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1. Na Aba Nota Fiscal, no campo Gera NF selecione o conteúdo em 1-Sim.
2. Preencha os demais campos conforme help de campo.
3. Confira os dados e clique em Salvar.

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06. Valores do ICMS após apropriação de CIAP

Caso na filial origem houve apropriações da manutenção CIAP e creditou o valor de ICMS, não é correto na transferência informar apenas o valor do ativo. Pois, quando a TES utilizada está como creditaICMS sim é calculado o ICMS em cima do valor informado, o que pode levar a perdas na transferência.

O correto é informar o valor de ICMS (não integral) + Valor do custo (ativo)

Para informar corretamente o valor do ICMS na transferência, é necessário considerar o valor do ICMS após as apropriações e dividir pelo percentual do ICMS. O resultado obtido é o valor a ser informado.

Por exemplo,

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Se o valor da NF de entrada é de R$1000,00 e na filial origem o valor do ativo é de R$820,00 e o valor do ICMS é de R$180,00 (com duas apropriações de R$3,75 cada), o valor do ICMS após as apropriações será de R$172,50.

Para informar o valor correto na transferência, deve-se dividir este valor por 18% (o percentual do ICMS), resultando em R$958,33. Este valor deve ser informado juntamente com o valor do ativo na transferência.

Desta forma, na filial destino será apresentado o valor correto do ativo imobilizado e o ICMS de acordo com as apropriações realizadas na filial origem.

O valor do ICMS informado na transferência deve ser calculado corretamente para evitar perdas desnecessárias.

Veja também

• Bloqueio de movimentações

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