01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS SIP |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | | Modulos_totvs_logistica |
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| ModulosTOTVSLogistica | TOTVS SIP - Sistema Integrado de Portos (SIP) |
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| Função: | SIP0223 - Despesas do |
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navio| Navio |
| País: | Brasil |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DLOGWMSOL-16716 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Implementar melhoria no programa na rotina de lançamento de despesas de navio, para que efetue o lançamento de crédito de PIS e COFINS nas ADs geradas no Contas a Pagar, de modo que estes lançamentos sejam emitidos no SPED.
03. SOLUÇÃO
Programa A rotina de lançamento de despesas do navio Despesas do Navio (SIP0223) foi alterado para validar que as parametrizações do sistema relacionadas a crédito de PIS e COFINS sejam validadas, de modo que, quando o sistema Sistema estiver parametrizado para tal, sejam efetuados os lançamentos de PIS e COFINS nas ADs geradas a partir dos tipos de despesa informados nos custos do navio.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Parametrizações, Cenário |
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| ids | passo1,passo2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| LOG00086 – Parametros do sistema- - Parametrizar a empresa do Contas a Pagar para utilizar crédito de PIS e COFINS (parâmetro
""- ).
- LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR / TRANSFERÊNCIAS/INTEGRAÇÕES - Utiliza crédito de PIS/COFINS?
SIP0027 – Categoria- - Verificar o código do fornecedor relacionado a categoria que será utilizada na Viagem.
VDP0815 – Clientes/Fornecedores- - Consultar o fornecedor e parametrizá-lo para usar crédito de PIS e COFINS.
- Folder "Fiscal", campo "Crédito presumido PIS/COFINS?"
FIN30030 – Tipos de valor- - Ter os tipos de valor parametrizados para PIS e COFINS.
FIN30096 – Tipos de valor para crédito de PIS e COFINS por Fornecedor- - Relacionar os tipos de valor para o fornecedor relacionado a categoria.
FIN30056 – Tipos de despesa- - Para cada tipo de despesa que será informado na Viagem, é necessário que ele esteja parametrizado para crédito de PIS e COFINS.
- Folder "2 - Informações tributárias", campo "Creditar PIS/COFINS?"
SIP0200 – Viagens- - Ter uma viagem em aberto.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| SIP0223 – Despesas do navio- - Na tela principal, clique em
"Incluir", informe - Incluir.
- Informe a viagem e os dados da despesa em questão
.- :
Ao - Ao informar a Categoria, é carregado o Fornecedor visto nas parametrizações.
O - O valor informado deverá ser o somatório das despesas que serão informadas na tela a seguir.
-
- Na tela a seguir, informe o Tipo de Despesa que foi parametrizado com crédito de PIS e COFINS, e outro que não esteja parametrizado para tal.
No - No final do processamento serão exibidas as ADs geradas.
FIN30058 – Apropriações de despesa (AD)- - Consulte as ADs geradas.
- Clique na opção
“Lançamentos”- Lançamentos.
Na - Na AD relacionada ao Tipo de Despesa parametrizado para creditar PIS e COFINS, será possível visualizar os lançamentos dos tipos de valores
parametrizados para - parametrizados para PIS e COFINS, conforme visto
no programa - na rotina FIN30096.
Na - Na AD onde o Tipo de Despesa não está parametrizado para creditar PIS e COFINS, os lançamentos destes impostos não deverão existir.
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica.
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