Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
   
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14166.
3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
4. Contar con la configuración mencionada en el Documento Técnico de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.

5. Contar con 2 empleados que contengan la siguiente información en los campos :
   
   

   Empleado A y B         Campos		Valor
   Sub.Cotiz	RA_TIPCOT	"19"
   SubtipoCot	RA_SUBCOT	"00"
   % PensiónEsp	RA_PORAFP	Vacío = False
   Tipo Sueldo	RA_TIPOSAL	1 Básico Fijo
   Sueldo	RA_SALARIO	1,450,000.00

6. Actualizar los campos del empleado A con fecha del primer día del primer periodo de pago del mes. Ejemplo 01/03/2021

7. Actualizar los campos del empleado B con fecha del primer día del segundo periodo de pago del mes. Ejemplo 16/03/2021
   
   

   Campos		Valor Novedad Empleado A 01/03/2021	Valor Novedad Empleado B 16/03/2021
   Sub.Cotiz	RA_TIPCOT	"01"	"01"
   SubtipoCot	RA_SUBCOT	"01"	"01"
   % PensiónEsp	RA_PORAFP	1 = True	1 = True
   Tipo Sueldo	RA_TIPOSAL	2 Integral Fijo	2 Integral Fijo
   Sueldo	RA_SALARIO	1,5000,000.00	1,5500,000.00

8. En la tabla Historial Datos Empleados (SR9), validar que existan por lo menos dos registros para los campos RA_TIPOSAL, RA_TIPCOT, RA_SUBCOT y RA_PORAFP. El primer registro indica el valor anterior a la novedad, el segundo registro indica el nuevo valor (por ejemplo, para el empleado A el día 01/03/2021, para el empleado B el día 16/03/2021) también se agregan dos registros del campo Fecha modificación tipo salario (RA_DTALTTS).
9. En la tabla Historial Valores Salariales (SR3), validar que exista el registro del cambio de salario (por ejemplo, el día 01/03/2021 para el empleado A y el día 16/03/2021 para el empleado B) y que el Valor modificado (R3_VALOR) y el Valor anterior (R3_ANTEAUM) sean los correctos.
   

10. Contar con los Cálculos de los periodos de mes de la nómina para el Proceso, Periodo y Procedimiento del cual se realizará la generación del Volante de Pago Electrónico.

    
    

    Aviso
    title Importante
    Al actualizar  los campos RA_TIPCOT, RA_SUBCOT, RA_PORAFP, RA_TIPOSAL y RA_SALARIO se genera una novedad. En el proceso de novedad se detectan los empleados que contienen novedades en el mes para generar dos documentos xml, uno de nomina ordinaria y otro de novedades. Las novedades deberán asignarse al empleado el primer día de cualquier periodo de pago del mes (ejemplo 01/03/2021 o 16/03/2021), esto quiere decir que las novedades se asignan al empleado solo una vez por mes.

    
    

    Concepto DIAN	Equivalencia en Protheus
    Tipo de trabajador	Sub.Cotiz	RA_TIPCOT
    Subtipo de trabajador	SubtipoCot	RA_SUBCOT
    Alto riesgo en pensión	% PensiónEsp	RA_PORAFP
    Salario integral	Tipo Sueldo	RA_TIPOSAL
    Sueldo	Sueldo	RA_SALARIO

• Volante Electrónico Ordinario

1. Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE).
2. Ingresar a la rutina Volante de Pago Electrónico, ubicada en "Informes | Recibos | Volante Electrónico" (GPEM884).
3. Informar los parámetros del proceso de acuerdo a lo indicado en las "Pre-condiciones".
4. Informar a los empleados A y B.
5. Pregunta Tipo XML, definir "Ordinario".
6. Pregunta Generar, definir "NingunaTransmisión".
7. Confirmar el proceso y validar que en respuesta a la transmisión se obtiene el documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica (XML y PDF) 
8. Validar que se hayan generado 4 archivos para el empleado A (Xml y Pdf ordinario y de novedad)
9. Validar que se hayan generado 4 archivos para el empleado B  (Xml y Pdf ordinario y de novedad)
   
   
   

• Validación de Archivos XML

Empleado A

1. Nómina Ordinaria
   
   1.1 Revisar que el archivo informe los valores anteriores a la novedad, por ejemplo:

   Empleado A          Campos		Valor
   Sub.Cotiz	RA_TIPCOT	"19"
   SubtipoCot	RA_SUBCOT	"00"
   % PensiónEsp	RA_PORAFP	Vacío = False
   Tipo Sueldo	RA_TIPOSAL	1 Básico Fijo
   Sueldo	RA_SALARIO	1,450,000.00

   
   

   1.2 Revisar que el periodo se informe con la fecha de aplicación de la novedad (FechaLiquidacionInicio="2021-03-01" FechaLiquidacionFin="2021-03-01").
        Revisar que los valores de los devengados y deducciones se informen en 0's.
   
   1.3 Revisar archivo pdf.
   
   

2. Nómina de Novedad
   
   2.1 Revisar que se incluya el elemento "Novedad" y que contenga el CUNE del documento antecesor (documento ordinario) 
   
   2.2 Revisar que el archivo informe los  valores de la novedad.

   Empleado A       Campos		Valor
   Sub.Cotiz	RA_TIPCOT	"01"
   SubtipoCot	RA_SUBCOT	"01"
   % PensiónEsp	RA_PORAFP	1 = True
   Tipo Sueldo	RA_TIPOSAL	2 Integral Fijo
   Sueldo	RA_SALARIO	1,5000,000.00

   
   

   2.3 Revisar que el periodo se informe  incluyendo todo el mes (FechaLiquidacionInicio="2021-03-01" FechaLiquidacionFin="2021-03-31”)
        Revisar que se informen los devengados y deducciones del mes.
   
   2.4 Revisar archivo pdf.
   

Empleado B

1. Nómina Ordinaria.
   
   1.1 Para el empleado B con fecha de novedad al 16/023/2021 revisar que el archivo informe los  valores anteriores a la novedad.

   Empleado B          Campos		Valor
   Sub.Cotiz	RA_TIPCOT	"19"
   SubtipoCot	RA_SUBCOT	"00"
   % PensiónEsp	RA_PORAFP	Vacío = False
   Tipo Sueldo	RA_TIPOSAL	1 Básico Fijo
   Sueldo	RA_SALARIO	1,450,000.00

   
   

   1.2 Revisar que el periodo se informe incluyendo el primero periodo de pago  (FechaLiquidacionInicio="2021-03-01" FechaLiquidacionFin="2021-03-15”).
        Revisar que se informen los devengados y deducciones de ese periodo de pago.
   
   1.3 Revisar archivo pdf.
   
   

2. Nómina de Novedad   
   
   2.1 Revisar que se incluya el elemento "Novedad" y que contenga el CUNE del documento antecesor (documento ordinario). 
   
   2.2 Revisar que el archivo informe los valores de la novedad.

   Empleado B       Campos		Valor
   Sub.Cotiz	RA_TIPCOT	"01"
   SubtipoCot	RA_SUBCOT	"01"
   % PensiónEsp	RA_PORAFP	1 = True
   Tipo Sueldo	RA_TIPOSAL	2 Integral Fijo
   Sueldo	RA_SALARIO	1,5500,000.00

   
   

   2.3 Revisar que el periodo se informe incluyendo el segundo periodo de pago del mes(FechaLiquidacionInicio="2021-03-16" FechaLiquidacionFin="2021-03-31”).
   Revisar que se informen los devengados y deducciones de ese periodo de pago.
   
   2.4 Revisar archivo pdf.
   

NOTA: Si en la pregunta ¿Procedimiento Complemento? se definen complementos de procedimiento de Finiquitos (APL) o de Primas (PRI), validar lo siguiente:

Finiquitos

Revisar que el XML informe la Fecha de Baja en el elemento FechaRetiro y que sus devengados y deducciones informen valores relacionados a este procedimiento.

Primas

Revisar que el XML informe los devengados y deducciones relacionados a este procedimiento.