Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:
RutinaNombreFecha
FINA088.prwAnular/Timbrar/Imprimir cobros diversos.24/01/2023
País:México
- MI
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-18445


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina Cancelación de recibos (FINA088), al momento de borrar un recibo que fue generado a partir de una compensación de una Nota de Crédito y una factura desde la rutina de Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N), se observa que no se estan están actualizando los saldos de los titulos títulos cobrados en el recibo.

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Anular/Timbrar/Imprimir cobros diversos (FINA088), se realizan los siguientes ajustes:

  • En la función que se encarga de Borrar los movimientos de la tabla SE5 (F088DelSE5), se ajusta una validación para considerar los movimientos bancarios generados a partir de la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito Débito (MATA465N) para que sean anulados correctamente.
  • En la función que se encarga de Actualizar los saldos de las cuentas por cobrar (f088AtuaSE1), se ajusta una validación para considerar los movimientos bancarios generados a partir de la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito Débito (MATA465N) y asi así poder actualizar los saldos de los titulos títulos correctamente al momento de borrar el recibo.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Pasos
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18445.

  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES, del presente Documento Técnico,

asi

  1. así como las fechas.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos


  1. Ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito; SIGAFAT- Actualizaciones | Facturación | 
 Generac
  1.  Generac. de Notas de Crédito y Débito(MATA465N).
    1. Dar clic
en 
    1. en "Incluir".
    2. Informar los datos del encabezado y de los ítems.
    3. Confirmar el grabado del recibo(En caso de México, confirmar también el timbrado de la nota de crédito).
    4. Confirmar el mensaje para realizar la compensación del documento.
    5. Informar los datos del encabezado del recibo.
    6. Seleccionar la nota de crédito generada y una factura para realizar la compensación.
    7. Confirmar el guardado del recibo de cobro.
  2. Ingresar al
módulo 
  1. módulo Financiero(SIGAFIN) e ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos" (FINA088).
  2. Seleccionar el recibo de cobro generado previamente.
  3. Confirmar el borrado del recibo.
  4. Validar que los saldos de la Nota de Crédito y la Factura se
actualice
  1. actualicen correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

NA


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.


    Templatedocumentos

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