Histórico da Página

Remessa

Para se gerar o arquivo de pagamento para envio ao banco, deve alguns passos sejam realizados:

Títulos:

1. Autorizar o pagamento (caso a empresa utilizar a rotina para autorizar o pagamento) em Operador Financeiro > Pagamentos > Autorização de Pagamentos.
2. Vincular o título com o código de barras pela aplicação Operador Financeiro > Pagamento > Complemento de Títulos ou pela aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Captura de Boletos pelo Código de Barras, ou pelas aplicações de DDA em Operador Financeiro > Pagamentos > Varredura de Títulos DDA e Operador Financeiro > Pagamentos > Atualização de Títulos DDA.
3. Programação de pagamento em Operador Financeiro > Pagamentos > Programação de Pagamentos ou direto pela aplicação Operador Financeiro > Pagamento > Complemento de Títulos.
4. Assinatura do título em Operador Financeiro > Pagamentos > Assinatura de Títulos
5. Geração do arquivo em Operador Financeiro > Pagamentos > Geração do arquivo

Conta Corrente:

1. Lançar o crédito avulso na aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Crédito em Conta Corrente.
2. Realizar a assinatura desse crédito em conta corrente na aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Assinatura de Conta Corrente.
3. Geração do arquivo em Operador Financeiro > Pagamentos > Geração do arquivo. Verificar quais os bancos estão disponíveis para o Pagamento Eletrônico e Pagamento de