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Esta documentação tem como objetivo mapear e exemplificar a utilização dos parâmetros MV_DEDBPIS e MV_DEDBCOF.
Abaixo você encontrará configurações para utiliza-los onde :
- S(Retira valor ICMS/IPI cred. ou ICMS desonerado da ZFM da base calculo PIS/COFINS S= Retira);
- P(Retira valor ICMS/IPI cred. ou ICMS desonerado da ZFM da base calculo PIS/COFINS P= Retira apenas IPI);
- D(Retira valor ICMS/IPI cred. ou ICMS desonerado da ZFM da base calculo PIS/COFINS D= Ret.ICM\PIS\COF ZFM);
- I(Retira valor ICMS cred. ou ICMS desonerado da ZFM da base calculo PIS/COFINS I= Ret.ICM);
- N(Não deduz valores da base calculo PIS/COFINS N= Não retira);
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abaixo, que influenciam nas operações de venda para Zona Franca de Manaus:
MV_IPIZFM;
MV_RPCBIZF;
MV_RPCBIUF;
MV_UFSTZF;
B1_IMPZFRC (Cadastro da TES - mata080);
F4_TPIPI (Cadastro do produto - mata010).
02. Definição dos Parâmetros
03. Exemplo de Configuração
Parâmetro = N (Não deduz valores da base de cálculo de PIS/COFINS)
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Verif.Ind (B5_VERIND): 2 – Não (Significa que o sistema verifica se o produto é originário de industrialização ou não)
INSS Patron (B5_INSPAT): 1 – Sim
Cod. Ativ. (B5_CODATIV): Escolher um código de serviço onde tenha a alíquota de CPRB e o início da vigência (a data final não deve ser informada)
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04. Exemplo de Utilização
Parâmetro = N (Não deduz valores da base de cálculo de PIS/COFINS)
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x 1,65% PIS = 14,37
x 7,6% COFINS = 66,21
x 1,5% CPRB = 13,07
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05. Informações Adicionais
Material adicional para leitura:
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