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...

  • IRRF: R$ 75,00
  • PIS: R$ 32,50 
  • COFINS: R$ 150,00 
  • CSLL: 50,00




Para que os dados dos tributos sejam enviados ao TAF, é pré-condição que seja feito o vinculo da Natureza de Rendimento ao título.

Para isso, clique em: "Outras Ações: Acessar a opção "> Complemento do título":


Na aba Complemento título > REINF, informar uma natureza de rendimento no campo "Natur. Rend." (FKF_NATREN):

...

Informações
titleNatureza de Rendimento
  • A gravação da tabela FKW é pré-condição para que os dados dos impostos sejam enviados ao TAF através do Extrator Fiscal (rotina ExtFisxTaf);
    • Caso o fato gerador do tributo for no pagamento, após a baixa serão gerados os dados na tabela FKY, proporcionais ao valor baixado. Portanto, para o fato gerador no pagamento, a gravação dos dados na tabela FKY é pré-condição para o envio dos dados ao TAF;
  • As naturezas de rendimento podem ser cadastradas/consultadas através da rotina FINA028 (tabela FKX).
  • Deve ser preenchida uma natureza de rendimento permitida para o evento R-4020 da tabela 01 do EFD-REINF 2.1.1;
  • Os títulos originados pelo Documento de Entrada não terão o campo "Natureza de Rendimento" (FKF_NATREN) habilitado para preenchimento no complemento do título, pois esse campo tem abrangência apenas para títulos sem vinculo com o Documento de Entrada. Nesse caso, será considerada a Natureza de Rendimento informada na inclusão do Documento de Entrada, através do botão "Outras Ações > Natureza de Rendimento";


03. Título a pagar com suspensão do IR e retenção do PIS, COFINS e CSLL

Utilizando o mesmo cenário da do item acima (item 02 da retenção do IR), iremos inserir uma suspensão para o calculo da retenção do IR e retenção do PIS/COFINS/CSLL.

Para informar uma suspensão no título a pagar, deve ser utilizada a aba "Complemento do Imposto x Títulos" (tabela FKG). 

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Primeiramente preencha o campo "Código" (FKG_CODFKE), que pode ser cadastrado no: O campo código dá acesso para o Cadastro de Complemento do Imposto (FINA985). Selecione um código correspondente a ação "Processo Admirativo/Judicial".

Após o preenchimento o código, serão preenchidos alguns campos automaticamente, mas alguns campos devem ser revisados/preenchidos:

  • Valor (FKG_VALOR)

...

  • : O valor da base suspensa do tributo é preenchido automaticamente, porém se a suspenção da retenção for parcial, o valor deve ser alterado manualmente;
  • Processo Judicial (FKG_NUMPRO): Para os casos de suspenção o preenchimento do código do processo referenciado é obrigatório;
    • Para que o processo seja exibido na consulta padrão, atente-se se no cadastro do processo o campo "Cód. Trib" (CCF_TRIB) está preenchido com o tributo;
    • Se o tributo suspenso foi depositado em juízo, preencha o campo "Mont Integ" (CCF_MONINT) com "Sim" para que essa informação vá ao REINF;


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Informações
titleCadastro de Processos Referenciados

Caso o processo adm/judicial não esteja aparecendo para seleção (campo FKG_NUMPRO), verifique:

...


Ao confirmar a inclusão da suspensão na aba de Complemento do Imposto x Títulos, na tela principal de inclusão do título, verifique que o imposto do IR agora está zerado (retenção suspensa integralmente), quanto os valores de PIS, COFINS e CSLL não foram modificados (retenção normal).

04. Título a pagar com suspensão de Pis, Cofins e CSLL

Agora o exemplo é de inserir uma suspensão da retenção do Pis, Cofins e CSLL. Para informar uma suspensão no título deve ser utilizada a aba Complemento do Imposto x Títulos. 

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Primeiramente preencha o campo "Código" (FKG_CODFKE), que pode ser cadastrado no: Cadastro de Complemento do Imposto (FINA985). Selecione um código correspondente a ação "Processo Admirativo/Judicial".

...


Ao confirmar a inclusão da suspensão na aba de Complemento do Imposto x Títulos, na tela principal de inclusão do título, verifique que os impostos do Pis, Cofins e CSLL agora estão zerados (retenção suspensa integralmente).

05. Outras Informações

Informações
titleGravação dos dados para o extrator
  • Ao confirmar a inclusão do título a pagar, serão realizadas as gravações das informações em uma tabela auxiliar (tabela FKW), que será de onde o Extrator Fiscal (ExtFisxTaf.prw) fará a leitura dos dados para o envio ao TAF.
  • Caso durante a inclusão do título o campo de natureza de rendimento (FKF_NATREN) tenha deixado de ser preenchido, o mesmo ficará disponível ao alterar o título ou até mesmo no botão "Complemento de Título" localizado no browse da rotina Conta a Pagar (FINA050).
Informações
titleTítulos originados do Documento de Entrada
  • Os títulos oriundos de notas fiscais de entrada originados pelo Documento de Entrada não terão o campo "Natureza de Rendimento" (FKF_NATREN) preenchido habilitado para preenchimento no complemento do título, pois esse campo tem abrangência apenas para títulos sem vinculo com o Documento de Entrada. Será Nesse caso, será considerada a " Natureza de Rendimento " informada no item na inclusão do Documento de Entrada., através do botão "Outras Ações > Natureza de Rendimento";

06. Conteúdos Relacionados

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