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No configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros e verifique os parâmetros a seguir:
Nome da Variáveldo Parâmetro | MV_HISTTAB |
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Tipo | Lógico |
Conteúdo | <definido pelo cliente> |
Descrição | Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) o histórico das alterações do cadastro de clientes/fornecedores/transportadoras e produtos. |
Nome da Variáveldo Parâmetro | MV_M996TPR |
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Tipo | Numérico |
Conteúdo | <definido pelo cliente> |
Descrição | Informar a origem do tratamento para considerar uma operação no regime Cumulativo, não Cumulativo ou Ambos: 1=SF4, 2=SB1, 3=SA1 |
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Aviso | ||
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O objetivo deste parâmetro é identificar se o valor em questão pertence ao regime cumulativo ou não cumulativo, e se caso for informado 1 (SF4), e no campo Tep. Reg (F4_TPREG)estiver como 3=Ambos, não identifica qual regime o valor pertence, então para este caso, onde no MV_M996TPR estiver com 1, e no Tep. Reg (F4_TPREG) igual a 3=Ambos, a rotina verifica o cadastro de produtos, o campo Tep. Reg (B1_TPREG). |
Nome da Variáveldo Parâmetro | MV_FILSCP |
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Tipo | Lógico |
Conteúdo | <definido pelo cliente> |
Descrição | Indicação se a filial trata-se de uma SCP – Sociedade em Conta de Participação |
Aviso | ||
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Parâmetro criado individualmente para cada filial. Caso seja habilitado, as informações processadas para determinada filial serão geradas com base nos procedimentos de Sociedade em Conta de Participação, conforme o Guia Prático. Se o parâmetro estiver como .T., a rotina considera que para esta filial não irá gerar o registro 0035 - Identificação de Sociedade em Conta de Participação - SCP. Se o parâmetro estiver como .F. (padrão), a rotina considera que para esta filial (sócia ostensiva) deverá gerar o registro 0035 - Identificação de Sociedade em Conta de Participação - SCP. |
Nome da Variáveldo Parâmetro | MV_CONTZF |
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Tipo | Lógico |
Conteúdo | <definido pelo cliente> |
Descrição | Enviar o Val Contábil da NF nos campos VL_BC_PIS e VL_BC_COFINS no Registro C170 do SPED PIS/COFINS, quando for uma venda para ZF e a alíquota de PIS/COFINS for igual à zero. |
Valor Padrão | .F. |
Nome da Variáveldo Parâmetro | MV_NFCOMPL |
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Tipo | Lógico |
Descrição | Imprime Notas Fiscais de Complemento de ICMS e IPI ? |
Valor Padrão | .T. |
Nome da Variáveldo Parâmetro | MV_EFDSERI |
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Tipo | Caracter |
Descrição | Informar séries de documentos de prestação de serviços que devem ser gerados em branco nos registros do EFD Contribuições (separados com barra). |
Valor Padrão | vazio |
Exemplo de uso | R/S/T |
Aviso | ||
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O parâmetro define se as notas fiscais de complemento de ICMS e IPI serão ou não impressas no arquivo texto. Caso seja configurado como .F. o sistema não apresentará estas notas no arquivo gerado. Para notas de conhecimento de Frete (MATA116) este parâmetro teve ser ativado para que sejam consideradas no bloco D. |
Nome |
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do Parâmetro | MV_VALEXCL |
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Tipo | Lógico |
Descrição | Indica se deve ser levado o valor da exclusão de PIS e COFINS, para o registro F550. |
Valor Padrão | .F. |
Aviso | ||
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O parâmetro indica se deve ser informado o valor da exclusão de PIS e COFINS para registro F550 nos campos 4 e 9. Esse parâmetro precisa ser utilizado em conjunto com os parâmetros MV_DIPIRB e MV_DSTRB, por que uma vez que que retiro o valor do IPI e ICMS ST da base da Receita Bruta preciso informar os valores de exclusão nos campos 4 e 9. |
Nome |
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do Parâmetro | MV_INTBLCI |
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Tipo | Caracter |
Conteúdo | 3 |
Descrição | Indicador de Integração para processamento do bloco I. Para realizar integração somente com módulo Financeiro, informe conteúdo 1. Para integração somente com módulo de Saúde, informe conteúdo 2. Para processar com integração com módulo Financeiro e também módulo de Saúde informe conteúdo 3. |
Nome |
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do Parâmetro | MV_DESBASC |
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Tipo | Caracter |
Conteúdo | 1 |
Descrição | Define data da execução do serviço no bloco A do SPED Contribuições. 1-Data do último dia do mês; 2-Data de emissão da nota. |
Nome |
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do Parâmetro | MV_NMCSPC |
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Tipo | Numérico |
Conteúdo | 12 |
Descrição | Informar o número da quantidade de meses que serão considerados para buscar notas canceladas em meses anteriores para a geração do SPED PIS COFINS. |
Aviso | ||
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Verifique a necessidade do preenchimento referente a quantidade de meses do parâmetro acima, pois ele pode influenciar na performance da rotina. Lembrando que o não preenchimento do mesmo, assumirá como valor padrão de 12 meses. |
Nome |
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do Parâmetro | MV_SPDCGPC |
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Tipo | Lógico |
Conteúdo | <definido pelo cliente> |
Descrição | Define se gera informações do Produto para os registros referentes a cupom fiscal da rotina SPED CONTRIBUIÇÕES. DEFAULT -> .T. |
Nome |
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do Parâmetro | MV_SPDCGPP |
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Tipo | Lógico |
Conteúdo | <definido pelo cliente> |
Descrição | Define se gera o código de participante para o registro A100 da EFD Contribuições quando se tratar de prestação de serviço para Cons. Final. |
Nome |
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do Parâmetro | MV_SPDCTTO |
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Tipo | Lógico |
Conteúdo | <definido pelo cliente> |
Descrição | Indica se irá processar crédito presumido de PIS e COFINS conforme lei 12.058/2009 e Instrução Normativa RFB nº 977 no SPED PIS COFINS. |
Nome |
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do Parâmetro | MV_CFAREC |
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Tipo | Caracter |
Descrição | Informar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré-definidos, para considerar como receitas no bloco P e no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. |
Default | Vazio |
Exemplo | 5101, 5102 |
Os CFOPs pré-definidos podem ser consultados após a seção 3 desse boletim técnico, no detalhamento do registro 0111.
Nome |
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do Parâmetro | MV_CFEREC |
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Tipo | Caracter |
Descrição | Informar os CFOPs para não serem considerados como receita no bloco P e no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. |
Default | Vazio |
Exemplo de preenchimento: 5101, 5102.
O final do nome do parâmetro pode ser substituído por números de 1 a 9, permitindo a criação de diversos parâmetros para suprir a necessidade de várias configurações.
Exemplo:
MV_CFEREC1, MV_CFEREC2, MV_CFEREC3,..., MV_CFEREC9.
Caso o espaço disponível em cada parâmetro não seja suficiente, deve-se criar outro na sequência e atribuir o conteúdo restante. Crie a quantidade de parâmetros necessária à configuração.
Aviso | ||
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Os parâmetros MV_CFAREC e MV_CFEREC são utilizados para compor o grupo de CFOPs que se referem à receita, não apenas para a geração do registro 0111, mas também para considerar as notas fiscais para o cálculo da contribuição previdenciária com base na receita bruta, no bloco P. |
Nome |
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do Parâmetro | MV_CFNREC |
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Tipo | Caractere |
Descrição | Informar os CFOPs considerados como receita não operacional para gerar os registros no SPED PIS COFINS, exceto o registro 0111. |
Default | Vazio |
Exemplo | 5551 |
Aviso | ||
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Os CFOPs desejados podem ser informados no parâmetro MV_CFNREC para que as Notas Fiscais sejam consideradas no bloco da nota fiscal (A, C ou D) e ainda assim não seja considerada como receita no registro 0111. Segue o mesmo tratamento do já realizado com os CFOPs de Devolução de Compra. Abaixo segue a lista de CFOPs que são considerados automaticamente neste tratamento: Estadual: 5201,5202,5208,5209,5210,5410,5411,5503,5661 Interestadual: 6201,6202,6208,6209,6210,6410,6411,6503,6661 |
Nome |
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do Parâmetro | MV_DSTRB |
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Tipo | Lógico |
Descrição | Informe .T. se deseja desconsiderar o valor do ICMS ST na composição da receita bruta (registros 0111/M210/M610 da EFD Contribuições) |
Valor Padrão | .F. |
Nome |
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do Parâmetro | MV_DIPIRB |
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Tipo | Lógico |
Descrição | Informe .T. se deseja desconsiderar o valor do IPI na composição da receita bruta. |
Valor Padrão | .F. |
Nome |
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do Parâmetro | MV_SKPENC |
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Tipo | Lógico |
Descrição | Informar se deve realizar o mesmo tratamento do registro C100 para os demais registros de Notas Fiscais ignorando as entradas que não geram crédito. |
Valor Padrão | .F. |
Nome |
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do Parâmetro | MV_SPEDCSC |
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Tipo | Lógico |
Descrição | Informar .T. para considerar operações sem direito ao crédito de PIS e da COFINS no SPED Contribuições. Caso este parâmetro esteja igual a .T. as operações sem direito ao crédito serão consideradas no arquivo magnético |
Valor Padrão | .F. |
Aviso | ||
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Para as notas fiscais de saída, verifica se algum item da nota não está no parâmetro MV_CFEREC, que indica um CFOP nao considerado como receita. Se algum item se enquadra nessa regra, o documento inteiro deve ser gerada, ou seja, registro C100 e todos os itens C170. Conforme consulta ao guia prático EFD contribuições, esclarece que para itens de documentos de compras/serviços sem direito a crédito não geram registros C100, somente quando existirem outros itens com direito a crédito no mesmo documento. |
Nome |
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do Parâmetro | MV_SPCBPRH |
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Tipo | Lógico |
Descrição | Indica se busca as informações de Contribuição Previdenciária do Bloco P do SPED-PISCOFINS no módulo de RH |
Valor Padrão | .F. |
Aviso | ||
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Se o parâmetro MV_ SPCBPRH estiver como falso (.F.), a contribuição previdenciária sobre receita bruta será calculada no momento da geração do arquivo, com base nas notas fiscais, caso esteja como verdadeiro (.T.) as informações serão buscadas do módulo de RH (SIGAGPE), ou seja, será necessário apurar a contribuição no módulo de Recursos Humanos antes de gerar o arquivo no módulo de Livros Fiscais (SIGAFIS). |
Nome |
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do Parâmetro | MV_SPCBPSE |
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Tipo | Caracter |
Descrição | Indica quais os códigos da tabela 5.1.1 se referem à prestação de serviços. |
Valor Padrão | 00000010;00000011;00000020;00000021;00000030 |
Nome |
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do Parâmetro | MV_ESTTELE |
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Tipo | Lógico |
Descrição | Indica que terá tratamento de serviço prestado de comunicação ainda não faturado e que será considerado no registro D600 do SPED PIS COFINS. |
Valor Padrão | .F. |
Nome do Parâmetro | MV_CFOTELE |
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Tipo | Caracter |
Descrição | Indica os CFOPS considerados para prestação de serviços de telecomunicação na geração do registro D600 do SPED PIS COFINS. |
Valor Padrão | 5301,6301,7301,5302,6302,5303,6303,5304,6304, 5305,6305,5306,6306,5307,6307 |
Nome do Parâmetro | MV_CODTPCC |
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Tipo | Caracter |
Descrição | Indica os códigos de tipo de crédito onde o SPED PIS COFINS poderá considerar para utilização do crédito como Compensação. |
Valor Padrão | 301/302/304/307/308 |
Nome do Parâmetro | MV_CODTPCR |
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Tipo | Caracter |
Descrição | Indica os códigos de tipo de crédito onde o SPED PIS COFINS poderá considerar para utilização do crédito como Ressarcimento. |
Valor Padrão | 201/202/203/204/208/301/302/304/307/308 |
Nome do Parâmetro | MV_SPDAJCA |
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Tipo | Data |
Descrição | Contém a data de corte a partir da qual o EFD-Contribuições não irá gerar ajuste de Notas Fiscais canceladas de outros períodos. |
Valor Padrão | 01/01/2011 |
Nome do Parâmetro | MV_SPEDNAT |
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Tipo | Lógico |
Conteúdo | F |
Descrição | Configurar referente à descrição da Natureza da operação. T = Descrição da tabela 13 do SX5 ou F = Descrição do campo TXT Padrão (F4_TEXTO). |
O parâmetro MV_SPEDNAT é utilizado para definir o caminho percorrido pelo Sistema para buscar a descrição da natureza de operação.
Aviso | ||
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Conforme orientação do guia prático do SPED Fiscal, o preenchimento do registro 0400 – Natureza da Operação/Prestação não se refere ao código de CFOP, e sim a um controle do próprio contribuinte. Para contemplar esse registro, o contribuinte possui três formas de tratar essas informações. Para mais detalhes consulte a descrição do registro 0400 neste boletim técnico. |
Escrituração das notas canceladas, inutilizadas e denegadas
Nome do Parâmetro | MV_C100AN |
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Tipo | Lógico |
Conteúdo | T |
Descrição | Controle para escrituração ou não de notas canceladas, SITDOC 02 ou 03, no registro C100 do SPED Pis/Cof. .T. escritura, .F. não escritura. |
Aviso | ||
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O parâmetro MV_C100CAN também controla a escrituração das notas fiscais denegadas e inutilizadas, respectivamente SITDOC 04 e 05. |
Nome do Parâmetro | MV_CPPCAGR |
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Tipo | Logico |
Conteúdo | .F. |
Descrição | Indica se ira processar credito presumido de PIS e Cofins conforme lei 12.058/2009 e Instrucao Normativa RFB nº 977 no SPED PIS COFINS. |
Nome do Parâmetro | MV_ACPPCAG |
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Tipo | Caracter |
Conteúdo | {0.495,2.28} |
Descrição | Informar a aliquota de Credito Presumido de PIS e Cofins, combase na lei 12.058/2009 N RFB nº 977, de 14 novembro de 2009. |
Nome do Parâmetro | MV_CSTPRES |
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Tipo | Caracter |
Conteúdo | 62 |
Descrição | CST que sera escriturado no registro F100 para o calculo de credito presumido conforme lei 12.058/2 |
Nome da Variável | MV_DAPCCPA |
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Tipo | Caracter |
Conteúdo | Credito presumido conforme lei 12.058/2009 e Instrucao Normativa RFB nº 977, de 14 de dezembro de 2009 |
Descrição | Informar a descricao que sera utilizada no ajuste de credito presumido da lei 12.058/2009 e sera utilizado no registro (M110/M510). |
Nome da Variável | MV_NCMCPPC |
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Tipo | Caracter |
Conteúdo | {"0201","0202","02061000","020620","020621","020629","02102000","05069000","05069000","05100010","1502001"} |
Descrição | NCM de exportação que serão utilizados para a geração do crédito presumido de PIS e COFINS conforme lei 12.058/2009 |
Nome da Variável | MV_NCMCREP |
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Tipo | Caracter |
Conteúdo | {"10059010","10081090","23040090","23099090"} |
Descrição | NCMS dos insumos utilizados na produção de produtos destinados destinados a alimentação humana |
Nome da Variável | MV_DCODRSE |
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Tipo | Caracter |
Conteúdo | '110','205','301','302','303','654' |
Descrição | Definir o(s) Código(s) de Retorno Denegado que não devem ser considerados na Apuração. Ex: '110' |
Nome da Variável | MV_AGR1900 |
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Tipo | Logico |
Conteúdo | .F. |
Descrição | Apenas para tipo de doc. diferente de 01,1b,04,06,55 e 59. Se .T. agrupa por tipo de documento, não gerando os campos 09 ao 13 do registro 19000 |
Aviso | ||
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MV_AGR1900 - Caso .F. o sistema mantém a escrituração do registro 1900 escriturando todos os campos sem qualquer agrupamento que não seja valores. Caso .T. o sistema agrupar o registro por 02-CNPJ, 03-COD_MOD e 06-COD_SIT para os tipos de documentos diferentes de 01, 1B, 04, 06, 55 e 59. |
Com essa configuração os campos 09-CST_PIS, 10-CST_COFINS, 11-CFOP, 12-INF_COMPL e 13-COD_CTA não serão escriturados, ou seja, ficarão em branco no arquivo.
O motivo da configuração ser restrita para os tipos de documentos diferentes de 01, 1B, 04, 06, 55 e 59 é o próprio PVA, que exige as informações de 09-CST_PIS, 10-CST_COFINS, 11-CFOP, 12-INF_COMPL e 13-COD_CTA para esses tipos.
Nome da Variável | MV_COFLSPD |
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Tipo | Logico |
Conteúdo | .F. |
Descrição | Informe .F. para não concatenar o código da filial nos códigos dos registros do SPED Fiscal e SPED Contribuições |
Aviso | ||
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Por padrão a filial é sempre concatenada nos registros de códigos do bloco zero, porém se houver a necessidade de que estes códigos não mais serem gerados concatenados com código da filial, então este parâmetro MV_COFLSPD deverá ser criado manualmente e informar conteúdo .F.. Se este parâmetro não existir na dicionário de dados, por padrão o código da filial será concatenado nos códigos dos registros do bloco zero |
Nome da Variável | MV_COOPERA |
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Tipo | Caracter |
Conteúdo |
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Descrição | Nome do campo da tabela SA1 que irá indicar se o cliente e cooperado ou não. EX: A1_COOPERA |
Aviso | ||
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O campo do exemplo abaixo deve estar cadastrado no parâmetro MV_COOPERA |
Campo | A1_COOPERA |
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Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Cli.Cooperat |
Descrição | Cliente Cooperativa? |
Help | Informar se o Cliente é cooperado ou não. "1-Sim" cooperado, "2-Não" Não cooperado. |
Nome da Variável | MV_F130GRP |
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Tipo | Logico |
Conteúdo | .F. |
Descrição | Informe se deve ser aplicado agrupamento do Registro F130 |
Nome da Variável | MV_DFSRVAC |
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Tipo | Logico |
Conteúdo | .F. |
Descrição | Indica em qual bloco notas eletrônicas do DF modelo 55 serão geradas. .F. igual a bloco A100 .T. igual a C100 |
Nome do Parâmetro | MV_CODGEN |
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Conteúdo | <definido pelo cliente> |
Descrição | Informar Códigos Genéricos de Outras Receitas Para compor Bloco P, quando da Desoneração Comparado a Receita Bruta ficar Entre 95% e 100% |
Tipo | Lógico |
Exemplo | 99990010/99990015/99990025/99990030/99990045 |
Códigos definidos conforme tabela 5.1.1 - Código de Atividade, Produtos e Serviços Incidentes da Contribuição Sobre a Receita Bruta
Disponibiliza no site da receita:
Tabelas do sistema: Sistema PIS Cofins
03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
A geração deste arquivo é baseada nas informações processadas pela rotina de Apuração da EFD Contribuições (FISA001), por este motivo é necessário processar a rotina de apuração antes da geração do arquivo, para que as informações estejam devidamente gravadas e disponíveis.
Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea/ Arquivos Magnéticos/ Arq.EFD Contribuições, configure os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:
Data Inicial
Informe a data inicial para geração das informações.
Data Final
Informe a data final para geração das informações.
Livro
Informe o livro desejado. Para listar todos os livros, informe * (asterisco).
Seleciona Filial
Indique a opção SIM para poder selecionar filiais no processamento, ou indique NÂO para processar somente a filial logada no sistema.
Diretório
Informe o caminho completo do diretório em que o arquivo será gerado.
Arquivo
Informe o nome do arquivo magnético a ser gerado. Exemplo: EFDCONTRIBUICOES.TXT
Agrupa por CNPJ
Informe opção SIM para que operações de filiais cadastradas com mesmo CNPJ sejam agrupadas
Regime PIS/COFINS
Indique qual o regime do contribuinte, opção 1-N.Cumulativo para regime exclusivamente Não Cumulativo, 2-Cumulativo para regime exclusivamente Cumulativo, ou 3-Cumul/N.Cumul para regime Cumulativo e Não Cumulativo.
Tipo Escrituração
Informe se o arquivo é original ou trata-se de um arquivo retificador.
Indicador Situação Especial
Informe o indicador de situação especial se necessário.
Indicador Natureza PJ
Informe a natureza da Pessoa Jurídica
Atividade Preponderante
Indique qual é a atividade preponderante da Pessoa Jurídica
Número Recibo
Informe o número de recibo de arquivo transmitido anteriormente a ser retificado.
Sociedade Cooperativa
Caso contribuinte pertencer a Sociedade Cooperativa, informe neste campo o código referente ao tipo de Sociedade.
Tipo Contribuição
Informe qual o tipo de contribuição, se é alíquota básica ou alíquota diferenciada.
Indicador Regime Cumulativo
Caso o contribuinte esteja enquadrado no regime Exclusivamente Cumulativo, deverá informar neste campo se irá gerar o arquivo com base no regime de caixa(1-Caixa), de competência consolidado (2-Consolidado) ou competência detalhado(3-Detalhado).
Indicador Bloco I
Este indicador somente deverá ser preenchido pelos contribuintes que deverão gerar o bloco I.
Indicador NFe/Cupom
Informar se deseja que as notas fiscais eletrônicas e cupom fiscal deverão ser gerados de forma agrupada, ou de forma individualizada, através das opções 1-Consolidado ou 2-individ. Respectivamente
Gera Cupom Fiscal
Informe se deverá ou não considerar Cupom Fiscal na geração do arquivo.
Gera Bloco P
Informe 1-Sim para processar os registros do bloco P, 2-Não para não processar este bloco, ou informe 3-Somente para gerar somente o bloco P
Incidência Tributária(0145)
Ainda para o contribuinte que deverá gerar o bloco P, informe neste campo qual é a incidência tributária da CPRB, se é com base exclusivamente na receita bruta, ou se é com base na receita bruta e com base nas remunerações pagas.
Gera Registro 0400?
Através desta pergunta é possível desabilitar a geração do registro 0400
Dispensa ECD - 1.774/2017 ?
Através desta pergunta as informações das contas contábeis do registro 0500 serão dispensadas, conforme Dispensa de ECD - IN RFB nº 1.774/2017.
Envio após prazo de entrega?
Esta opção deverá ser indicada com opção Sim caso o arquivo seja enviado após o prazo regular de entrega. Esta pergunta gera o registro 0900 para o período selecionado.
Aviso | ||
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O sistema irá gerar os registros 0145 e Bloco P apenas quando a receita desonerada for superior a 5% (conforme paracer Desoneração da Folha de Pagamentos - CPRB - Atividades desoneradas e não desoneradas simultâneas - Cálculo). Porém todos os valores são considerados no Relatório de conferência da EFD Contribuições. (FISR101). Dispensa ECD - 1.774/2017 Informe 1-Sim e junto com o pergunte "Regime PIS/COFINS ? 2-Cumulativo", não será apresentada a conta contábil e sim a mensagem "DISPENSA DE ECD - IN RFB N 1.774/2017.", 2-Não Serão apresentadas as contas contábeis normalmente. |
Confira as informações e confirme.
Após confirmar as informações, será exibida uma nova tela com perguntas específicas sobre o contabilista, preencher da seguinte maneira:
Nome
Informe o nome do contabilista.
CNPJ
Informe o CNPJ do contabilista.
CPF
Informe o CPF do contabilista.
CRC
Informe o CRC do contabilista.
CEP
Informe o CEP do estabelecimento do contabilista.
Cód. Município
Informe o código do Município do estabelecimento do contabilista.
Endereço
Informe o endereço do estabelecimento do contabilista.
Número
Informe o número do estabelecimento do contabilista.
Complemento
Informe o complemento do estabelecimento do contabilista.
Bairro
Informe o bairro do estabelecimento do contabilista.
Telefone
Informe o telefone do contabilista.
Fax
Informe o fax do contabilista.
Informe o e-mail do contabilista.
03. TELA XXXXX
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