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01. VISÃO GERAL
No menu da apuração da EFD Contribuições (FISA001) existe a opção "Deduções Diversas Pis/Cofins", que tem objetivo de controlar os valores de Deduções Diversas de PIS e COFINS, para que sejam considerados para a geração do registro F700 do EFD Contribuições. Os valores de deduções deverão ser informados (se houver) pelo usuário nesta rotina.
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No módulo de Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea/Apurações/Apuração EFD Contribuições:
Detalhamento dos campos disponíveis e informações para preenchimento.
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- Dedução PIS: Informar neste campo o valor da parcela de dedução referente à PIS.
- Dedução Cof: Informar neste campo o valor da parcela de dedução referente à COFINS.
- Base Cálculo: Informar neste campo a base de cálculo da operação.
- CNPJ da PJ: Informar o CNPJ da Pessoa Jurídica relacionada à operação de Dedução.
- Inf. Compl.: Informação complementar da operação.
03. DICIONÁRIO DE DADOS
Tabelas
Tabela | Descrição |
|---|---|
CF2 | Deduções Pis/Cofins |
Campos
Campo | CF2_PER |
|---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 6 |
Título | Per(MM/AAAA) |
Descrição | Período da Dedução |
Help | Período de dedução de PIS e Cofins . Formato Mês/Ano |
Campo | CF2_ORIDED |
|---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 2 |
Título | Orig.Dedução |
Descrição | Origem da Dedução |
Help | Indicador de Origem de Deduções Diversas: 01 - Créditos Presumidos - Medicamentos; 02 - Créditos Admitidos No Regime Cumulativo - Bebidas Frias; 03 - Contribuição Paga pelo Substituto Tributário ZFM; 04-Substituição Tributária - Não Ocorrência do Fato Gerador Presumido; 09 - Outras Deduções. |
Campo | CF2_INDNAT |
|---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 2 |
Título | Ind.Natureza |
Descrição | Indicador da Natureza da Dedução |
Help | Indicador da Natureza da Dedução: 0 - Dedução de Natureza Não Cumulativa; 1 - Dedução de Natureza Cumulativa. |
Campo | CF2_DEDPIS |
|---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14,2 |
Título | Dedução PIS |
Descrição | Valor Dedução do PIS |
Help | Informar neste campo a parcela da dedução referente ao PIS. |
Campo | CF2_DEDCOF |
|---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14,2 |
Título | Dedução Cof. |
Descrição | Valor Dedução do Cofins |
Help | Informar neste campo a parcela da dedução referente ao COFINS. |
Campo | CF2_BASE |
|---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14,2 |
Título | Base Cálculo |
Descrição | Base Cálculo |
Help | Informar neste campo a base de cálculo da operação. |
Campo | CF2_CNPJ |
|---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 14 |
Título | CNPJ da PJ |
Descrição | CNPJ da PJ |
Help | Informar neste campo o CNPJ da Pessoa Jurídica |
Campo | CF2_INFORM |
|---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 90 |
Título | Inf.Compl. |
Descrição | Informações complementares da operação. |
Help | Informações complementares da operação. |
Campo | CF2_CMPDED |
|---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 2 |
Título | Compl.Ded |
Descrição | Complemento da Dedução |
Help | Complemento da dedução: 1=Indica que este lançamento será considerado para Crédito Presumido da venda de álcool, conforme Medida Provisória 613. |
Campo | CF2_CONTA |
|---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 20 |
Título | Cta. Contábil |
Descrição | Conta Contábil. |
Help | Informe a Conta Contábil, para compor o campo 17 dos registros M225 e M625 |
04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tabelas Utilizadas | CF2- Deduções Pis/Cofins |
|---|---|
Funções Envolvidas | FISA041 – Deduções Diversas Pis/Cofins |
Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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