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LOG00086 – Parametros do sistema

- Parametrizar a empresa do Contas a Pagar para utilizar crédito de PIS e COFINS (parâmetro "util_cred_piscofins").

• LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR / TRANSFERÊNCIAS/INTEGRAÇÕES - Utiliza crédito de PIS/COFINS?

SIP0027 – Categoria

- Verificar o código do fornecedor relacionado a categoria que será utilizada na Viagem.

VDP0815 – Clientes/Fornecedores

- Consultar o fornecedor e parametrizá-lo para usar crédito de PIS e COFINS.

• Folder "Fiscal", campo "Crédito presumido PIS/COFINS?"

CAP0090 FIN30030 – Tipos de valor

- Ter os tipos de valor parametrizados para PIS e COFINS.

FIN30096 – Tipos de valor para crédito de PIS e COFINS por Fornecedor

- Relacionar os tipos de valor para o fornecedor relacionado a categoria.

FIN30056 – Tipos de despesa

- Para cada tipo de despesa que será informado na Viagem, é necessário que ele esteja parametrizado para crédito de PIS e COFINS.

• Folder "2 - Informações tributárias", campo "Creditar PIS/COFINS?"

SIP0200 – Viagens

- Ter uma viagem em aberto.

SIP0223 – Despesas do navio

- Na tela principal, clique em "Incluir", informe a viagem e os dados da despesa em questão.

• Ao informar a Categoria, é carregado o Fornecedor visto nas parametrizações.
• O valor informado deverá ser o somatório das despesas que serão informadas na tela a seguir.

- Na tela a seguir, informe o Tipo de Despesa que foi parametrizado com crédito de PIS e COFINS, e outro que não esteja parametrizado para tal.

• No final do processamento serão exibidas as ADs geradas.

FIN30058 – Apropriações de despesa (AD)

- Consulte as ADs geradas. Clique na opção “Lançamentos”.

• Na AD relacionada ao Tipo de Despesa parametrizado para creditar PIS e COFINS, será possível visualizar os lançamentos dos tipos de valores parametrizados para PIS e COFINS, conforme visto no programa FIN30096.
• Na AD onde o Tipo de Despesa não está parametrizado para creditar PIS e COFINS, os lançamentos destes impostos não deverão existir.