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Uso do Poder DE/EM Terceiro
Produto: | Protheus® |
Versões: | A partir da 11.8 |
Ocorrência: | Explicativo sobre os tipos de utilização do poder de/em terceiro disponíveis no produto Protheus |
Ambiente: | Todos |
Índice
Índice exclude .*ndice
Conceito do Poder de/em Terceiro
O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:
- Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas, ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
- Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas, ficará temporariamente em meu Poder.
A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro, garantindo assim, a integridade do Saldo.
Alguns processos em que a gestão automática do Saldo DE/EM Terceiro se faz essencial são: consignação, conserto, beneficiamento, armazenamento, empréstimo, etc (os quais abordaremos em detalhes a seguir).
Considerações Importantes
(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)
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Operações de Saída (MATA410)
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Nos exemplos de operações, Consignação - Situação 2, demonstra como deve ser efetuado a venda quando o produto é DE Terceiros em nosso Poder. Para venda de produtos EM Terceiros, a demonstração do processo encontra-se em Venda de Armazém Geral. OBSERVAÇÃO: Caso o produto esteja em armazém de Terceiros (uso dos parâmetros “MV_ALMTERC” e "MV_CONTERC"), a venda não poderá ser efetuada. O armazém definido no MV_ALMTERC é bloqueado para que não sejam efetuadas movimentações neste armazém. Apenas as movimentações automáticas, produzidas pela remessa e devolução de produtos, irão gerar movimentos no armazém de terceiros. Sua finalidade é trabalhar apuração de Custo Médio. Para mais informações sobre assunto acesse: PEST06505 - Controle do Armazém de Poder de Terceiros |
ÂncoraOE OE
Operações Específicas
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Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):
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Situação 2:
Etapa | Operação | Observação
Saída 1: Envio do material ao fornecedor / industrializador No momento da geração do pedido tipo B, o campo c6_identb6 não será preenchido. Ao liberar o pedido será preenchido o campo c9_identb6 e esse por sua vez preenche o campo d2_identb6. Somente após a liberação do pedido, que teremos a informação de identificação de poder de terceiros.
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor / industrializador
Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Obs: Efetuar uma nota separa para cobrar a mão de obra, onde não terá relacionamento com a nota de beneficiamento, para que não gere rejeição na transmissão da Nfe.
CENÁRIO 2. AB) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. E não utiliza (Utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento Planejamento e Controle de Produção para gerar Ordem de Produção - OP]) [(Caso não utilize, veja abaixoacima, cenário 2. B). Situação 1: MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento Situação 2: MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim paraA)]
Etapa | Operação | Observação | Saída 1: Envio do material ao fornecedor / industrializador Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor / industrializador Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro
Retorno do material ao proprietário Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
Entrada 2: Recebimento do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto) Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Saída 2: Envio do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto) Necessário que ao produzir o Produto Final, seja incluído saldo manualmente no Estoque, de modo que tenha disponível para esta saída. Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada | Saída 3:Faturamento ao cliente
CENÁRIO 2.B) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. E utiliza integração com módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar Ordem de Produção - OP (Caso não utilize, veja acima, cenário 2.A). Situação 1: MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento
Situação 2:
Etapa | Operação | Observação
Saída 1: Envio do material ao fornecedor / industrializador | Esta etapa é
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor / industrializador | Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
Obs: Este retorno não gera saldo disponível na SB2
Realizar o apontamento da ordem de produção. No passo anterior houve o retorno da matéria prima enviada ao terceiro, e neste passo o saldo será "convertido" no produto final, e liberado no estoque, no momento do apontamento da OP (proporcional ao passo 9 da documentação).
Entrada 2: Recebimento da Nota de Escrituração do Produto Produzido
Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")
Material Complementar:
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HELPs
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O HELP A100VALOR é uma validação do sistema que verifica o preço unitário e quantidade gravados na tabela SB6 - Saldo de/em Terceiro em comparação aos informados no retorno do saldo (F4_PODER=Devolução), de modo que sejam compatíveis (mais detalhes). KCS (Documentação): Cross-Segmento-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFAT-Help-A100VALOR |
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O HELP A410PODER3 é uma validação do sistema que verifica o tipo da NF de saída utilizado para tratar o controle de poder de terceiro REMESSA. KCS (Documentação): Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-Faturamento (SIGAFAT)- Help A410PODER3 |
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