LOG00086 – Parametros do sistema - Parametrizar a empresa do Contas a Pagar para utilizar crédito de PIS e COFINS (parâmetro "util_cred_piscofins"). - LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR / TRANSFERÊNCIAS/INTEGRAÇÕES - Utiliza crédito de PIS/COFINS?
SIP0027 – Categoria - Verificar o código do fornecedor relacionado a categoria que será utilizada na Viagem. VDP0815 – Clientes/Fornecedores - Consultar o fornecedor e parametrizá-lo para usar crédito de PIS e COFINS. - Folder "Fiscal", campo "Crédito presumido PIS/COFINS?"
CAP0090 – Tipos de valor - Ter os tipos de valor parametrizados para PIS e COFINS. FIN30096 – Tipos de valor para crédito de PIS e COFINS por Fornecedor - Relacionar os tipos de valor para o fornecedor relacionado a categoria. FIN30056 – Tipos de despesa - Para cada tipo de despesa que será informado na Viagem, é necessário que ele esteja parametrizado para crédito de PIS e COFINS. - Folder "2 - Informações tributárias", campo "Creditar PIS/COFINS?"
SIP0200 – Viagens - Ter uma viagem em aberto. |