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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| FRETSUSS.prw | Archivo SIRE - Sistema Integral de Retenciones |
Electrónicas | Electrónicas | | SUSS.INI | Archivo de configuración de SUSS. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 14891379 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-14923 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Actualmente el archivo de Ganancias de Beneficiarios Exterior en el campo del código de la alícuota se genera con tamaño 3.
03. SOLUCIÓN
Se modifican los archivos fRetSUSS.PRW y SUSS.INI para cambiar el campo del código de la alícuota de tamaño 3 a 4 en la funcionalidad correspondiente a Ganancias Sujetos Domiciliados en el Exterior.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Contar con el archivo actualizado SUSS.ini en la carpeta \protheus_data\system.
- A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor
- El campo Tipo(A2_TIPO) = E (Proveedor del Exterior).
- En la pestaña de Fiscales , el campo Act.Ret. IG (A2_AGREGAN) deberá quedar vacío.
- Ingresar a la rutina “Confi. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), y seleccionar la opción Ganancias.
- Contar con registro para proveedor de exportación.
- Ingresar a la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
- En la pestaña de Impuestos, informar el campo Concepto. Gan (B1_CONCGAN).
- Ingresar a la rutina “Tab de Equivalenci”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros de las tablas de equivalencia.
- Ingresar a la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir documento de entrada de tipo NF.
- Ingresar a la rutina “Orden de Pago Mod II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II), establecer parámetros.
- Seleccionar documento y clic en botón +Pago Automático.
- Verificar que se realice el cálculo de ganancias.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina “Archivos Por Verif”, ubicada en el módulo SIGAFIS ( Miscelanéa | Arch. Mágneticos), establecer parámetros.
- Seleccionar parámetros.
- ¿Fecha Inicial? - "01/09/2022"
- ¿Fecha Final? - "30/09/2022"
- ¿Instruc. Normativa? - "SUSS"
- ¿Archivo Destino? - ""
- ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
- ¿Selecciona Sucursales? - "No"
- ¿Agrupa obligación? - "No"
- Confirmar los parámetros.
- Clic en Ok.
- Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
- Seleccionar avanzar.
- Proveedor?- ""
- Orden de Pago? - ""
- Cliente (Percepción)? - ""
- Número documento (Percepción)? - ""
- Especie (Percepción)? - "TODOS"
- Impuestos ? - "Ganancias Beneficiarios del Exterior"
- Clic en finalizar.
- Se muestra una ventana con la pregunta "¿Verificar los para la exportación?" se confirma.
- Se verifica el informe generado.
- Se verifica el archivo generado en la ruta indicada.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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