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Visão Geral
O sistema faz algumas validações ao incluir um documento de entrada tipo devolução, referente a uma nota de saída implantada na rotina Faturamento Mais Negócios a depender do status da implantação desta nota.
Exemplo:A devolução de venda do Faturamento Mais Negócios pode ser realizada pela rotina de Documento de Entrada (MATA103).
Documento de Entrada
Módulo Módulo de Compras SIGACOM (02) >> → Atualizações >> → Movimentos >> → Documento de Entrada >> → Incluir
Tipo da Nota: Devolução
Tipo: Devolução
Cliente, Número da Nota, Série e Item a ser devolvido referente a nota fiscal de saída, implantada na rotina Faturamento Mais Negócios.
Validação
Ao tentar salvar esta devolução o sistema apenas irá permitir, caso a nota fiscal de saída, implantada na rotina Faturamento Mais Negócios esteja com os status destacados abaixo;
...
Somente será permitida a devolução de Documentos de Saída implantados no Faturamento Mais Negócios que estiverem com os status abaixo:
- Aprovada
- Rejeitada
- Cancelada
- Erro no Cancelamento ERP
...
- Cancelamento Recusado Supplier
...
Para os demais status, ao tentar salvar a devolução, o sistema irá apresentar uma mensagem e não permitirá a inclusão, conforme exemplo abaixo;: