Histórico da Página

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• Número de convenio debe informarse en el campo Cód. Empresa(EE_CODEMP).
  • El campo se validará en la inclusión del Borderó.
• Código de la cartera debe informarse en el campo Cód. Cartera (EE_CODCART).
• Número de la variación de la cartera debe informarse en el campo Var. Cartera (EE_VARCART).
  • El campo se validará en la inclusión del Borderó.
• Nuestro número debe parametrizarse en los campos Rango campos Rango inicial (EE_FAXINI),  Rango Rango final (EE_FAXFIM) y Rango actual (EE_FAXATU).
  
  • El campo (EE_FAXATU) se validará con respecto a su tamaño, donde debe contener tener como máximo 10 caracteres en la inclusión del Borderó , así como y también en la transmisión de la boleta. Habiendo Si hubiera divergencia, se consignará comunicará en el NGF el motivo del error en el ..
• Número días límite cobranza debe informarse en el campo Días Cobranz (EE_DIASREC)
  • Si este campo tiene un valor > 0, internamente el Indicador aceptación título vencido se envía con 'S' 
• Cantidad días protesto debe informarse en el campo Días Prot (EE_DIASPRT)

05. CONFIGURACIÓN DEL LAYOUT

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1. 1. Número del título (E1_NUM)
   2. ID CNAB (E1_IDCNAB)
   3. Expresión definida por el usuario.
      • El resultado de la expresión se atribuirá al campo “Número del documento”. Para las macroejecuciones la expresión que se ejecutará debe ser válida. Para informar una expresión, haga clic en el “Engranaje” que está al lado del campo.

• Aceptación: Este campo indica el reconocimiento formal de la deuda (firma en el documento) por el pagador y deben informarse los valores:
  • Sí - Cuando existe la necesidad de que el pagador reconozca/acepte la cobranza.
  • No - Cuando no existe la necesidad de reconocimiento de la cobranza.

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• Beneficiario sucursal: En este campo debe informarse la sucursal que se utilizará para la transmisión e impresión de la boleta. 

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Los datos registrados en esta sucursal se utilizarán en la transmisión y en la impresión:

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