CADUF - UF vs. UF

01. VISIÓN GENERAL

Está disponible la rutina de registro UF vs. UF, que tiene como objetivo realizar registros de reglas de tributación que varían en función de la UF de Origen y de la UF de Destino. Estas reglas se utilizarán en los cálculos y en el registro de los documentos fiscales.

02. PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN

Si no estuviera disponible el registro de UF vs. UF (FISA080) siga esta orientación:

En el Configurador (SIGACFG) acceda a Entorno/ Registros/ Menús e incluya, en el menú del módulo Libros fiscales (SIGAFIS), de acuerdo con la siguiente especificación:

Nombre del menú	Submenú	Nombre de la rutina	Programa	Tablas
Actualizaciones	Registros	UF vs. UF	FISA080	CFC

En el Configurador (SIGACFG) acceda a Base de datos / Diccionario / Base de datos, incluya/verifique los campos necesarios:

Tabla CFC – UF vs. UF

Clave	Nombre	Modo	PYME
CFC	UF vs. UF	E	S

Campo	CFC_PAUTFB
Título	Tarifa FOB
Utilizado	No
Obligatorio	No
Tipo	Numérico
Help	Indica si habrá cálculo del flete FOB.
Descripción	Calcular flete FOB
Formato	@E 999,999.99
Tamaño	9
Decimal	2
Nivel	1

Campo	CFC_FILIAL
Tipo	Carácter
Tamaño	<definido por el cliente>
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal actual
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Help	Informe la sucursal que utilizará el registro.

Campo	CFC_UF
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	UF
Descripción	Estado
Obligatorio	No
Help	Informe el Estado que utilizará el registro.

Campo	CFC_UFORIG
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	UF Origen
Descripción	UF Origen
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Help	Complete el Estado de origen de la operación. Este campo, junto con el campo CFC_UFDEST, define el origen y destino de la operación para cumplimentación de los campos y reglas de esta relación.

Campo	CFC_UFDEST
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	UF Destino
Descripción	UF Destino
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Help	Complete el Estado de destino de la operación. Este campo, junto con el campo CFC_UFORIG, define el origen y destino de la operación para cumplimentación de los campos y reglas de esta relación.

Campo	CFC_CODPRD
Tipo	Carácter
Tamaño	Tamaño definido por medio del grupo de campos de código de producto.
Formato	@!
Título	Cód. Prod.
Descripción	Código del producto
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Help	Cuando un producto tiene una regla diferente de la regla registrada utilizando solamente el Estado de Origen y Destino, complete este campo con el código del producto que tiene las reglas específicas.

Campo	CFC_ALQFCP
Tipo	Numérico
Tamaño	7
Decimal	4
Formato	@E 99.9999
Título	Alíc. FECP
Descripción	Alícuota del FECP
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Help	Complete el porcentaje del Fondo de Combate a la Pobreza con relación a la unidad del Estado de Destino.

Campo	CFC_IDHIST
Tipo	Carácter
Tamaño	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Id Hist.
Descripción	ID Histórico
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No

Campo	CFC_DESCR1
Tipo	Carácter
Tamaño	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc. Prod.
Descripción	Descripción del producto
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Help	Campo de descripción del producto.

Campo	CFC_MGLQST
Tipo	Numérico
Tamaño	6
Decimal	2
Formato	@E 999.99
Título	Mar. Net. ST
Descripción	Margen neto ST
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Help	Complete el margen para cálculo de ICMS ST neto.

Campo	CFC_ALQSTL
Tipo	Numérico
Tamaño	7
Decimal	4
Formato	@E 99.9999
Título	Alíc. Net. ST
Descripción	Alícuota ST neta
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No
Help	Complete la alícuota para cálculo del ICMS ST neto.

Campo	CFC_MVAES
Decimal	0
Descripción	MVA en la Entrada o Salida
Formato	@!
Help	MVA utilizado en las entradas y salidas.
Tamaño	1
Tipo	Carácter
Título	MVA Ent/Sal

Campo	CFC_MARGEM
Tipo	Numérico
Tamaño	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Título	MVA
Descripción	Margen de valor agregado
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Help	Informe el porcentaje de Margen de valor agregado.

Campo	CFC_ALFCPO
Tipo	Numérico
Tamaño	7
Decimal	4
Formato	@E 99.9999
Título	Alíc.Fcp.Ori.
Descripción	Alícuota del Fecp del Estado Or.
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Help	Complete el porcentaje del Fondo de Combate a la Pobreza con relación al Estsdo de Origen.

Campo	CFC_FCPAUX
Tipo	Numérico
Tamaño	7
Decimal	4
Formato	@E 99.9999
Título	Ind.Fcp.Aux.
Descripción	Índice auxiliar del Fecp
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Help	Complete, si fuera necesario, el índice Auxiliar para cálculo del Fecp ICMS y/ o ICMS ST. Se utiliza en el cálculo de algunos Estados, de acuerdo con la legislación.

Campo	CFC_FCPINT
Decimal	0
Descripción	Cálc. FECP Oper.Int/Imp.
Formato	@!
Help	Complete 1=Sí;2=No
Tamaño	1
Tipo	Carácter
Título	Op.Int./Imp

Campo	CFC_FCPXDA
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato
Título	Cálc.Dif.Alíc
Descripción	Cálculo del Fecp – Diferen. Alíc.
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Help	Indica si habrá aumento del FECP en la alícuota del ICMS Diferencial de alícuotas.

Campo	CFC_NUMCON
Tipo	Carácter
Tamaño	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	N.Convenio
Descripción	Número del convenio
Help	informe el número del convenio

Campo	CFC_PRECST
Tipo	Carácter
Tamaño	01
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pz Pag ST
Descripción	Plazo Pag. ST
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Opciones	1=No;2=Sí
Val. Sistema	Pertence('12')
Help	Indica si el Producto forma parte del Decreto Nº 59.967.

Campo	CFC_RDCTIM
Tipo	Numérico
Tamaño	7
Decimal	4
Formato	@E 99.9999
Título	% Carg Imp
Descripción	% de Carga Trib ICMS
Nivel	1
Help	Complete el porcentaje de Carga tributaria del ICMS para importación. Decreto 34.560 / 2010

Campo	CFC_ADICST
Tipo	Numérico
Tamaño	6
Decimal	2
Formato	@E 999.99
Título	% Adic ST
Descripción	Porc. Adic. ST
Nivel	1
Help	Informe el porcentaje adicional para establecimientos que optan por el Simples Nacional para Carga neta ST.

Campo	CFC_VLICMP
Decimal	2
Descripción	Valor ICMS Prop. de tarifa
Formato	@E 999,999.99
Help	Informe el ICMS propio de tarifa
Tamaño	9
Tipo	Numérico
Título	ICMS P.Tarifa

Campo	CFC_VL_ICM
Tipo	Numérico
Tamaño	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	ICMS Tarifa
Descripción	Valor del ICMS de tarifa
Help	Informe el valor del ICMS de tarifa

Campo	CFC_PICM
Tipo	Numérico
Tamaño	6
Decimal	2
Formato	@E 999.99
Título	Alíc. ICM. Dest
Descripción	Alícuota ICMS de destino
Nivel	1
Help	Informe la alícuota del ICMS de destino

Campo	CFC_ALFEEF
Tipo	Numérico
Tamaño	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Título	Alíc. FEEF
Descripción	Alícuota FEEF
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Nivel	1
Help	Informe la alícuota del FEEF.

Campo	CFC_BFCPST
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Bs.FCP ST
Descripción	Base del FCP - ST
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	Sí
Opciones	#cBoxBsST()
Help	Base de cálculo del FCP - ST

Campo	CFC_VL_ANT
Tipo	Numérico
Tamaño	9
Decimal	2
Formato	@E 999,999.99
Título	ICMS A. Pauta
Descripción	Tarifa del ICMS Anticipo
Help	Tarifa del ICMS Anticipo

Campo	CFC_BFCPCM
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Bs.FCP Comp.
Descripción	Base del FCP Complementario
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	Sí
Opciones	#cBoxBsCMP()
Help	Base de cálculo del FCP Complementario

Campo	CFC_BFCPPR
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Bs.FCP Prop.
Descripción	Base del FCP - Propio
Help	Informe la base del FCP - Propio

Campo	CFC_AFCPST
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Alíc.FCP-ST
Descripción	Alíc. del FCP-ST
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	Sí
Opciones	1=Uf vs. Uf;2=Cliente
Help	Indica el origen de la alícuota del FCP-ST. Opciones: 1 = Uf vs. Uf (Estándar): Registro Uf vs. Uf 2 = Cliente: Alícuota informada en el campo A1_PERFECP. Se utiliza cuando la alícuota varia por CNAE.

Campo	CFC_FCPBSR
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato
Título	Fcp Bse Rdz
Descripción	Fecp na Base Rdz
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Nivel	1
Help	Informa si se considerará el valor del FECP en la base reducida del ICMS propio o en la base total

Campo	CFC_FCPAJT
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato
Título	Ajusta FCP
Descripción	Comport.Val. FCP no ICMS
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Nivel	1
Help	Determina si en el XML, el valor del FCP se descontará del valor y del porcentaje del ICMS 1 - Sustrae FCP del ICMS 2 - No sustrae FCP del ICMS

IMPORTANTE

Al informar este campo como 2= No, los valores del ICMS propio no seguirán el porcentaje informado, porque el valor del FECP se sumarán al valor del ICMS.

Tabla SS9 – UF vs. UF

Clave	Nombre	Modo	PYME
SS9	UF vs. UF	E	S

Campo	S9_FILIAL
Tipo	Carácter
Tamaño	<definido por el cliente>
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No

Campo	S9_UFORIG
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	UF Origen
Descripción	UF Origen
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí

Campo	S9_UFDEST
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	UF Destino
Descripción	UF Destino
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí

Campo	S9_CODPRD
Tipo	Carácter
Tamaño	Tamaño definido por medio del grupo de campos de código de producto
Formato	@!
Título	Cód. Prod.
Descripción	Código del producto
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No

Campo	S9_ALQFCP
Tipo	Numérico
Tamaño	7
Decimal	4
Formato	@E 99.9999
Título	Alíc. FECP
Descripción	Alícuota del FECP
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No

Campo	S9_MGLQST
Tipo	Numérico
Tamaño	06
Decimal	2
Formato	@E 999.99
Título	Mar. Net. ST
Descripción	Margen neto ST
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No

Campo	S9_ALQSTL
Tipo	Numérico
Tamaño	06
Decimal	2
Formato	@E 99.9999
Título	Alíc. Net. ST
Descripción	Alícuota ST neta
Nivel	1
Utilizado	No
Obligatorio	No

Campo	S9_MARGEM
Tipo	Numérico
Tamaño	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Título	MVA
Descripción	Margen de valor agregado
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No

Campo	S9_ALFCPO
Tipo	Numérico
Tamaño	7
Decimal	2
Formato	@E 99.9999
Título	Alíc.Fcp.Ori.
Descripción	Alícuota del Fecp de la UF Or.
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No

Campo	S9_FCPAUX
Tipo	Numérico
Tamaño	7
Decimal	2
Formato	@E 99.9999
Título	Ind.Fcp.Aux.
Descripción	Índice auxiliar del Fecp
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No

Campo	S9_FCPXDA
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cálc.Dif.Alíc
Descripción	Cálculo del Fecp – Diferen.
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No

Campo	S9_FCPINT
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Oper.Interna
Descripción	Cálculo do Fecp - Interna
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No

Campo	S9_PRECST
Tipo	Carácter
Tamaño	01
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pz Pag ST
Descripción	Plazo Pag. ST
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obligatorio	No

Campo	S9_RDCTIM
Tipo	Numérico
Tamaño	7
Decimal	4
Formato	@E 99.9999
Título	% Carg Imp
Descripción	% de Carga Trib ICMS
Nivel	1
Help	Informe el porcentaje de Carga tributaria del ICMS para importación. Decreto 34.560 / 2010

Campo	S9_ADICST
Tipo	Numérico
Tamaño	6
Decimal	2
Formato	@E 999.99
Título	% Adic ST
Descripción	Porc. Adic. ST
Nivel	1
Help	Informe el porcentaje adicional para establecimientos que optaron por el Simples Nacional para Carga neta ST.

Campo	SS9_PICM
Tipo	Numérico
Tamaño	6
Decimal	2
Formato	@E 999.99
Título	Porc.ICM
Descripción	Porc.del ICMS
Nivel	1
Help	Informe el porcentaje del ICMS para operaciones internas

Tabla	SS9
Campo	SS9_ALFEEF
Tipo	Numérico
Tamaño	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Título	Alíc. FEEF
Descripción	Alícuota FEEF
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Help	Informe la alícuota del FEEF.

Campo	CFC_ALQANT
Tipo	Numérico
Tamaño	7
Decimal	4
Formato	@E 99.9999
Título	Alíc. FEEF
Descripción	Alícuota anticipo ICMS
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Nivel	1
Help	Informe el porcentaje de la alícuota de anticipo del ICMS en las adquisiciones internas.

Tabla CFC UF vs. UF

Campo	Secuencia	Contenido	Campo Destino
CFC_CODPRD	001	SB1->B1_DESC	CFC_DESCR1

Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Registro de preguntas:

Pregunta	UF Origen
Rutina	FISA080
Tipo	Carácter

Pregunta	UF Destino
Rutina	FISA080
Tipo	Carácter

Pregunta	De NCM:
Rutina	FISA080
Tipo	Carácter

Pregunta	A NCM:
Rutina	FISA080
Tipo	Carácter

Pregunta	A Grupo:
Rutina	FISA080
Tipo	Carácter

Pregunta	De Producto:
Rutina	FISA080
Tipo	Carácter

Pregunta	A Producto:
Rutina	FISA080
Tipo	Carácter

Pregunta	¿Edita?
Rutina	FISA080
Tipo	Carácter

Pregunta	¿Origen Producto?
Rutina	FISA080
Tipo	Carácter

03. PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN

Detalle de los campos disponibles en la pantalla de registro:

UF Origen (CFC_UFORIG):Informe la UF de origen de la operación.
UF Destino (CFC_UFDEST): Informe la UF de destino de la operación.
Cód.Prod. (CFC_CODPRD): Informe el código del producto de la operación.
Alíc. FECP (CFC_ALQFCP): Informe la alícuota del FECP.
Prod. (CFC_DESCR1):Este campo mostrará la descripción del producto seleccionado
Net.ST (CFC_MGLQST): En este campo debe informarse el Margen para cálculo de ICMS ST Neto. El campo Calc.ST Neta.(F4_STLIQ) precisa estar definido como 1-Sí.
% Adic ST (CFC_ADICST): Informe la alícuota para la carga neta de ST solamente para establecimientos que hayan optado por el simples nacional. De esta manera, su utilización solamente ocurrirá para proveedores/clientes que haya optado por el simples. El campo Calc.ST Net.(F4_STLIQ) debe estar definido como 1-Sí y el Mar.Net.ST (CFC_MGLQST) tiene que estar informado con el valor del margen.

En el registro del documento fiscal se realizará una consulta en la tabla UF vs. UF (CFC), considerando la UF de origen del documento fiscal, la UF de destino del documento fiscal y el producto utilizado en el ítem del documento. Si se encuentra un registro en esta tabla, la información disponible aquí se considerará para el cálculo y el registro del documento fiscal.

El código de producto es opcional en este registro, de esta manera, si existe un registro con UF Origen y UF Destino sin código de producto, la información de la tabla UF vs. UF será válida para todas las facturas que se encuadren en esta combinación de UF.

La información podrá registrarse manualmente, registro por registro, o por medio del procesamiento en lote, realizado por medio del facilitador.

Facilitador

Con el objetivo de agilizar el registro en la rutina UF vs. UF, se desarrolló un Facilitador, disponible en la opción “Acciones relacionadas” de esta rutina. Este facilitador realizará el procesamiento de registro en lote, considerando el filtro y los valores informados por el usuario por medio de las preguntas de esta rutina. A continuación detalles de la cumplimentación de estas preguntas:

UF Origen: Informe la UF de origen que se grabará.

UF Destino: Informe la UF de destino que se grabará.

IMPORTANTE

Para considerar todos los Estados como destino, basta informar “**” en la pregunta UF Destino.

De NCM: Informe el NCM inicial donde desea realizar el procesamiento.

A NCM: Informe el NCM final donde desea realizar el procesamiento.

IMPORTANTE

Para considerar todas las NCM, basta dejar la pregunta De NCM con el contenido vacío y la pregunta A NCM toda cumplimentada con la letra “Z”.

IMPORTANTE

De Grupo: Informe el Grupo de tributación inicial para el cual desea realizar el procesamiento.

A Grupo: Informe el Grupo de tributación final para el cual desea realizar el procesamiento.

IMPORTANTE

Para considerar todos los Grupos de tributación basta deja la pregunta De Grupo con contenido vacío y la pregunta A Grupo toda cumplimentada con la letra “Z”.

De Producto: Informe el código del producto inicial que debe considerarse en el procesamiento.

A Producto: Informe el código del producto final que debe considerarse en el procesamiento.

IMPORTANTE

Para considerar todos los Códigos de producto, basta dejar la pregunta De Producto con contenido vacío y la pregunta A Producto toda cumplimentada con la letra “Z”.

¿Edita?: Por medio de esta pregunta se indicará si el procesamiento del facilitador editará o no un registro, si este existiera. Informe las opciones disponibles:

Sí: Editará el registro.

No: No editará el registro.

¿Origen Producto?: Por medio de esta pregunta se validará qué origen del producto debe procesarse.

Después de la confirmación de estas preguntas, se mostrará una pantalla con los siguientes campos:

Alícuota del FECP

En este campo debe informarse el valor de la alícuota del FECP, que debe grabarse en la tabla UF vs. UF para UF destino/origen, NCM, Grupo de tributación y productos informados en las preguntas anteriores.

Ejemplos de procesamiento del Facilitador

Ejemplo 1: - Registrar alícuota de FECP 2,0000 para operaciones con origen en SE y destino en RJ, considerando los productos con códigos entre 1 y 10

Preguntas

UF Origen

SE

UF Destino

RJ

A NCM

ZZZZZZZZZZ

A Grupo

ZZZZZZ

De Producto

1

A Producto

10

¿Modifica?

1-SÍ

Pantalla con campos disponibles

Alícuota del FECP

2,0000

Ejemplo 2: - Registrar alícuota de FECP 3,0000 para operaciones con origen en TO y destino en CE para todos los códigos de Productos

UF Origen	TO
UF Destino	CE
A NCM	ZZZZZZZZZZ
A Grupo	ZZZZZZ
A Producto	ZZZZZZZZZZZZZZZ
¿Modifica?	1-SÍ

Pantalla con campos disponibles

Alícuota del FECP

3,0000

Ejemplo 3: - Registrar alícuota de FECP 1,0000 para operaciones con origen en la BA y destino para cualquier Estado, considerando NCM entre los códigos 27050000 y 27079100:

Preguntas

UF Origen	BA
UF Destino	**
De NCM	27050000
A NCM	27079100
A Grupo	ZZZZZZ
A Producto	ZZZZZZZZZZZZZZZ
¿Modifica?	1-SÍ

Pantalla con campos disponibles

Alícuota del FECP
1,0000

IMPORTANTE

No se permitirá la ejecución del facilitador en más de una instancia.

04. AGRUPAR FORMULARIOS DE PAGO POR NÚMERO DE CONVENIO

Es posible agrupar la emisión de formularios de pago de ICMS-ST por número de convenio a partir del documento de salida. Con la actual demanda de generación de formularios por producto efectuados en otro Estado de la nación, por medio del Formulario Nacional de Pago se definió un escenario donde pueda existir GNRE diferentes por convenio o protocolo entre los Estados, teniendo en vista operaciones con diversos convenios o protocolos entre los Estados. Con base en este escenario y para que el control no sea manual, porque, en solo una factura, pueden constar 10 convenios o protocolos diferentes, se puso a disposición el tratamiento para agrupar la generación de los formularios de pago por número de convenio a partir del registro de vinculación UF vs. UF (FISA080).

Para utilizar la funcionalidad debe verificarse en la base de datos la existencia del campo CFC_NUMCON en la tabla CFC (UF vs. UF). En este campo debe informarse el número del Convenio/Protocolo junto con la operación UF Origen - UF Destino y el respectivo código del Producto.

Configuración del campo CFC_NUNCON

Tipo	Carácter
Tamaño	30
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Título	N. Convenio
Descripción	Nº Convenio
Help	Número del convenio o protocolo/mercaderías.

Ejemplo de uso

Como ejemplo, vamos a utilizar la emisión de un documento de salida con los 10 códigos de productos diferentes, donde todos tienen porcentaje del 12% de ICMS-ST que se calculará en la salida:

Ítem	Producto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor ICMS	Valor ICMS-ST
01	PROD001	10	10,00	100,00	7,00	12,04
02	PROD002	10	10,00	100,00	7,00	12,04
03	PROD003	10	10,00	100,00	7,00	12,04
04	PROD004	10	10,00	100,00	7,00	12,04
05	PROD005	10	10,00	100,00	7,00	12,04
06	PROD006	10	10,00	100,00	7,00	12,04
07	PROD007	10	10,00	100,00	7,00	12,04
08	PROD008	10	10,00	100,00	7,00	12,04
09	PROD009	10	10,00	100,00	7,00	12,04
10	PROD010	10	10,00	100,00	7,00	12,04

En el registro UF vs. UF (FISA080) se registró la siguiente vinculación

UF Origen	UF Destino	Cód. Producto	Nº Convenio
SP	AC	PROD001	170/15
SP	AC	PROD002	155/12
SP	AC	PROD003	170/15
SP	AC	PROD004	155/12
SP	AC	PROD006	155/12

En la emisión de la factura tenemos la siguiente generación de formularios de pago:

Productos que no tienen vinculación UF vs. UF y número de Convenio informados (Proceso estándar del sistema).

Cód. Producto	Convenio	Valor ICMS-ST	Número GNRE	Valor
PRO001	170/15	12,04
PRO003	170/15	12,04	ICM000000117	12,04 + 12,04 = 24,08

PRO002	155/12	12,04
PRO004	155/12	12,04
PRO006	155/12	12,04	ICM000000118	12,04 + 12,04 + 12,04 = 31,12

IMPORTANTE

Si la pregunta "Genera título" estuviera configurada como "Sí" , los títulos en el financiero obedecen a la misma orden presentada anteriormente.

05. TABLAS UTILIZADAS

CFC - UF vs. UF

SS9 - UF vs. UF

06. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

FCP - Fondos Estatales de Combate a la Pobreza

07. CAMPOS PERSONALIZADOS

Está disponible a partir de la expedición continua Fiscal de Septiembre de 2023 el manejo de campos personalizados en la rutina por medio de la solapa "Otros":

IMPORTANTE

No recomendamos modificar la estructura de la tabla
No se modificará el comportamiento de la rutina y tampco se agregará un nuevo comportamiento con base en la personalización
No se pondrá a disposición el punto de entrada
Cualquier campo nuevo incluido no se considerará en las reglas fiscales

Atalhos

Árvore de páginas

01. VISIÓN GENERAL

02. PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN

03. PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN

04. AGRUPAR FORMULARIOS DE PAGO POR NÚMERO DE CONVENIO

05. TABLAS UTILIZADAS

06. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

07. CAMPOS PERSONALIZADOS