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En el campo Ítem (FF_ITEM) se informa el concepto de retención de ganancias.

El concepto 12 es considerado para la Retención Mínima. Es aplicable a diferentes conceptos de ganancias. Ejemplo: Concepto 03, 06.
Los conceptos 13, 14, 15, ... , 19 son considerados para las escalas aplicables.

En el campo % Inscripto (FF_ALQINSC) se informa el porcentaje o alícuota para el cálculo de la retención.

El campo Cod. Fiscal (FF_CFO) no es considerado para el cálculo de la retención de ganancias.

En el campo % No Inscrip (FF_ALQNOIN) se informa el porcentaje o alícuota para el cálculo de la retención de ganancias para no inscriptos.

En el campo Importe (FF_IMPORTE) se informa el valor mínimo de la base imponible para el cálculo de la retención. El valor mínimo de la base imponible es aplicado por concepto (FF_ITEM). El valor del mínimo no imponible resta el valor de la base imponible, pero únicamente se aplica una vez.

En el campo Concepto (FF_CONCEPT) se informa la descripción del concepto.

En el campo Escala (FF_ESCALA) se define si considera escalas para el cálculo de la retención. Las opciones disponibles son:

I - Considera Escala p/ Inscripto.
N - Considera Escala p/ No Inscripto.
A - Considera Escala para Ambos.
D - Desconsidera Escala.

En el campo Serie Fact. (FF_SERIENF) se informa la serie de la factura que genera la retención. El campo tiene tratamiento para las facturas con serie M.

En el campo Inscripto (FF_TIPO) se informa la clasificación para la retención. Las opciones disponibles son:

I - Resp. Inscripto.
N - Resp. No Inscripto.
X - Exento.
E - Exportación.
F - Cons Final.
S - No Incide.
M - Monotributista.
V - Multilateral.
* - Indeterminado.

En el campo Min. Ítem (FF_MINUNIT) se informa el valor mínimo para que se calcule la retención para proveedores. El campo es considerado para los conceptos G1 y G2 de retención de ganancias.

Los campos Limite (FF_LIMITE) y Cal. Limit. (FF_TPLIM) son utilizados para informar el valor límite y el tipo de límite. Los campos son considerados para el cálculo de la retención de ganancias para Derechos de Autos, concepto "DA" (FF_ITEM). Las opciones disponibles para el campo Cal. Limit. (FF_TPLIM) son:

0 - Ninguna.
1 - Imp. anual por factura.
2 - Imp. mensual factura.
3 - Imp. anual Dir. de Autor.
4 - Acumulado Diario de Facturación.

De las opciones disponibles para el campo Cal. Limit. (FF_TPLIM), únicamente es utilizado el concepto 3-Imp. anual Dir. de Autor, para la retención de ganancias.

El campo Reduc. Base (FF_REDBASE) se informa el porcentaje de la reducción de la base imponible para el cálculo de la retención.

En el campo Inc. Impuesto (FF_INCIMP) se informan la secuencia de impuestos que serán sumados a la base imponible para el cálculo de la retención.

En el campo %No Insc PF (FF_ALNOIPF) se informa el porcentaje o alícuota de retención para personas físicas no inscriptas en ganancias. 

En el campo Concepto GAN (B1_CONCGAN) es posible informar conceptos con valor menor a 25.

En los campos Código (A2_COD) y Tienda (A2_LOJA) se informa el código del proveedor y la tienda. Si existe más de un proveedor con el mismo código de CUIT/CUIL (A2_CGC), se recomienda que los proveedores tengan el mismo código de proveedor, pero diferente código de tienda. Los documentos (NF, NCP, NDP) de los proveedores que tienen el mismo código de CUIT son considerados para los acumulados de retención de ganancias.

En el campo Tipo (A2_TIPO) se define la clasificación del Proveedor. Las opciones disponibles son:

I - Resp. Insc.
N - Resp. No Insc.
X - Exento.
E - Proveedor del Exterior.
S - No Sujeto.
M - Monotributarista.
V - Convenio Multilateral.

En el campo Inscrip. Imp (A2_INSCGAN) se define la inscripción al impuesto/retención. Las opciones disponibles son:

S - Sí
N - No

En el campo Act. Ret. IG (A2_AGREGAN) se informa el concepto de retención de ganancias. Los valores permitidos van de 00 a 25.

Los proveedores configurados con el concepto "00" no generan retención de ganancias.

Los proveedores configurados con el concepto "07" siempre generan retención de ganancias, aun cuando el parámetro MV_AGENTE está configurado con el valor "N".

En el campo Tp Prov Mine (A2_TIPROVM) se configura el tipo de proveedor para empresas mineras. Las opciones disponibles son:

0 - Mineras
1 - Gen Sec Min.
2 - N Encontr. Padr.
3 - Tit. Der. Exp.
4 - No Insc

En el campo Tipo Persona (A2_TPESSOA) se indica el tipo de persona a la que pertenece el proveedor:

CI - Comercio/Industria.
PF - Persona física.
OS -Prestación de servicio.
J-Jurídica

Los campos Cod. Pers. Pl. (A2_CODCOND), Sit. Persona (A2_CONDO) y Porc. Partic. (A2_PERCCON) son utilizados para proveedores en condominio. Para realizar la configuración de condominios, deberá registrar el proveedor representante (A2_CONDO = 1-Persona Jurídica) por medio de la rutina Proveedores (MATA020). Los proveedores participantes deberán ser registrados por medio de la rutina Condominios (MATA021).

Los campos % Ret. Imp (A2_PORGAN), Fch. Ini. Publ (A2_DTICALG) y Fch. Fin Publ (A2_DTFCALG) son considerados para la configuración de exención de un proveedor para retención de ganancias. En el campo % Ret. Imp (A2_PORGAN) se informa el porcentaje de reducción de la retención.

Para el cálculo de la retención de ganancias, los comprobantes (facturas, notas de crédito y débito) deberán estar gravados con IVA. Los ítems de los comprobantes que no están gravados con IVA, no serán considerados para el cálculo de la retención.