedores caso necessário, saiba como em: FAT0044 Gerar comissão para mais de 5 vendedores
| Aviso |
|---|
|
O campo “Gerente” (A3_GEREN) e "Supervisor" (A3_SUPER) no cadastro de vendedores não é utilizado na geração das comissões no ambiente de faturamento (SIGAFAT).
Para que seja atribuído algum percentual de comissão deverão ser cadastrados como vendedores, configurada a devida comissão, e incluído como vendedor no Pedido de Vendas onde pode ser utilizado os campos C5_VEND1,C5_VEND2, C5_VEND3, C5_VEND4, C5_VEND5 e C5_COMIS1, C5_COMIS2, C5_COMIS3, C5_COMIS4, C5_COMIS5. |
8. COMISSÃO NA DEVOLUÇÃO (MV_COMIDEV)
Quando realizada uma venda, porém o cliente devolve a nota, é possível gerar uma comissão negativa para abater a comissão gerada pela venda.
Para isso, basta habilitar o parâmetro MV_COMIDEV = T, ao realizar a devolução de uma nota fiscal de venda, o sistema irá inserir um registro de Comissão Negativa para o vendedor na tabela de comissões (SE3).
Para geração da Comissão Negativa é necessário que os campos E1_VEND(x) e E1_COMIS(x) do título a receber estejam preenchidos.
| Aviso |
|---|
|
Para que seja gerada uma NCC (Nota de Crédito do Cliente) no Financeiro, a devolução da nota fiscal de venda com TES que gera duplicada deverá estar relacionada com um TES de Devolução com o campo F4_DUPLIC=SIM (Gera. Dupl). |
9. GERAÇÃO DE COMISSÃO COM JUROS
Quando a comissão está configurada para pagamento na emissão da nota fiscal, o sistema grava o valor do Título na tabela SE3 assim que a nota é emitida. Esse valor é levado para o pagamento da comissão, portanto não há como calcular juros para esse tipo de comissão.
Os juros na comissão é calculado somente para Títulos com pagamento configurado na baixa, pois considera a quantidade de dias em atraso.
Obs: Para maiores informações entrar em contato com a equipe de suporte Financeiro.
MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES (MATA490)
Através da rotina “Manutenção das Comissões” (MATA490) é possível:
- Visualizar as Comissões geradas;
- Realizar inclusão de comissões manualmente;
- Realizar alterações de comissões já geradas;
- Excluir comissões geradas.
Os valores de comissões apresentados no Relatório de Comissões (MATR540), são registrados na rotina "Manutenção das Comissões” (MATA490), caso existam inconsistências de comissões gravadas, podem ser verificadas nesta rotina.
| Aviso |
|---|
|
Ao processar o Pagamento da Comissão, quando gerado Título no Contas a Pagar, a rotina registra o conteúdo do campo “Proc. Com.” (E3_PROCCOM) com os dados do título gerado: Filial + Prefixo + Número + Parcela; |
- Campo Vl. Base E3_PORC grava a porcentagem proporcional ao valor calculado de comissão, exemplo:
Cálculo do Total Vlr Comissão * Total Vlr Itens para obter a porcentagem do campo Vl. Base E3_PORC que neste caso é 6,89%:
RELATÓRIO DE COMISSÃO (MATR540)
A verificação das comissões pode ser realizada pelo Relatório de Comissões (MATR540), este relatório demonstra os valores das comissões por período e por vendedor.
| Aviso |
|---|
|
A coluna “%”, do relatório, indica o percentual da comissão gerada, o percentual demonstrado no final dessa coluna não é a soma dos percentuais, trata-se de uma média de todos os registros. |
A coluna "Vencto Origem" busca os dados da tabela SE1 (E1_VENCTO), a coluna "Vencto Origem" fica em branco em comissões que foram geradas por pedidos com mais de uma parcela, em devoluções de vendas e comissões incluídas manualmente. Caso queira buscar o vencimento da comissão da tabela SE3 (E3_VENCTO) personalize o relatório e inclua o campo (E3_VENCTO).
PAGAMENTO DAS COMISSÕES
As comissões podem ser pagas de acordo com a configuração do Cadastro de Vendedores (MATA040), na aba “Pagamento de Comissão” onde é possível determinar a “Forma Pgto” (A3_GERASE2).
Para mais informações consulte a documentação: FAT0230 Pagamento de Comissões
ATUALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE COMISSÕES (MATA530)
Esta rotina gera a integração entre asComissõese as rotinas deFolha de Pagamentoe/ouContas a Pagar. É responsável também por processar e gravar as datas das baixas de pagamento das comissões na tabela SE3.
Para mais informações consulte a documentação: FAT0230 Pagamento de Comissões
| Aviso |
|---|
|
Quando uma comissão de venda , já tiver passado pelo processo de atualização de pagamento de comissões e gerado o título no contas a pagar em nome do Fornecedor que o Vendedor estiver associado, a mesma só poderá ser estornada, se excluir o título em questão do contas a pagar, pois desta forma, o registro de pagamento do campo E3_DATA é apagado, reabrindo o registro de comissão na SE3, disponibilizando o registro para alteração ou exclusão, conforme a necessidade de tratamento do registro. |
