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Tabela SS9 – UFxUF

Tabla SS9 – Est/Prov/Regvs.Est/Prov/Reg

Tabela CFC UFxUFTabla CFC Est/Prov/Reg vs. Est/Prov/Reg

Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Registro de preguntas:

03.

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PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN

Detalle de los campos disponibles en la pantalla de registro

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Detalhamento dos campos disponíveis na tela de cadastro: 

• UF Origem Est/Prov/Reg Origen (CFC_UFORIG): Informe a Unidade Federativa de origem da operação.Informe el Estado/Provincia/Región de origen de la operación.
• Est/Prov/Reg UF Destino (CFC_UFDEST): Informe a Unidade Federativa de destino da operação.el Estado/Provincia/Región de destino de la operación.
• CódCod.Prod. (CFC_CODPRD): Informe o código do produto da operaçãoel código del producto de la operación.
• AlíqAlíc. FECP (CFC_ALQFCP): Informe a alíquota do la alícuota del FECP.
• Desc. Prod. (CFC_DESCR1): Este campo exibirá a descrição do produto selecionadoEste campo mostrará la descripción del producto seleccionado
• Net.Mar.Liq.ST  (CFC_MGLQST): Neste campo deve ser informado a Margem En este campo debe informarse el Margen para cálculo de de de ICMS ST LíquidaNeto. O  El campo Calc.ST Líq.Neta.(F4_STLIQ) precisa estar definido como 1-SimSí.
• % Adic ST (CFC_ADICST): Deve ser informado a alíquota para carga líquida de ST apenas para estabelecimentos optante pelo simples nacional. Desta forma a sua utilização vai ocorrer apenas para fornecedores/clientes optante pelo simples. O campo Calc.ST Líq..Informe la alícuota para la carga neta de ST solamente para establecimientos que hayan optado por el simples nacional. De esta manera, su utilización solamente ocurrirá para proveedores/clientes que haya optado por el simples. El campo Calc.ST Net.(F4_STLIQ) precisa debe estar definido como 1-Sim e o Mar.LiqSí y el Mar.Net.ST  (CFC_MGLQST) precisa estar preenchido com valor da margem.
• Perc.ICM  (CFC_PICM: Neste campo deve ser informado a Alíquota nas operações de saída
• Aliq. FEEF: Neste campo deve ser informado a alíquota do FEEF a ser utilizado para cálculo conforme legislação de cada Estado.

Na escrituração do documento fiscal será feita uma consulta na tabela UFxUF (CFC), considerando a UF de origem do documento fiscal, a UF de destino do documento fiscal e o produto utilizado no item do documento. Encontrando um lançamento nesta tabela, as informações disponíveis aqui serão consideradas para o cálculo e escrituração do documento fiscal.

 O código de produto é opcional neste cadastro, assim, caso exista um lançamento com UF de Origem e UF de Destino sem código de produto, as informações da tabela UFxUF serão válidas para todas as notas fiscais que se enquadrarem nesta combinação de UFs.

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As informações poderão ser cadastradas manualmente, registro por registro, ou via processamento em lote, realizado através do facilitador.

Facilitador 

Com objetivo de agilizar o cadastro na rotina UFxUF, foi desenvolvido um Facilitador, disponível na opção “Ações Relacionadas” desta rotina.  Este facilitador realizará o processamento de cadastro em lote, considerando o filtro e os valores informados pelo usuário por meio das perguntas desta rotina. Abaixo seguem detalhes de preenchimento destas perguntas: 

UF Origem:  Informe a UF de origem que será gravada.

UF Destino: Informe a UF de destino que será gravada.

IMPORTANTE

• tiene que estar informado con el valor del margen.

En el registro del documento fiscal se realizará una consulta en la tabla Est/Prov/Reg vs. Est/Prov/Reg (CFC), considerando el Est/Prov/Reg de origen del documento fiscal, el Est/Prov/Reg de destino del documento fiscal y el producto utilizado en el ítem del documento. Si se encuentra un registro en esta tabla, la información disponible aquí se considerará para el cálculo y el registro del documento fiscal.

 El código de producto es opcional en este registro, de esta manera, si existe un registro con Est/Prov/Reg de Origen y Est/Prov/Reg de Destino sin código de producto, la información de la tabla Est/Prov/Reg vs. Est/Prov/Reg será válida para todas las facturas que se encuadren en esta combinación de Est/Prov/Reg.

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La información podrá registrarse manualmente, registro por registro, o por medio del procesamiento en lote, realizado por medio del facilitador.

Facilitador 

Con el objetivo de agilizar el registro en la rutina Est/Prov/Reg vs. Est/Prov/Reg, se desarrolló un Facilitador, disponible en la opción “Acciones relacionadas” de esta rutina.  Este facilitador realizará el procesamiento de registro en lote, considerando el filtro y los valores informados por el usuario por medio de las preguntas de esta rutina. A continuación detalles de la cumplimentación de estas preguntas: 

Est/Prov/Reg Origen:  Informe el Est/Prov/Reg de origen que se grabará.

Est/Prov/Reg Destino: Informe el Est/Prov/Reg de destino que se grabará.

IMPORTANTE

Para considerar todos los Est/Prov/Reg Para considerar todas as UF's como destino, basta informar “**” na pergunta UF en la pregunta Est/Prov/Reg Destino.

De NCM De:  Informe a   Informe el NCM inicial donde desea realizar el procesamiento.

A NCM: Informe el NCM final donde desea realizar el procesamiento. que deseja realizar o processamento;NCM Até: Informe a NCM final que deseja realizar o processamento;

IMPORTANTE

Para considerar todas las NCM's, basta deixar a pergunta NCM De com conteúdo vazio e a pergunta NCM Até toda preenchida com dejar la pregunta De NCM con el contenido vacío y la pregunta A NCM toda cumplimentada con la letra “Z”.

IMPORTANTE

De Grupo De: Informe o el Grupo de Tributação tributación inicial para el cual desea realizar el procesamiento.

A Grupo: Informe el Grupo de tributación final para el cual desea realizar el procesamiento. o qual deseja realizar o processamento;Grupo Até: Informe o Grupo de Tributação final para o qual deseja realizar o processamento;

IMPORTANTE

Para considerar todos os los Grupos de Tributação basta deixar a pergunta Grupo De com conteúdo vazio e a pergunta Grupo Até toda preenchida com tributación basta deja la pregunta De Grupo con contenido vacío y la pregunta A Grupo toda cumplimentada con la letra “Z”.

Produto De Producto: Informe o el código de produto inicial que deverá ser considerado no processamento;del producto inicial que debe considerarse en el procesamiento.

A ProductoProduto Até: Informe o el código do produto final que deverá ser considerado no processamento;del producto final que debe considerarse en el procesamiento.

IMPORTANTE

Para considerar todos os los Códigos de Produtoproducto, basta deixar a pergunta Produto De com conteúdo vazio e a pergunta Produto Até toda preenchida com dejar la pregunta De Producto con contenido vacío y la pregunta A Producto toda cumplimentada con la letra “Z”.

Edita¿Edita?: Por meio desta pergunta será indicado se o processamento do facilitador irá editar ou não um registro, caso ele já exista. Informe as opções disponíveis:

Sim: Irá editar registro; 

Não: Não irá editar registro.

Origem Produto?: Por meio desta pergunta será validado qual origem do produto deve ser processado.

Após a confirmação destas perguntas, será exibida uma tela com o seguinte campo:

Alíquota do FECP

medio de esta pregunta se indicará si el procesamiento del facilitador editará o no un registro, si este existiera. Informe las opciones disponibles:

Sí: Editará el registro. 

No: No editará el registro.

¿Origen Producto?: Por medio de esta pregunta se validará qué origen del producto debe procesarse.

Después de la confirmación de estas preguntas, se mostrará una pantalla con los siguientes campos:

Alícuota del FECP

En este campo debe informarse el valor de la alícuota del FECP, que debe grabarse en la tabla Est/Prov/Reg vs. Est/Prov/Reg para Est/Prov/Reg destino/origen, NCM, Grupo de tributación y productos informados en las preguntas Neste campo deverá ser informado o valor da alíquota do FECP, que deverá ser gravado na tabela UFxUF para UF destino/origem, NCM, Grupo de Tributação e Produtos informados nas perguntas anteriores.

Exemplos Ejemplos de processamento do procesamiento del Facilitador

Exemplo Ejemplo 1: - Cadastrar alíquota Registrar alícuota de FECP 2,0000 para operações com origem em SE e destino em operaciones con origen en SE y destino en RJ, considerando os produtos com los productos con códigos entre 1 e y 10

Preguntas

Perguntas

Tela com campos disponíveis

Pantalla con campos disponibles

Exemplo Ejemplo 2: - Cadastrar alíquota Registrar alícuota de FECP 3,0000 para operações com origem em TO e destino em operaciones con origen en TO y destino en CE para todos os los códigos de ProdutosProductos

Tela com Pantalla con campos disponíveisdisponibles

Exemplo Ejemplo 3: - Cadastrar alíquota Registrar alícuota de FECP 1,0000 para operações com origem na BA e destino para qualquer estadooperaciones con origen en la BA y destino para cualquier Est/Prov/Reg, considerando NCM entre os los códigos 27050000 e y 27079100:

Perguntas

Preguntas

Tela com Pantalla con campos disponíveisdisponibles

04.

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AGRUPAR FORMULARIOS DE

...

PAGO POR NÚMERO DE

...

CONVENIO

Es posible agrupar la emisión de formularios de pago

...

É possível aglutinar a emissão de guias de recolhimento de ICMS-ST por numero número de convênio convenio a partir do del documento de saída. Com a atual salida. Con la actual demanda de geração generación de guias por produto efetuados em outra Unidade da Federação através de Guia Nacional de Recolhimento foi apontado um cenário onde possa existir GNRE's diferentes por convênio ou protocolo entre os estados, tendo em vista operações com diversos convênios ou protocolos entre os estados.  Haja visto esse cenário e  para que o controle não fique manual, pois, em apenas uma nota fiscal, pode constar 10 convênios ou protocolos diferentes, foi disponibilizado o tratamento para aglutinar a geração das guias de recolhimento por numero de convênio a partir do cadastro de amarração UF x UF formularios por producto efectuados en otro Estado/Provincia/Región de la nación, por medio del Formulario Nacional de Pago se definió un escenario donde pueda existir GNRE diferentes por convenio o protocolo entre los Est/Prov/Reg, teniendo en vista operaciones con diversos convenios o protocolos entre los Est/Prov/Reg.  Con base en este escenario y para que el control no sea manual, porque, en solo una factura, pueden constar 10 convenios o protocolos diferentes, se puso a disposición el tratamiento para agrupar la generación de los formularios de pago por número de convenio a partir del registro de vinculación Est/Prov/Reg vs. Est/Prov/Reg (FISA080).

Para utilizar a funcionalidade deverá verificar na base de dados a existência do campo CFC_NUMCON na tabela CFC (UFxUF). Neste campo deve ser informado o numero do Convênio/Protocolo juntamente com a operação UF Origem - UF Destino e o respectivo código do Produto.la funcionalidad debe verificarse en la base de datos la existencia del campo CFC_NUMCON en la tabla CFC (Est/Prov/Regvs.Est/Prov/Reg). En este campo debe informarse el número del Convenio/Protocolo junto con la operación Est/Prov/Reg Origen - Est/Prov/Reg Destino y el respectivo código del Producto.

Configuración del Configuração do campo CFC_NUNCON

Exemplo Ejemplo de Usouso

Como exemplo ejemplo, vamos a utilizar a emissão la emisión de um un documento de saída com salida con los 10 códigos de produtos productos diferentes, onde todos possuem percentual de donde todos tienen porcentaje del 12% de ICMS-ST a ser calculado na saídaST que se calculará en la salida:

No cadastro UFxUF (FISA080) foi cadastrado a seguinte amarração

En el registro Est/Prov/Regvs.Est/Prov/Reg (FISA080) se registró la siguiente vinculación

Na emissão da nota temos a seguinte geração de guias de recolhimento :

En la emisión de la factura tenemos la siguiente generación de formularios de pago:

Productos que no tienen vinculación Est/Prov/Regvs.Est/Prov/Reg y número de Convenio informados (Proceso estándar del Produtos que não possuem amarração UFxUF e numero de Convênio informados (Processo padrão do sistema).

05.

...

TABLAS UTILIZADAS

CFC - UFXUFEST/PROV/REGvs.EST/PROV/REG

SF9 - UFXFEST/PROV/REGvs.EST/PROV/REG