Histórico da Página

1. Respaldar el repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-786.
3. Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, y que las fechas sean iguales o superiores.
4. Es importante contar con la funcionalidad correspondiente al Volante Electrónico, como se indica en el Documento Técnico: DT Volante de pago electrónico (Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica) COL
5. Generación de Tablas Alfanuméricas:

   1. Generar archivos Excel para validación:

      • Ejecutar la rutina “Consultas | Archivos | Genéricos” y Exportar a Excel la información (Opción Exp. CSV”), de las tablas RCB y RCC para las tablas S023 - Tipo Cotizante y S024 - Subtipo Cotizante.

      • Guardar los archivos de Excel generados (antes del cambio).

   2. Respaldar las siguientes tablas:
      • Abrir las tablas RCB y RCC.
      • Respaldar Definición de Tablas (RCB):
        
        • Borrar los registros de la RCB.
      • Respaldar Mantenimiento de Tablas (RCC):
        
        • Borrar los registros de la RCC.
   3. Ingresar a la rutina Mantenimiento de Tablas (GPEA320).
   4. Tras la finalización del proceso de regeneración las tablas alfanuméricas estándar S023 - Tipo Cotizante y S024 - Subtipo Cotizante, se debe realizar lo siguiente:
      • Regresar los registros correspondientes a personalizaciones a partir de las tablas RCB y RCC respaldadas.
6. Contar con información en los catálogos utilizados en el Cálculo de Nómina.
   • Tipos de Procedimiento.
   • Procesos.
   • Conceptos.
   • Conceptos por proceso.
   • Empleados.
     • Los empleados deben tener informados los campos RA_TIPCOT y RA_SUBCOT con los valores actualizados de las tablas S023 - Tipo Cotizante y S024 - Subtipo Cotizante.
   • Fórmulas.
   • Mnemónicos.
   • Criterios de Acumulación.
   • Periodos.
   • Tablas Alfanuméricas.
7. Realizar el Cálculo de Nómina.

Generación de la PILA (GPER880Volante Electrónico (GPEM884):

1. Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE).
2. Ingresar a la rutina PILAVolante Electrónico, ubicada en "Informes | Diversos Recibos | PilaVolante Electrónico" (GPER880GPEM884).
3. Informar los parámetros del proceso de acuerdo a los registros indicados en las "Pre-condiciones".
4. Confirmar los parámetros dando clic en "OK".
5. En la ventana "Volante de Pago Electrónico", dar clic en el botón "Ok".
6. Confirmar la visualización del log.
7. Validar en el log, que el recibo fue transmitido exitosamente.
8. Validar en la ruta informada en el parámetro MV_CFDRECN, que el XML correspondiente al Volante Electrónico fue generado correctamente.
   • Confirmar que los nodos TipoTrabajador y SubTipoTrabajador, contienen los valores correspondientes a las columnas Tipo y Subtipo Cotizante DIAN de las tablas S023 - Tipo Cotizante y S024 - Subtipo Cotizante
   Generar el Archivo o Informe; y validar que..
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