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Versão antiga 105

changes.mady.by.user Solange Regina Schimming

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Nova versão 106

changes.mady.by.user Ana Paula Carvalho

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Campo:

Descrição:

Tipo da Nota

Selecionar o tipo de nota a ser calculado.  As opções disponíveis são:

  • Nota de Crédito;

  • Nota de Débito. 

Tipo desconto


Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação.

Somente Despesa

Quando assinalado, indica que a nota de crédito ou débito servirá apenas para o cadastro das despesas da mesma. 

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301A). 

Ponto de Emissão

Image Added
Selecionar o ponto de emissão da nota, campo disponível apenas para o Equador.

Série

Selecionar a série o a ser considerada para o cálculo. 

Nota
titleNota:

Image Added
O campo Série fica desabilitado e é preenchido automaticamente para o Equador.

Natureza Operação

Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para o cálculo. 

Nota
titleNota:

Image Added
O campo Natureza Operação é oculto para o Equador.

Cliente/Fornecedor

Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular o documento. 

Data Emissão

Inserir a data de emissão do cálculo. 

Nr NF Original

Selecionar o número da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

Informações
titleImportante:

  • Para as notas vinculadas somente poderá ser informada uma nota base;

  • A nota base não poderá ser uma nota de Crédito ou Débito;

  • Depois de confirmada, não será mais possível alterar a nota original.

Série Original

Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

% Diferença

Inserir o percentual de diferença a ser considerado para o documento.

Informações
titleImportante:


Para as Notas de Crédito é possível deixar o percentual de diferença igual a 0 (Zero). Nesse caso, os itens da nota fiscal original são inclusos na Nota de Crédito com as quantidades zeradas. Dessa forma, é possível informar as quantidades desejadas para cada item. Os itens cujas quantidades permanecerem igual a 0 (zero) não serão considerados no momento do cálculo da nota.


Valor Acréscimo

Inserir o valor a ser considerado para o cálculo de débito.

Nota
titleNota:

A Nota de Crédito não poderá ser devolvida por valor.

Sucursal Fatura

Inserir o código da sucursal da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Ponto de Venda

Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Prefixo

Inserir o prefixo da fatura. Este valor é calculado automaticamente pelo programa, e apresenta os dados de Sucursal Fatura e Ponto de Venda concatenados.

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