Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-18008
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Los cambios realizados en el issue DMINA-17628 en el cual se eliminó la forma de pago “CC-Card Credit” para todos los países de mercado internacional genero un error colateral para el país de Brasil, dado que en Brasil aun es utilizado la forma de pago eliminada.
03. SOLUCIÓN
Se realiza el cambio en la rutina de Generación de recibos (FINA840) en el cual se respetan los cambios del issue DMINA-17628 pero se agrega una condición para el país Brasil para que se muestre la forma de pago CC.
Totvs custom tabs box
tabs
Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
ids
Pre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
Pre-condiciones
Consideraciones previas:
Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Realizar un respaldo del diccionario de datos.
Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-18008.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Configuraciones Previas:
A través de la rutina deMonedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo deFacturación - SIGAFAT(Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
A través de la rutina deProductos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo deFacturación - SIGAFAT(Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
A través de la rutina deClientes(CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo deFacturación - SIGAFAT(Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
A través de la rutina deAdministradora Financiera(LOJA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo deFinanciero-SIGAFIN(Actualizaciones |Archivos) debe de registrar unaAdministradora(SAE) donde el campo Tipo Adminis. (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito.
A través de la rutina deTipos de Entrada y Salida(MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo deFacturación - SIGAFAT(Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
A través de la rutina deFacturación(MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo deFacturación - SIGAFAT(Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
Procedimiento
Registrar en elMódulo Financierouna Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito, y que el campo Pantalla Financi (AE_FINANCI)tenga en la opción 1-Si.
En la rutina Modos de Pago agregar la Forma de Pago tipo "CC" (Tarjeta de Crédito).
Tener unafactura de venta (NF) timbrada.
Generar un Nuevo recibodesdeTOTVS Recibo:
Incluir la NF creada anteriormente.
Incluir una forma de pago tipo "CC" y en el campoAdm. Fin.(EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.
Informações
Verificar que el recibo sea guardado correctamente en las tablas de Recibos de Cobro (SEL) y Títulos por Cobrar(SE1), en donde los datos del cliente serán reemplazados por los de la financiera (EL_CLIENTE, E1_CLIENTE y E1_NOMCLI), así como en el campo nuevo Administradora (EL_ADMIN) guardando el código de la financiera.
