Card |
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Registro\Campo | Registro Pai | Descrição | Origem Dados RM |
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natRend | ideRend | Código da natureza do rendimento, conforme Tabela 01. Validação: Informação permitida apenas para natureza de rendimento cujo código seja do grupo 20 da Tabela 01. |
| observ | ideRend | Observações. | Campo não gerado. Gerado sob Demanda como o Evento é agrupado por Natureza do Rendimento e Beneficiário não faz sentido considerar a Observação do Lançamento Fiscal. | dtFG | infoRec | Informar a data do recebimento do rendimento no formato AAAA-MM-DD. Validação: A data informada deve estar compreendida no período de apuração ao qual se refere o arquivo, conforme informado em (perApur}, no formato AAAA-MM-DD. |
| vlrBruto | infoRec | Informar o valor bruto. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). | Gerado como Valor Contábil do Lançamento Fiscal. | vlrBaseIR | infoRec | Valor da base do IR, conforme previsto na legislação vigente. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). | Gerado com a Base do IRRF PJ do Lançamento Fiscal | vlrIR | infoRec | Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme previsto na legislação. | Gerado com o Valor do Imposto do IRRF PJ do Lançamento Fiscal |
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Card |
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id | retencoes |
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label | retencoes |
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Registro\Campo | Registro Pai | Descrição | Origem de Dados RM |
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retencoes | infoPgto | Informações relativas a retenções na fonte e respectivas bases de cálculo. | vlrBaseIR | retencoes | Valor da base de retenção do IR, efetivamente realizada. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "IR" na coluna "Tributo" da Tabela 01. Se informado, deve ser maior que 0 (zero). | Gerado conforme o Campo Base de Calculo do Tributo IRRF PJ informado no outros Tributos do Item do Lançamento Fiscal ou Conforme informação do Lançamento Financeiro |
vlrIR | retencoes | Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte. Validação: Informação obrigatória se {vlrBaseIR} for informado. Se informado, deve ser maior que zero. | Gerado conforme o Campo Valor do do Tributo IRRF PJ informado no outros Tributos do Item do Lançamento Fiscal ou Conforme informação do Lançamento Financeiro |
vlrBaseAgreg | retencoes | Valor da base de retenção de tributos de forma agregada, efetivamente realizada. Este campo deve ser utilizado nos casos em que a retenção for realizada em valor agregado e informada no campo {vlrAgreg}. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "Agreg" na coluna "Tributo" da Tabela 01. Se informado, deve ser maior que 0 (zero). | Gerado com a Base de calculo dos Lançamentos Financeiro ou Fiscal que tem o Tributo COSIRF DTRIBUTO.TRIFISC igual a “26” Ou o Tributo CSRF(PIS\COFINS e CSLL) Código de Receita 5952 DTRIBUTO.TRIFISC igual a “21” |
vlrAgreg | retencoes | Valor da retenção em valor agregado de tributos (IR, CSLL, Cofins e PIS/Pasep). Validação: Informação obrigatória se {vlrBaseAgreg} for informado. Se informado, deve ser maior que zero. | Gerado com o Valor do Imposto dos Lançamentos Financeiro ou Fiscal que tem o Tributo COSIRF DTRIBUTO.TRIFISC igual a “26” Ou o Tributo CSRF(PIS\COFINS e CSLL) Código de Receita 5952 DTRIBUTO.TRIFISC igual a “21” |
vlrBaseCSLL | retencoes | Valor da base de cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL, relativa à retenção efetivamente realizada. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "CSLL" na coluna "Tributo" da Tabela 01. Não pode ser informado se {vlrBaseAgreg} for informado. Se informado, deve ser maior que zero. | Gerado com a Base de cálculo dos Lançamentos Financeiro ou Fiscal que tem o Tributo CSLL- RF DTRIBUTO.TRIFISC igual a “18” |
vlrCSLL | retencoes | Valor da retenção da Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL. Validação: Informação obrigatória se {vlrBaseCSLL} for informado. Se informado, deve ser maior que zero. | Gerado com o valor do Imposto dos Lançamentos Financeiro ou Fiscal que tem o Tributo CSLL- RF DTRIBUTO.TRIFISC igual a “18” |
vlrBaseCofins | retencoes | Valor da base de cálculo da Cofins, relativa à retenção efetivamente realizada. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "Cofins" na coluna "Tributo" da Tabela 01. Não pode ser informado se {vlrBaseAgreg} for informado. Se informado, deve ser maior que zero. | Gerado com a Base de cálculo dos Lançamentos Financeiro ou Fiscal que tem o Tributo COFINS - RF DTRIBUTO.TRIFISC igual a “20” |
vlrCofins | retencoes | Valor da retenção relativa a Cofins. Validação: Informação obrigatória se {vlrBaseCofins} for informado. Se informado, deve ser maior que zero. | Gerado com o valor do Imposto dos Lançamentos Financeiro ou Fiscal que tem o Tributo COFINS - RF DTRIBUTO.TRIFISC igual a “20” |
vlrBasePP | retencoes | Valor da base do PIS/PASEP, relativa à retenção efetivamente realizada. Validação: Informação permitida apenas se, para a natureza do rendimento informada em {natRend}, houver "PP" na coluna "Tributo" da Tabela 01. Não pode ser informado se {vlrBaseAgreg} for informado. Se informado, deve ser maior que zero. | Gerado com a Base de cálculo dos Lançamentos Financeiro ou Fiscal que tem o Tributo PIS - RF DTRIBUTO.TRIFISC igual a “19” |