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Manutenção de Documentos Fiscais - OF0305
Visão Geral do Programa
Permitir a implantação e manutenção de documentos fiscais.
Tela Manutenção Documentos Fiscais – Pasta Itens
Objetivo da tela: | Permitir a implantação e manutenção de documentos fiscais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Cancela Documento Fiscal | Ao pressionar esse botão, o documento selecionado será cancelado. | |||||
Informações Adicionais da Nota Fiscal | Quando acionado, é apresentada a tela de Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam inseridas as informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver mais detalhes na função Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035). | |||||
Incluir | Com o acionamento desse botão, será possibilitada a inclusão de novos itens para o documento fiscal. Ver detalhes na tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal (OF0305B). | |||||
Modificar | Com o acionamento desse botão, o item selecionado poderá ser modificado. | |||||
Eliminar | Com o acionamento desse botão, o item selecionado será eliminado do documento fiscal. | |||||
Ciap | Esse botão somente é habilitado quando a nota fiscal de entrada tiver características de compra/venda de ativo, ICMS “outros” e consumidor final marcado.
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RI | Esse botão somente será habilitado quando a nota fiscal de entrada tiver características de compra/venda de ativo, ICMS “outros” e consumidor final parametrizado na natureza de operação que está vinculada ao documento fiscal em questão.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cliente/Fornec | Exibe o código do Cliente/Fornecedor para o Documento Fiscal em questão. |
Documento Fiscal | Exibe o Número do documento fiscal. |
Série | Exibe a Série para o Documento Fiscal em questão. |
Natureza Operação | Exibe o código da Natureza de Operação desejada para o Documento Fiscal em questão. |
Estabelecimento | Exibe o código do Estabelecimento para o Documento Fiscal em questão. |
Tela Inclui/Modifica/Cópia Documento Fiscal – Pasta Inf Gerais 1
Objetivo da tela: | Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada a documento fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Cliente/Fornec | Selecionar o código do cliente/fornecedor para o documento fiscal a ser inserido. | |||||
Documento Fiscal | Inserir o Número do documento fiscal.
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Série | Selecionar a série para o documento fiscal a ser inserido. | |||||
Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação desejada para o documento Fiscal em questão.
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Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento para o documento fiscal em questão. | |||||
Dt Emissão | Inserir a data de emissão do documento fiscal pelo fornecedor. | |||||
Dt Documento | Inserir a data de entrada do documento fiscal em questão. | |||||
Espécie Doc | Inserir a espécie do documento fiscal. | |||||
Mensagem | Inserir o código da mensagem que deve sair na Nota Fiscal. | |||||
Baixa Estoque | Quando assinalado, determina que o documento efetua movimentação no estoque. | |||||
% Redução ICMS | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS. | |||||
% Redução ISS | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ISS. | |||||
ICMS Complementar | Inserir o valor do ICMS complementar referente ao documento fiscal em questão. | |||||
Destino Mercadoria | Selecionar uma das opções que define o Destino da Mercadoria, o qual pode ser Comércio/Indústria ou Consumo Próprio/Ativo. | |||||
Origem Docto | Exibe a origem do documento fiscal, a qual pode ser Faturamento, Recebimento ou Implantação Manual.
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Manut ICMS | Quando assinalado, indica que o ICMS do documento fiscal em questão deve ser estornado. | |||||
Manut IPI | Quando assinalado, indica que o IPI do documento fiscal em questão deve ser estornado. | |||||
Código Observação | Selecionar uma das opções que determina o Código de Observação do Documento Fiscal. As opções disponíveis são: Industrialização, Comércio, Devolução, Serviço, Frete CIF, Frete FOB ou Frete Outros. |
Tela Inclui/Modifica/Cópia Documento Fiscal – Pasta Inf Gerais 2
Objetivo da tela: | Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada a documento fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Cupom Fiscal | Cupom Inicial: inserir a numeração inicial dos cupons fiscais. Cupom Final: inserir a numeração final dos cupons fiscais. | ||||||||||
Níveis Restituição | Nível de Restituição: inserir o código do nível de restituição conforme prevê a Legislação do Estado. % Restituição: inserir o respectivo desconto referente ao nível de restituição. | ||||||||||
Operação não Efetivada | Quando assinalado, indica que se trata de uma operação não efetivada.
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CFOP (a partir de 01/01/2003) | Esse campo é preenchido automaticamente ao informar a Natureza Operação (desde que haja o relacionamento da natureza com o CFOP). | ||||||||||
Chave Acesso (NF-e/CT-e) | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica/conhecimento de transporte eletrônico. As demais informações são obtidas pelo sistema.
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Tela Inclui/Modifica/Cópia Documento Fiscal – Pasta Endereço
Objetivo da tela: | Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada ao endereço do cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Endereço | Exibe o endereço padrão do cliente. Essa informação poderá ser alterada. |
Nr | Exibe o número de localização no endereço padrão do cliente. Essa informação poderá ser alterada. |
Compl | Exibe o complemento do endereço padrão do cliente. Essa informação poderá ser alterada. |
Bairro | Exibe o bairro padrão do cliente, podendo essa informação ser alterada. |
Cidade | Exibe a cidade padrão do cliente, que poderá ser alterada. |
País | Exibe o país padrão do cliente, podendo ser alterado. |
CEP | Exibe o código de endereçamento postal do cliente selecionado, podendo ser alterado. |
UF | Exibe a unidade de federação do cliente em questão. Essa informação poderá ser alterada. |
CGCMF | Exibe o número do cadastro do cliente na Receita Federal, podendo essa informação ser alterada. |
Inscrição Estadual | Exibe o número da inscrição estadual do cliente, podendo ser alterado. |
Tela Inclui/Modifica/Cópia Documento Fiscal – Pasta Observações
Objetivo da tela: | Neste campo serão digitadas observações que deverão aparecer nos livros de saída. Ou caso o documento seja atualizado automaticamente pelo faturamento ou pelo recebimento a observação já deverá estar registrada. |
Tela Inclui/Modifica/Cópia Documento Fiscal – Pasta ComEx
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível definir as informações pertinentes aos documentos de exportação e relacionar mais de um registro de exportação por documento. Quando o módulo Exportação não está implantado, permite realizar a digitação manual dos registros de exportação neste programa; quando ele está implantado, as informações dos registros de exportação são geradas no momento da integração do faturamento com obrigações fiscais e posteriormente serão alteradas na rotina de manutenção de documentos fiscais.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, permite cadastrar as informações pertinentes aos documentos de exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Declaração Importação | Inserir o código da declaração de importação vinculada ao documento. | |||||
Nr Ato Concessório | Inserir o número do ato concessório do regime Drawback vinculado ao documento.
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Documento Importação | Selecione o tipo de declaração de importação que será gerado no SPED Contribuições no bloco C120. As opções disponíveis são:
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Tela Inclui Documentos de Exportação
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas a documento de exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Registro Exportação | Inserir o número do registro de exportação. | |||||
Dt Registro Export | Inserir a data de emissão do registro de exportação. | |||||
Declaração Exportação | Inserir o código da declaração de exportação vinculada ao documento. | |||||
Dt Declar Export | Inserir a data de emissão da declaração de exportação. | |||||
Natureza Exportação | Selecionar a natureza da exportação. As opções disponíveis são:
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Comprov Export | Inserir o número do comprovante de exportação vinculado ao documento. | |||||
Dt Comprov Exp | Inserir a data de emissão do comprovante de exportação. | |||||
Dt Embarque | Inserir a data de emissão do conhecimento de embarque. | |||||
Averbação | Quando assinalado, determina que o documento de exportação foi averbado. | |||||
Data Averbação | Inserir a data de averbação do documento de exportação.
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Vl Despacho | Inserir o valor de despacho. | |||||
Conhec Embarque | Inserir o número do conhecimento de embarque. | |||||
Tipo Conhec | Selecionar o tipo de conhecimento de embarque. Essa informação e solicitada pelo Fisco e todas as opções disponíveis estão no Zoom desse campo. As opções possíveis são:
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Dt Conhec | Inserir a data de emissão do conhecimento de embarque. | |||||
Moeda Siscomex | Selecionar o tipo de moeda Siscomex no qual o documento de exportação foi gerado.
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Código País Siscomex | Selecionar o código do país Siscomex destinatário da mercadoria constante no documento de exportação.
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Tela Inclui/Modifica/Cópia Documento Fiscal – Pasta Transp
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível definir as informações pertinentes a empresa transportadora e veiculo utilizado no transporte dos itens do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Nome Abrev Transp | Selecionar o nome abreviado da empresa transportadora. | |||||
CNPJ/CPF Transp | Selecionar o CNPJ ou CPF da empresa transportadora. | |||||
UF Transp | Selecionar a unidade de federação da transportadora. | |||||
IE Transp | Inserir a inscrição estadual da transportadora. | |||||
Modal | Selecionar o modal da transportadora. As opções disponíveis são:
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Tipo CT-e | Inserir o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições.
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Mod Frete | Selecionar a modalidade de frete. As opções disponíveis são:
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Placa 1 Placa 2 Placa 3 | Inserir os números das placas do veículo utilizado no transporte. | |||||
UF 1 UF 2 UF 3 | Inserir a unidade de federação das placas do veículo utilizado no transporte. | |||||
Cod IBGE Munic Orig | Exibe o código IBGE do município de origem do transporte. | |||||
Cod IBGE Munic Dest | Exibe o código IBGE do município de destino do transporte. | |||||
Modalidade de Frete | Inserir a modalidade de frete para utilização na NF-e e SPED. | |||||
UF Orig/Dest | Inserir a UF Origem/Destino para documentos de transporte. |
Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Inf Gerais
Objetivo da tela: | Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada a documento fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Inserir um número que represente a Sequência da ocorrência do documento fiscal em questão. | |||||
Item | Inserir o Item para o Documento Fiscal. | |||||
Alíquota ISS | Inserir o percentual da Alíquota de ISS do Item. | |||||
Classificação Fiscal | Inserir o Código da Classificação Fiscal do Item. | |||||
Alíquota IPI | Inserir o percentual da Alíquota de IPI do Item. | |||||
Quantidade | Inserir a quantidade do Item. | |||||
Alíquota ICMS | Inserir o percentual da Alíquota de ICMS do Item. | |||||
Un | Inserir a Unidade de Medida do Item. | |||||
Cod Serviço | Inserir o código de serviços do item. | |||||
Código de Serviço Sefaz | Inserir o código de Serviço Sefaz do item.
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Nível de Restituição | Informar o código do nível de restituição conforme prevê a Legislação do Estado. | |||||
% Restituição | Informar o respectivo desconto referente ao nível de restituição. | |||||
% Redução IPI | Inserir o Percentual de Redução do IPI referente ao Item. | |||||
Peso Líquido | Inserir o Peso Líquido do Item. | |||||
Cod Vinculação IPI | Inserir o Código de Vinculação do IPI do Item. | |||||
Conta Contábil | Exibe a conta contábil que é demonstrada nos livros fiscais. A conta contábil, atualizada pelo módulo de Recebimento, é a conta de saldo do grupo de estoque ou a conta de aplicação para itens de débito direto. O módulo de Faturamento atualiza a conta de receita de vendas. Estas contas podem ser manutenidas dentro dos critérios acima descritos. | |||||
Tributação ICMS | Define o tipo de tributação do ICMS. Selecionar uma das opções:
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Tributação IPI | Define o tipo de tributação do IPI. Selecionar uma das opções:
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Tributação ISS | Define o tipo de tributação do ISS. Selecionar uma das opções:
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Tipo Apuração IPI | Selecionar o tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item do documento. Inicialmente esse campo apresenta o tipo de apuração definida na Atualização Itens Faturamento (CD0903). As opções disponíveis são:
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Natureza Rendimento | Exibe e permite alterar a natureza de rendimento. Ao inserir a natureza, traz automaticamente a descrição. | |||||
Sequência XML | Exibe e permite alterar a sequência do item, referente ao XML. | |||||
Unid Med Emit XML | Exibe e permite alterar a unidade de medida do item, referente ao XML. | |||||
Descrição Item XML | Exibe e permite alterar a descrição do item, referente ao XML. |
Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Valores 1
Objetivo da tela: |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Vl Mercadoria Original | Inserir o valor original da mercadoria. Sendo possível também incluir ou alterar manualmente. | |||||
Vl Desconto | Inserir o valor total do desconto comercial do item. Sendo possível também incluir ou alterar manualmente. | |||||
Vl Mercadoria Líquido | Inserir o valor líquido do item informado na nota fiscal. | |||||
Valor Despesas Item | Inserir o valor das despesas acessórias rateadas para item informado na nota fiscal. | |||||
Base Calc IPI Item | Inserir o percentual correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal. | |||||
Valor IPI Item | Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal. | |||||
Valor IPI Devol | Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item da nota fiscal de devolução a fornecedores. | |||||
Vl IPI Não Tributado | Inserir o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal. | |||||
Vl IPI Outras | Inserir o valor correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado na nota fiscal que não confere débito. | |||||
Base Calc ISS Item | Inserir o percentual correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal de serviço. | |||||
Valor ISS Item | Inserir o valor correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado na nota fiscal. | |||||
Valor INSS Retido | Inserir o valor a ser retido correspondente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
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Base Calc ICMS Item | Inserir o percentual correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | |||||
Valor ICMS Item | Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | |||||
Valor ICMS Não Trib | Inserir o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal. | |||||
Valor ICMS Outras | Inserir o valor correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item informado na nota fiscal que não confere débito. | |||||
Base ICMS Item Subs | Inserir o percentual correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retido por substituição tributária. | |||||
Valor ICMS Item Subs | Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retido por substituição tributária. | |||||
Base ICMS ST Entrada | Inserir o valor da Base do ICMS por substituição tributária quando da nota fiscal de entrada.
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Aliq ICMS ST Entrada | Inserir o valor da Alíquota do ICMS por substituição tributária quando da nota fiscal de entrada.
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Valor ICMS Subst Entrada | Inserir o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retido por substituição tributária quando da nota fiscal de entrada.
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Valor Total Item | Inserir o valor total correspondente ao item informado na nota fiscal. |
Informações | ||
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Quando da inclusão de documentos fiscais por intermédio do programa Inclui / Modifica / Cópia Documento Fiscal, é efetuada a consistência da natureza de operação de entrada e informado, caso a mesma seja incompatível, com a unidade de federação do fornecedor / cliente da nota fiscal. |
Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Valores 2
Objetivo da tela: | Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada a itens documento fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Retenção CSLL | Exibe e permite alterar o valor correspondente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. |
Valor Retenção PIS / PASEP | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS / PASEP) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. |
Valor Retenção COFINS | Exibe e permite alterar o valor correspondente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. |
Calcula PIS por Unidade | Marcado o parâmetro para calcular PIS por unidade. |
Tributação PIS | Exibe o tipo de tributação (Tributado, Isento, Outros, Reduzido ou Diferido). |
Valor PIS por unidade | Exibe e permite alterar o valor do PIS por unidade, quando o campo calcula PIS por unidade estiver marcado. |
Qtd BC PIS | Exibe e permite alterar o valor da quantidade da Base de Cálculo do PIS, quando o campo calcula PIS por unidade estiver marcado. |
Alíquota PIS | Exibe e permite alterar a alíquota do PIS do item da nota fiscal, quando o campo calcula PIS por unidade estiver desmarcado. |
Base Cálculo PIS | Exibe e permite alterar o valor base para cálculo do imposto referente ao Programa de Integração Social (PIS) do item. |
Valor PIS | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao PIS do item da nota fiscal. |
Calcula COFINS por Unidade | Marcado o parâmetro para calcular COFINS por unidade. |
Tributação COFINS | Exibe o tipo de tributação (Tributado, Isento, Outros, Reduzido ou Diferido). |
Valor COFINS por unidade | Exibe e permite alterar o valor do COFINS por unidade, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver marcado. |
Qtd BC COFINS | Exibe e permite alterar o valor da quantidade da Base de Cálculo do COFINS, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver marcado. |
Alíquota COFINS | Exibe e permite alterar a alíquota do COFINS do item da nota fiscal, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver desmarcado. |
Base Cálculo COFINS | Exibe e permite alterar o valor base para cálculo do imposto referente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) do item. |
Valor COFINS | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao COFINS do item da nota fiscal. |
Alíquota PIS ST | Exibe e permite alterar o valor de alíquota de PIS retido por substituição tributária. |
Base Cálculo PIS ST | Exibe e permite alterar o valor de base de cálculo de PIS retido por substituição tributária. |
Valor PIS ST | Exibe e permite alterar o valor de PIS retido por substituição tributária. |
Alíquota COFINS ST | Exibe e permite alterar o valor de alíquota de COFINS retido por substituição tributária. |
Base Cálculo COFINS ST | Exibe e permite alterar o valor de base de cálculo de COFINS retido por substituição tributária. |
Valor COFINS ST | Exibe e permite alterar o valor de COFINS retido por substituição tributária. |
Valor Desc ZF ICMS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de ICMS de zona franca. |
Valor Desc ZF PIS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de PIS de zona franca. |
Valor Desc ZF COFINS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de COFINS de zona franca. |
Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINS | Exibe e permite alterar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. |
Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Valores 3
Objetivo da tela: | Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada a itens documento fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Alíquota COFINS Pago | Exibe e permite alterar a alíquota correspondente ao COFINS pago. | |||||
Valor COFINS Pago | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao COFINS pago.
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Alíquota PIS Pago | Exibe e permite alterar a alíquota correspondente ao PIS pago. | |||||
Valor PIS Pago | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao PIS pago.
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Simples Nac - CSOSN | Exibe e permite alterar o código correspondente ao Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN). | |||||
Val Base ICMS Simples Nac | Exibe e permite alterar o valor da base de cálculo do ICMS simples nacional. | |||||
Val ICMS Simples Nac | Exibe e permite alterar o valor de crédito do ICMS simples nacional. | |||||
Valor ICMS Destacado | Exibe e permite alterar o valor de ICMS destacado na nota. | |||||
Valor ICMS Desonerado | Exibe e permite alterar o valor do ICMS desonerado. | |||||
Base ICMS STA Não Destac | Exibe e permite alterar a base de ICMS STA não destacado na nota. | |||||
Alíquota ICMS STA Não Destac | Exibe e permite alterar a alíquota de ICMS STA não destacado na nota. | |||||
Valor ICMS STA Não Destac | Exibe e permite alterar o valor de ICMS STA não destacado na nota. | |||||
Valor Retenção ISS | Exibe e permite alterar o valor de retenção do ISS. | |||||
Valor Retenção CSLL | Exibe e permite alterar o valor correspondente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | |||||
Valor Retenção PIS / PASEP | Exibe e permite alterar o valor correspondente ao Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS / PASEP) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | |||||
Valor Retenção COFINS | Exibe e permite alterar o valor correspondente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | |||||
Valor Desc ZF ICMS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de ICMS de zona franca. | |||||
Valor Desc ZF PIS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de PIS de zona franca. | |||||
Valor Desc ZF COFINS | Exibe e permite alterar o valor de desconto de COFINS de zona franca. |
Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Valores 4
Objetivo da tela: | Permitir incluir/modificar/copiar informações relacionada a itens documento fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Base Cálculo FCP | Exibe e permite alterar o valor base para cálculo do FCP. |
Alíquota FCP | Exibe e permite alterar o percentual da alíquota do FCP. |
Valor FCP | Exibe e permite alterar o valor do FCP. |
Base de Cálculo FCP ST | Exibe e permite alterar a base de cálculo do FCP ST. |
Alíquota FCP ST | Exibe e permite alterar o percentual de alíquota do FCP. |
Valor FCP ST | Exibe e permite alterar o valor do FCP. |
Base de Cálculo FCP ST Antecipado | Exibe e permite alterar o valor da base de cálculo FCP ST antecipado. |
Alíquota FCP ST Antecipado | Exibe e permite alterar o percentual de alíquota FCP ST antecipado. |
Valor FCP ST Antecipado | Exibe e permite alterar o valor FCP ST Antecipado. |
Base FCP STA Não Destac | Exibe e permite alterar o valor da base FCP STA não destacado. |
Alíquota FCP STA Não Destac | Exibe e permite alterar o valor da alíquota FCP STA não destacado. |
Valor FCP STA Não Destac | Exibe e permite alterar o valor do FCP STA não destacado. |
% Reduc Base Calc ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o percentual de redução da base de cálculo de ICMS efetivo. |
Valor Base Calc ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o valor da base de cálculo de ICMS efetivo. |
Alíquota ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o valor da alíquota de ICMS efetivo. |
Valor ICMS Efetivo | Exibe e permite alterar o valor de ICMS efetivo. |
Tela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal – Pasta Débito Direto
Objetivo da tela: | Nesta tela pode-se informar o descritivo dos itens com característica Débito Direto. Caso o item tenha característica de compra/venda ativo imobilizado e forma de descrição do item como Narrativa informada, a narrativa aparecerá neste campo para fins de relatório. |
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