Card |
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default | true |
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id | PD3 |
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label | (CONSIGNAÇÃO) |
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| KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Línea Protheus) - SIGAFAT (FaturamentoFacturación) - Consignación en la Facturación
CONCEPTO Consignação no Faturamento CONCEITO: Acordo Acuerdo mercantil em que uma das en que una de las partes ( proprietário) envia à outra propietario) envía a la otra parte ( parceiroasociado) certa quantidade de seu produto cierta cantidad de su producto para que este parceiro os venda à sua carteira asociado los venda a su cartera de clientes ( retendo reteniendo para si sí parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu de la ganancia), que incluso puede devolver al propietario el saldo que por ventura no logró vender.
Deck of Cards |
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startHidden | false |
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effectDuration | 0.5 |
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id | consig |
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effectType | horizontal |
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loopCards | true |
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| Card |
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default | true |
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id | consig |
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label | (Situação Situación 1) PRODUTO PRODUCTO QUE ME PERTENCE PERTENECE → Envio para um TERCEIRO realizar a vendaEnvío para que un TERCERO realice la venta |
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| ETAPA | OPERAÇÃO OPERACIÓN | OBSERVAÇÃO OBSERVACIÓN |
Saída Salida 1: Envio do material ao parceiroEnvío del material al asociado | |
Informar no Pedido Informe en el pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a vendael asociado que intentará la venta. |
Entrada 1: Retorno simbólico do material pelo parceiro do Devolución simbólica del material por parte del asociado del saldo vendido. | | Nesta situação, o parceiro , só efetua a devolução de terceiro para a baixa da Sb6 e não há movimentação de estoque e nem cobrança do item em consignação.
En esta situación, el asociado , solo efectúa la devolución de tercero para dar baja a la Sb6 y no hay movimiento de stock ni cobro del ítem en consignación. |
Entrada 2: Devolución del material no vendido por el asociado. | Image Added |
| Salida 2: Facturación (Factura de cobro) al asociado del material vendido (ignore esta etapa si no hubo venta) | Image Added | Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación | Entrada 2: Retorno do material não vendido pelo parceiro. Image Removed | Saída 2: Faturamento (Nota de Cobrança) ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda) | Image Removed | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
|
Card |
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default | true |
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id | 0607202023 |
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label | (Situação Situación 2) PRODUTO PRODUCTO QUE PERTENCE PERTENECE A UM TERCEIRO UN TERCERO → Enviado a mim mí para realizar a vendala venta |
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| ETAPA | OPERAÇÃO OPERACIÓN | OBSERVAÇÃO OBSERVACIÓN |
Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietárioRecepción del material por el propietario | |
Informar na Nota Informe en la factura (CA100FOR) o Fornecedor el proveedor (proprietáriopropietario) do produtodel producto. (Equipe Equipo Protheus Compras [SIGAPCP]) |
Venda do material ao meu Venta del material a mi cliente (ignorar essa etapa caso não tenha ignore esta etapa si no se ha vendido). |
Nesta etapa é preciso informar TES de Retorno Simbólico na TES de Faturamento. |
En esta etapa es necesario informar el TES de Devolución Simbólica en el TES de facturación. | Salida 1: Devolución simbólica al propietario del saldo vendido (ignore esta etapa si no lo ha Saída 1: Retorno simbólico ao proprietário do saldo vendido (ignorar essa etapa caso não tenha vendido). |
| Necessário utilizar Pedido do Tipo Es necesario utilizar el pedido del tipo B (Utiliza Fornecedorproveedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no sea permitido seleccionar el proveedor (en el campo C5_CLIENTE) para a devoluçãola devolución. Possível que este retorno seja Es posible que esta devolución sea parcial. Caso queria relacionar a nota de entrada na devolução simbólica, deve ser informado no mensagem para nota Si desea relacionar la factura de entrada en la devolución simbólica, se debe informar en el mensaje para factura C5_MENNOTA. | Saída Salida 2: Retorno do material ao proprietário do Devolución del material al propietario del saldo restante não no vendido ( ignorar essa etapa caso fique com o saldo até ser ignore esta etapa si queda con el saldo hasta que sea vendido). | | Necessário utilizar Pedido do Tipo Es necesario utilizar el pedido del tipo B (Utiliza Fornecedorproveedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no sea permitido seleccionar el proveedor (en el campo C5_CLIENTE) para a devoluçãola devolución. Possível que este retorno seja Es posible que esta devolución sea parcial. | Entrada 2: Faturamento Facturación ( Nota Factura de Cobrançacobro) do proprietário del propietario para o el material que vendi vendí ( ignorar essa etapa se não houve vendaignore esta etapa si no hubo venta) | | Aquí ya no existe el movimiento físico de saldo en stock. Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
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|
|
Card |
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default | true |
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id | PD3 |
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label | (CONSERTOAJUSTE) |
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| KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Línea Protheus) - SIGAFAT (FaturamentoFacturación) - Conserto no Faturamento Ajuste en la facturación (Poder De/Em TerceiroEn Tercero)CONCEITO
CONCEPTO: Prestação Prestación de serviço em que uma das servicio en que una de las partes ( proprietário) envia à outra propietario) envía a la otra parte ( fornecedorproveedor) determinado produto producto para fines de ajuste, y posterior devolución del material. La devolución también puede ir junto a la nota de facturación para registro y cobro de la mano de obra ejecutada (o no, si el producto está en garantía fins de conserto; e posterior retorno do Material.O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia).
Deck of Cards |
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startHidden | false |
---|
effectDuration | 0.5 |
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id | consig |
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effectType | horizontal |
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loopCards | true |
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| Card |
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default | true |
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id | consig |
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label | (Situação Situación 1) PRODUTO PRODUCTO QUE ME PERTENCE PERTENECE → Envio para TERCEIRO realizar o consertoEnvío para que un TERCERO realice el ajuste |
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| ETAPA | OPERAÇÃO OPERACIÓN | OBSERVAÇÃO OBSERVACIÓN |
Saída Salida 1: Envio do material ao fornecedorEnvío del material al proveedor | |
| Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor | Image Removed | Devolución del material por parte del proveedor | Image Added | Si la devolución la realiza otro ente - asociado de su proveedor (el mismo que terceriza la mano Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário es necesario habilitar Triangulação Triangulación. | Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre mão Facturación del proveedor sobre mano de obra prestada ( ignorar essa etapa se for produto em garantiaignore esta etapa si el producto está en garantía) | | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación") |
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Card |
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default | true |
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id | 0607202023 |
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label | (Situação Situación 2) PRODUTO PRODUCTO QUE PERTENCE PERTENECE A UM TERCEIRO UN TERCERO → Enviado a mim mí para realizar o consertoel ajuste |
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| ETAPA | OPERAÇÃO OPERACIÓN | OBSERVAÇÃO OBSERVACIÓN |
Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietárioRecepción del material por el propietario | |
| Saída Salida 1: Envio do material ao fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) | Image Removed | Envío del material al proveedor (Ignore esta etapa si el ajuste se realiza en su propia organización - no es tercerizado) | Image Added | Si la devolución la realiza otro ente - asociado de su proveedor (el mismo que terceriza la mano de obra), es necesario habilitar Triangulación Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação. | Entrada 2: Retorno do material pelo fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) | Image Removed | Devolución del material por parte del proveedor (Ignore esta etapa si el ajuste se realiza en su propia organización - no es tercerizado) | Image Added |
Si la devolución la realiza otro ente - asociado de su proveedor (el mismo que terceriza la mano de obra), es necesario habilitar TriangulaciónCaso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação. | Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão Facturación del proveedor sobre mano de obra prestada ( Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) | Image Removed | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") | Ignore esta etapa si el ajuste se realiza en su propia organización - no es tercerizado) | Image Added | Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación") |
Salida 2: Devolución del material al propietario | Image Added |
| Salida 3: Facturación al cliente sobre mano de obra prestada (ignore esta etapa si el producto está en garantía) | Image Added | Aquí ya no existe el movimiento físico de saldo en stock. Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación | Saída 2: Retorno do material ao proprietário Image Removed | Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia) | Image Removed | Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
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|
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Card |
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default | true |
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id | PD3 |
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label | (BENEFICIAMENTOMEJORA, INDUSTRIALIZAÇÃOINDUSTRIALIZACIÓN) |
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| KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice ( Linha Línea Protheus) - SIGAFAT ( FaturamentoFacturación) - Beneficiamento/Industrialização no Faturamento Mejora/Industrialización en la facturación (Poder De/ Em TerceiroEn Tercero)
CONCEITO
CONCEPTO: Prestação Prestación de serviço em que uma das servicio en que una de las partes ( proprietário) envia à outra propietario) envía a la otra parte ( fornecedor proveedor / industrializador) determinado produto não acabado producto no terminado para que este seja sea tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material. O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada.producido, y posterior devolución del material. La devolución generalmente viene junto con la nota de facturación para registro y cobro de la mano de obra ejecutada. Vea en qué escenario está su proceso de mejora:
ESCENARIO 1. - Cuando no hay transformación de materia prima en producto final, es decir, el propio producto enviado es lo que se devolverá. Ejemplo, cuando se envía el producto Veja em qual cenário está o seu processo de beneficiamento: CENÁRIO 1. - Quando não há transformação de matéria prima em produto final, ou seja, o próprio produto enviado é o que será retornado. Exemplo, quando é enviado o produto para pintura.
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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id | consig |
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effectType | horizontal |
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loopCards | true |
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| Card |
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id | consig |
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label | (Situação Situación 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE PERTENECE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamentoEnvío para que un TERCERO realice la mejora |
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| ETAPA | OPERAÇÃO OPERACIÓN | OBSERVAÇÃO OBSERVACIÓN |
Saída Salida 1: Envio do material ao fornecedor Envío del material al proveedor / industrializador | | No momento da geração do En el momento de generar el pedido tipo B, o el campo C6_IDENTB6 não será preenchido. Ao liberar o pedido será preenchido o no se informará. Al liberar el pedido se informará el campo C9_IDENTB6 e esse y este por sua su vez preenche o completa el campo D2_IDENTB6. Somente após a liberação do pedido, que teremos a informação de identificação de poder de terceirosSolo después de liberar el pedido, tendremos la información de identificación del poder de terceros. |
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor Devolución del material por parte del proveedor / industrializador | |
|
Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre mão Facturación del proveedor sobre la mano de obra prestada | | Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación") OBSERVACIÓN: Efectúe una factura separada para cobrar la mano de obra, donde no habrá relación con la factura de mejora, para que no genere rechazo en la transmisión de la e-Fact Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") OBSERVAÇÃO: Efetuar uma nota separa para cobrar a mão de obra, onde não terá relacionamento com a nota de beneficiamento, para que não gere rejeição na transmissão da Nfe. |
|
Card |
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default | true |
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id | 0607202023 |
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label | (Situação Situación 2) MATERIAL QUE PERTENCE PERTENECE A UM TERCEIRO UN TERCERO → Enviado a mim mí para realizar o beneficiamentola mejora |
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| |
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ESCENARIO CENÁRIO 2. A) - Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. (Não utiliza integração com Cuando hay transformación de la materia prima en producto final. Ejemplo, cuando envía tubo y cartucho y devuelve el rotulador. (No utiliza integración con el módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento e Controle de Produção Planificación y Control de Producción - OP]) [(Caso utilize, veja abaixo, cenário Si utiliza, vea a continuación, escenario 2. B)] Deck of Cards |
---|
startHidden | false |
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effectDuration | 0.5 |
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id | consig |
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effectType | horizontal |
---|
loopCards | true |
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| Card |
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default | true |
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id | consig |
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label | (Situação Situación 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE PERTENECE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamentoEnvío para que un TERCERO realice la mejora |
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| ETAPA | OPERAÇÃOOPERACIÓN | OBSERVAÇÃOOBSERVACIÓN |
Saída Salida 1: Envio do material ao fornecedor/industrializadorEnvío del material al proveedor / industrializaddor | |
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Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedorDevolución del material por parte del proveedor / industrializador | | Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiroEsta devolución debe necesariamente considerar los materiales listados en la factura de remisión. En esta etapa ocurre la baja del saldo en tercero. | Entrada 2: Recebimento do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produtoRecepción del producto final mejorado/producido (Factura necesaria para el tránsito del producto) | |
Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de FaturamentoEsta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación") |
Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão Facturación del proveedor sobre la mano de obra prestada | |
|
Card |
---|
default | true |
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id | 0607202023 |
---|
label | (Situação Situación 2) MATERIAL QUE PERTENCE PERTENECE A UM TERCEIRO UN TERCERO → Enviado a mim mí para realizar o beneficiamentola mejora |
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| ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietárioRecepción del material por el propietario | |
|
Saída Salida 1: Retorno do material ao proprietárioDevolución del material al propietario | | Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro. | Saída 2: Envio do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto) | Image Removed | Necessário que ao produzir o Produto Final, seja incluído saldo manualmente no Estoque, de modo que tenha disponível para esta saída. | Saída 3:Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada Image Removed | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") | Esta devolución debe necesariamente considerar los materiales listados en la factura de remisión. En esta etapa ocurre la baja del saldo en tercero. | Salida 2: Envío del producto final mejorado/producido (Factura necesaria para el tránsito del producto) | Image Added | Es necesario que al producir el producto final, se incluya el saldo manualmente en el stock, de modo que tenga disponible para esta salida. | Salida 3:
Facturación al cliente sobre la mano de obra prestada | Image Added | Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación") |
|
|
ESCENARIO 2. B) Cuando hay transformación de la materia prima en producto final. Ejemplo, cuando envía tubo y cartucho y devuelve el rotulador. (Utiliza integración con módulo PCP [SIGAPCP - Planificación y Control de Producción para generar Orden de Producción - OP]) [(Si no utiliza, vea anteriormente, escenario CENÁRIO 2. B) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. (Utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar Ordem de Produção - OP]) [(Caso não utilize, veja acima, cenário 2. A)] Deck of Cards |
---|
startHidden | false |
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effectDuration | 0.5 |
---|
id | consig |
---|
effectType | horizontal |
---|
loopCards | true |
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| Card |
---|
default | true |
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id | consig |
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label | (Situação Situación 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE PERTENECE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamentoEnvío para que un TERCERO realice la mejora |
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| ETAPA | OPERAÇÃOOPERACIÓN | OBSERVAÇÃOOBSERVACIÓN | Antes do envio do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 documentação. E realizar a abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação. de enviar el material haga el registro de la estructura, proporcional al paso 1 y 2 documentación. Y realizar la apertura de la orden de producción, proporcional al paso 5 de la documentación.
|
Salida 1: Envío del material al proveedor Saída 1: Envio do material ao fornecedor / industrializador | | Esta etapa é proporcional ao passo 7 da documentação, saída com beneficiamento do material (Equipe Protheus Planejamento e Controle de Produção Esta etapa es proporcional al paso 7 de la documentación, salida con mejora del material (Equipo Protheus Planificación y Control de Producción [SIGAPCP]).
|
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedorDevolución del material por parte del proveedor / industrializador | | Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
OBSERVAÇÃO: Este retorno não gera saldo disponível na SB2. | Esta devolución debe necesariamente considerar los materiales listados en la factura de remisión. OBSERVACIÓN: Esta devolución no genera saldo disponible en la SB2. | Realice el apunte de la orden de producción. En el paso anterior hubo la devolución de la materia prima enviada al tercero, y en este paso el saldo se "convertirá" en el producto final y se liberará en el stock, en el momento del apunte de la OP (proporcional al paso 9 de la documentaciónRealizar o apontamento da ordem de produção. No passo anterior houve o retorno da matéria prima enviada ao terceiro, e neste passo o saldo será "convertido" no produto final, e liberado no estoque, no momento do apontamento da OP (proporcional ao passo 9 da documentação).
| Entrada 2: Recebimento da Nota de Escrituração do Produto ProduzidoRecepción de la factura de registro del producto producido | | No passo anterior houve a movimentação pelo apontamento, onde já fora atribuído saldo ao produto finalEn el paso anterior hubo el movimiento por apunte, donde ya se atribuyó el saldo al producto finall |
Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão Facturación del proveedor sobre la mano de obra prestada | | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de FaturamentoEsta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación") |
|
Card |
---|
default | true |
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id | 0607202023 |
---|
label | (Situação Situación 2) MATERIAL QUE PERTENCE PERTENECE A UM TERCEIRO UN TERCERO → Enviado a mim mí para realizar o beneficiamentola mejora |
---|
| ETAPA | OPERAÇÃOOPERACIÓN | OBSERVAÇÃOOBSERVACIÓN | Antes do recebimento do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 da documentaçãode la recepción del material, haga el registro de la estructura, proporcional al paso 1 y 2 de la documentación.
|
Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietárioRecepción del material por el propietario | |
| Após o recebimento do Después de recibir el material: Abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação.Fazer o apontamento da ordem de produção, proporcional ao passo 9 da documentação, a qual gera um produto final com base na matéria prima.
- Apertura de la orden de producción, proporcional al paso 5 de la documentación.
- Haga el apunte de la orden de producción, proporcional al paso 9 de la documentación, la misma que genera un producto final con base en la materia prima.
|
Salida 1: Devolución del material al propietario Saída 1: Retorno do material ao proprietário | | Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. | Esta devolución debe necesariamente considerar los materiales listados en la factura de remisión. | Salida Saída 2: Nota de Escrituração e trânsito do Produto ProduzidoFactura de registro y tránsito del producto producido. | | O El saldo do produto final foi alimentado no apontamento da ordem de produção mencionado acima.del producto final se aumentó en el apunte de la orden de producción mencionado anteriormente. |
Salida 3: Facturación al cliente sobre la mano Saída 3:Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada | | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de FaturamentoEsta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación") |
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|
Complementar
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Card |
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default | true |
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id | PD3 |
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label | (EMPRÉSTIMO, LOCAÇÃO) |
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| KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Línea Protheus) - SIGAFAT (FaturamentoFacturación) - Empréstimo/Locação no Faturamento Préstamo/Alquiler en la Facturación (Poder De/Em TerceiroEn Tercero)
CONCEITOCONCEPTO: Empréstimo ou locação em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (cliente ou parceiro) máquinas, equipamentos, ferramentas ou produtos para uso ou venda; e posteriormente retorna ao proprietário. Préstamo o alquiler en que una de las partes (propietario) envía a la otra parte (cliente o asociado) máquinas, equipamientos, herramientas o productos para uso o venta, y posteriormente lo devuelve al propietario. La devolución del material es para finalizar el ciclo de tercero, e incluso puede ir junto con la nota de facturación para registro y cobro del servicio del alquiler/préstamoO Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança do serviço da locação/empréstimo.
Deck of Cards |
---|
startHidden | false |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | consig |
---|
effectType | horizontal |
---|
loopCards | true |
---|
| Card |
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default | true |
---|
id | consig |
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label | (Situação Situación 1) PRODUTO PRODUCTO QUE ME PERTENCE PERTENECE → Envio para TERCEIRO usar ou venderEnvío para que un TERCERO use o venda |
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| ETAPA | OPERAÇÃOOPERACIÓN | OBSERVAÇÃOOBSERVACIÓN |
Saída Salida 1: Envio do Envío del material ao al cliente / parceiroasociado | |
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Entrada 1: Retorno do material pelo Devolución del material por parte del cliente / parceiroasociado | | En esta etapa hay la devolución del préstamo o alquiler. Si el material lo ha vendido el asociado, es necesario generar la devolución simbólica para dar baja del poder en tercero Nesta etapa há o retorno do empréstimo ou locação. Em caso de o material ter sido vendido pelo parceiro, é necessário gerar o retorno simbólico para baixa do Poder em terceiro (F4_ESTOQUE == Não de modo a não gerar saldo disponível no estoquePero no de manera que no genere saldo disponible en el stock). Aqui fecha o terceiro com retorno do tercero con la devolución del material. |
Saída Salida 2: Faturamento ao Facturación al cliente sobre el préstamo o empréstimo ou locaçãoalquiler. | | Aquí ya no existe el movimiento físico de saldo en stock. Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación") Esta factura está relacionada al cobro del préstamo o alquiler, y se puede facturar como el servicio o producto Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Esta nota é relacionado a cobrança do Empréstimo ou Locação, podendo ser faturado como o serviço ou produto. |
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Card |
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default | true |
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id | 0607202023 |
---|
label | (Situação Situación 2) PRODUTO PRODUCTO QUE PERTENCE PERTENECE A UM TERCEIRO UN TERCERO → Enviado a mim mi para usar ou o vender |
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| ETAPA | OPERAÇÃOOPERACIÓN | OBSERVAÇÃOOBSERVACIÓN |
Entrada 1: Recebimento do material do proprietárioRecepción del material del propietario | |
| Saída Salida 1: Faturamento do material ao seu Facturación del material a su cliente (em casos onde o empréstimo é para viabilizar uma venda). Se for apenas en casos donde el préstamo es para hacer viable una venta). Si fuera solo para uso, ignorar ignore esta etapa. | | Nesta etapa é preciso configurar a En esta etapa es necesario configurar el TES para que o el saldo do del poder de terceiro esteja disponível para faturamentotercero esté disponible para facturación. (TES de retorno simbólico devolución simbólica dentro da del TES de vendaventa) |
Saída Salida 2: Retorno do material ao proprietárioDevolución del material al propietario | | Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locaçãoEn esta etapa es necesario devolver el préstamo o alquiler. (Em caso de o material ter sido vendido para um terceiro, é necessário gerar o retorno simbólico Si el material se ha vendido a un tercero, es necesario generar la devolución simbólica (F4_ESTOQUE == NãoNo) para baixa do Poder de terceirodar baja al poder de tercero). Aqui fecha o terceiro com retorno do tercero con la devolución del material. |
Entrada 2: Faturamento do proprietário sobre o empréstimo ou locaçãoFacturación del propietario sobre el préstamo o alquiler. | | Aquí ya no existe el movimiento físico de saldo en stock. Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
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Card |
---|
default | true |
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id | PD3 |
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label | (ARMAZENAMENTOALMACENAJE) |
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| KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Línea Protheus) - SIGAFAT (FaturamentoFacturación) - RemessaRemisión/Devolução de Armazenamento no Faturamento Devolución de almacenaje en la facturación (Poder De/Em TerceiroEn Tercero)
CONCEITOCONCEPTO: Prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor=empresa de armazenagem) o produto para afins de armazenamento ou estocagem em local adequado. Prestación de servicio en que una de las partes (propietario) envía a la otra parte (proveedor=empresa de almacenaje) el producto para fines de almacenaje o stock en lugar adecuado. La devolución del material es para finalizar el ciclo de tercero, e posteriormente hacer la nota de facturación para el registro y cobroO Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e posteriormente fazer Nota de Faturamento para escrituração e cobrança.
Deck of Cards |
---|
startHidden | false |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | consig |
---|
effectType | horizontal |
---|
loopCards | true |
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| Card |
---|
default | true |
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id | consig |
---|
label | (Situação Situación 1) PRODUTO PRODUCTO QUE ME PERTENCE PERTENECE → Envio para TERCEIRO armazenarEnvío para que un TERCERO almacene |
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| ETAPA | OPERAÇÃOOPERACIÓN | OBSERVAÇÃOOBSERVACIÓN |
Saída Salida 1: Envio do material pelo proprietárioEnvío del material por el propietario | |
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Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor Devolución del material por parte del proveedor (empresa de armazenagemalmacenaje) | |
Aqui Aquí se fecha o cierra el ciclo de terceiro com retorno do tercero con la devolución del material.
| Entrada 2: Faturamento do fornecedor Facturación del proveedor (empresa de armazenagemalmacenaje) sobre o serviço el servicio prestado. | | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de FaturamentoEsta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación") |
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0607202023 |
---|
label | (Situação 2) PRODUTO PRODUCTO QUE PERTENCE PERTENECE A UM TERCEIRO UN TERCERO → Enviado a mim mi para armazenaralmacenar |
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| ETAPA | OPERAÇÃOOPERACIÓN | OBSERVAÇÃOOBSERVACIÓN |
Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietárioRecepción del material por el propietario | |
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Saída Salida 1: Retorno do material ao proprietárioDevolución del material al propietario | |
| Saída Salida 2: Faturamento ao Facturación al cliente sobre o serviço el servicio prestado. | | Aquí ya no existe el movimiento físico de saldo en stock. Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
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Card |
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default | true |
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id | PD3 |
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label | (VENDA VENTA DE ARMAZÉM GERALALMACÉN GENERAL) |
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| KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Línea Protheus) - SIGAFAT (FaturamentoFacturación) - Venda de Armazém Geral no Faturamento Venta de Almacén General en la Facturación (Poder De/Em TerceiroEn Tercero)
CONCEITOCONCEPTO: Acordo Acuerdo mercantil em que uma das en que una de las partes (proprietário) envia à outra propietario) envía a la otra parte (parceiroasociado) certa quantidade de seu produto cierta cantidad de su producto para que este parceiro os venda à sua carteira asociado los venda a su cartera de clientes (retendo reteniendo para si sí parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu de la ganancia), que incluso puede devolver al propietario el saldo que por ventura no logró vender.
PRODUTO PRODUCTO QUE ME PERTENCE PERTENECE → Envio para um TERCEIRO realizar a vendaEnvío para que un TERCERO realice la venta
| ETAPA | OPERAÇÃOOPERACIÓN | OBSERVAÇÃOOBSERVACIÓN |
Saída Salida 1: Envio do material ao ArmazémEnvío del material al almacén | Nesta primeira etapa, é o envio do material que me pertence ao meu armazém geral. Saída 2: Faturamento do item em armazenamento do Armazém Geral |
En esta primera etapa, es el envío del material que pertenece a mi almacén general. | Salida 2: Facturación del ítem en el almacenaje del almacén general
| Image Added | En esta etapa se efectúa la venta del producto enviado al almacén general en poder de tercero. Al momento de liberar el stock, la rutina controlará la disponibilidad en poder de terceros (B2_QNPT) y no bloqueará el saldo de stock. En este proceso no se utiliza el TES de devolución simbólico vinculado al TES de venta, la devolución debe ocurrir en la | Image Removed | Nesta etapa é efetuada a venda do produto enviado ao armazém geral em poder de terceiro. No momento da liberação do estoque, a rotina irá controlar a disponibilidade em poder de terceiros (B2_QNPT) e não irá bloquear o saldo de estoque. Neste processo não se utiliza tes de retorno simbólico associada a tes de venda, a devolução deverá ocorre na etapa posterior.
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Entrada 1: Retorno simbólico do Devolución simbólica del material vendido para ajuste de saldo. | |
Nesta situação, é efetuado a devolução de terceiro para a baixa da Sb6 e ajuste de saldo na SB2 do item vendido em terceiros. Deve ser associado a nota de origem para que baixa ocorraEn esta situación, se efectúa la devolución de tercero para la baja de la SB6 y ajuste de saldo en la SB2 del ítem vendido en terceros. Se debe vincular a la factura de origen para que ocurra la baja. |
Entrada 2: Retorno do Devolución del material que me pertence do Armazém Geral não pertenece del almacén general no vendido a clientes. | | Esta etapa é es opcional, como se trata do envio do material que me pertence ao meu armazém geral, posso retornar o saldo ou deixá-lo no Armazém para efetuar novas vendasdel envío del material que pertenece a mi almacén general, puedo devolver el saldo o dejarlo en el almacén para efectuar nuevas ventas. |
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