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CÁLCULO DE PERCEPCIÓN DE INGRESOS BRUTOS - RÉGIMEN GENERAL DE PERCEPCIONES - RG 2/2023 (FH_COEFMUL = 1) – TUCUMÁN Proveedor radica en Tucumán (A1_EST = 'TU') y FH_TIPO = "V-Convenio Multilateral" Base Imponible: 10.000,00 Valor IVA: 2.100,00 Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 6,00% % Red. Alícuota (FF_PRALQIB): 50,00% Fórmula de cálculo: (Base Imponible + impuesto) * ((1 - % Red. Alícuota) * Alícuota/100) = Valor Impuesto (IB4) Alícuota IB4: (1 - 50,00%) = 3,00 Valor IB4: 12.100,00 * 3,00 = 363,00 Valor Bruto (Valor Mercadería + IVA + IB4): 10.000,00 + 2.100,00 + 363,00 = 12.463,00 Proveedor NO radica en Tucumán (A1_EST <> 'TU') y FH_TIPO = "V-Convenio Multilateral" Base Imponible: 10.000,00 Valor IVA: 2.100,00 Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 7,00% % Red. Alícuota (FF_PRALQIB): 50,00% Fórmula de cálculo: ((Base Imponible + impuesto) * FH_COEMFUL) * ((1 - % Red. Alícuota) * Alícuota/100) = Valor Impuesto (IB4) Alícuota IB4: (1 - 50,00%) = 3,50 Valor IB4: 12.100,00 * 3,50 = 363,00 Valor Bruto (Valor Mercadería + IVA + IB4): 10.000,00 + 2.100,00 + 423,50 = 12.523,50 Importante Cuando FH_COEFMUL = 1, a la base imponible se suma el valor del impuesto. Y no se verifica el valor mínimo para el cálculo de la percepción de Tucumán. |
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CÁLCULO DE PERCEPCIÓN DE INGRESOS BRUTOS - REDUCCIÓN DE BASE (FF_REDBASE) – SALTA Base Imponible: 10.000,00 Alícuota (FF_ALIQ/FH_ALIQ): 3,00% Reduc. Base (FF_REDBASE): 2,00% Fórmula de cálculo: (Base Imponible * Reduc. Base) * Alícuota/100) = Valor Impuesto (IBI) Base Imponible: (10.000,00 - 2%) = 9.800,00 Valor IBI: 9.800,00 * 3,00 = 294,00 Valor Bruto (Base Imponible + IVA + IBI): 10.000,00 + 2.100,00 + 294,00= 12.394,00 |
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DMICNS-16363 DT Régimen general de percepciones - RG 2/2023 ARG
05. TABLAS UTILIZADAS
- SFB - Impuestos Variables.
- CCO - Estado Vs Ing. Brutos.
- SFH - Empresa Vs Zona Fiscal.
- SFF - Configuración Adicional de Impuestos.
- SF4 - Encabezado de la TES.
- SFC - Ítems de la TES.
- SA1 - Clientes.
- SA2 - Proveedores.
- SF1 - Documentos Fiscales de Entrada.
- SF2 - Documentos Fiscales de Salida.
- SD1 - Ítems Documentos Fiscales de Entrada.
- SD2 - Ítems Documentos Fiscales de Salida.
- SF3 - Libros Fiscales.