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Imagem 6 - Valor negativou ou zero
Divergência no Validação do Código de Barras
No cadastro dos fornecedores no Módulo Operador Financeiro, menu Manutenções, aplicação Fornecedores, se que desejar que a validação do código de barras seja realizada, marcar a opção Validar código de barras de acordo com modelo cadastrado na conta deste fornecedor.
Imagem 7 - Validar código de barras
Divergência no Código de BarrasO Modelo de Código de Barras é parametrizado na aplicação Layout do Código de Barras Boleto. Clique aqui para acessar a documentação.
Quando houver divergência no código de barras vinculado com o título, será informado e solicitado assinatura.
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Se o nível do usuário da assinatura for menor do que 7, o mesmo será impedido de realizar a assinatura. |
Imagem 4 8 - Divergência Código de Barras
Validação do Código de Barras
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Imagem 5 - Validar código de barras
No módulo Operador Financeiro, menu Pagamento, aplicação
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, no botão Consulta é possível pesquisar, pelos filtros disponíveis, um levantamento dos dados dos códigos de barras do sistema existentes para o fornecedor, agrupado por banco, agência, conta e/ou convênio e usando como parâmetro de busca os modelos cadastrados na aplicação Layout do Código de Barras Boletos.
Clique aqui para para acessar a documentação.
A aplicação pode ser acessada:
No menu Pagamentos, Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto.
Imagem 9 - Menu de acesso
No no botão Boleto Forn. presente na aplicação Complemento de Títulos.
Imagem 6 10 - Botão Boleto Forn.
Também pode ser acessada no botão Boleto Forn. presente na aplicação Fornecedor.
Imagem 10 - Botão 11 - Botão Fornecedor
Após realizar a parametrização na aplicação
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Clique aqui para acessar a documentação. |
, na aplicação Operador Financeiro, menu Manutenção, aplicação Fornecedor, no botão
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, cadastrar a conta informada pelo fornecedor para validação do código de barras.
É necessário vincular o modelo para validação do código de barras (o mesmo será habilitado conforme o banco selecionado no cadastro da conta e caso não for conta de pagamento padrão, ou seja, não estiver marcada a opção “Conta de Pagamento Padrão”).
| Informações |
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| Diferente da aplicação Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto, a aplicação Cadastro de Contas do Fornecedor não faz um levantamento dos códigos de barras já utilizados no sistema para o fornecedor, conforme parametrização dos modelos de validação, para fornecer uma sugestão de contas a confirmar com o mesmo, entre outras opções. |
Clique aqui para acessar a documentação.
Imagem 11 - Cadastro de Conta de Fornecedor
| Informações | ||
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Caso desejar que a validação de banco, agência e conta também seja realizada na busca de registros para vínculo na aplicação Operador Financeiro, menu Pagamento, aplicação Atualização de Títulos DDA, é necessário parametrizar a variável #BCOAGCCCODBARRAS no filtro de busca no módulo Supervisor, menu Parâmetros, opção Pagamentos, aplicação Débito Direto Autorizado > DDA > Filtros DDA.
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