Antes de faturar uma Nota Fiscal, é de suma importância que a etapa DT 4.2 - Integração do Pedido de Venda já tenha sido finalizada, caso contrário não será possível faturar uma Nota Fiscal utilizando a cobrança destinada ao Mais Negócios. - Após a verificação descrita acima, deverá acessar a rotina 1406 - Gerar Faturamento por pedido e pesquisar o pedido de venda filtrando por alguns dos filtros por exemplo o numero do pedido ou Período de venda entre outros.
![](/download/attachments/674555976/1.PNG?version=1&modificationDate=1646945415237&api=v2)
- Ao clicar na opção Pesquisar, a tela irá para a aba Resultados da Pesquisa e irá trazer os dados na grid abaixo de acordo com os filtros selecionados no passo anterior, selecionar o Pedido e Clicar no botão Faturar Pedido conforme demostrado abaixo.
![](/download/attachments/674555976/Faturamento%20de%20NF.gif?version=1&modificationDate=1648148246483&api=v2)
Aviso |
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Importante! As Notas Fiscais só poderão ser faturadas, após a Liberação do Pedido na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda conforme segue na etapa DT 4.2 - Integração do Pedido de Venda. Se o usuário tentar liberar o faturamento que ainda não tenha sido liberado, apresentará uma mensagem conforme demostrado abaixo:
![](/download/attachments/674555976/Faturamento%20sem%20a%20libera%C3%A7%C3%A3o%20na%20336.gif?version=1&modificationDate=1648148526057&api=v2) |
Outra Rotina de faturamento utilizada é a rotina 1402 - Gerar Faturamento. - Antes de faturar uma Nota Fiscal na rotina 1402 - Gerar Faturamento, é de suma importância que a etapa DT 4.2 - Integração do Pedido de Venda e a montagem de carga na rotina 901 - Montar carga já tenha sido finalizada, caso contrário não será possível faturar uma Nota Fiscal utilizando a cobrança destinada ao Mais Negócios.
![](/download/attachments/674555976/Anima%C3%A7%C3%A3o.gif?version=1&modificationDate=1647609085827&api=v2)
- Após Faturar a Nota Fiscal na rotina 1406 - Gerar Faturamento por pedido ou na rotina 1402 - Gerar Faturamento irá abrir a rotina 1452 - Emitir documento Fiscal eletrônico para confirmar que a Nota Fiscal foi Aprovada pela Sefaz.
![](/download/attachments/674555976/1452.PNG?version=1&modificationDate=1647281922193&api=v2)
Aviso |
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Importante! OBS: Nesta rotina 1452 - Emitir documento Fiscal eletrônico a nota fiscal poderá ser verificado em outras abas, caso a Nota fiscal não apareça nesta aba de Notas aprovadas. |
- Ao final deste Fluxo de integração de Nota Fiscal, pode-se consultar os status dessas integrações na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, na aba Histórico. Nessa aba vê-se todo o processo de envio e retorno das integrações junto a Supplier.
Não necessariamente há a necessidade de aguardar o envio e o retorno da integrações, para analisar o histórico. Assim que fatura a Nota Fiscal na rotina 1402 - Gerar Faturamento ou 1406 - Gerar Faturamento por pedido, pode acessar essa rotina para analisar o envio das informações para a integração. ![](/download/attachments/674555976/Rotina%201294%20-%20Pesquisa%20de%20integra%C3%A7%C3%A3o%20NF.PNG?version=1&modificationDate=1647088291527&api=v2)
Antes e ao final do processo de Faturamento de Nota Fiscal, pode-se consultar as movimentações desses faturamentos na Rotina 1222 - Relação de Títulos por Cobrança. - Parte 1 - Ao fazer o Faturamento da Nota Fiscal pela Rotina 1406 - Gerar Faturamento por pedido ou na rotina 1402 - Gerar Faturamento, a mesma gera uma contas a pagar receber em aberto para Cliente até o momento que da aprovação da Sefaz. original.
![](/download/attachments/674555976/1%20-%20Ao%20obter%20retorno%20da%20sefaz.PNG?version=1&modificationDate=1648149297743&api=v2)
- Parte 2 - Após a aprovação da Nota Fiscal pela Sefaz, a Nota Fiscal é é enviado para aprovação junto ao time da Supplier, após envio e retorno desta Nota Fiscal e estando aprovada é gerado um desdobramento de acordo com a quantidade de títulos da Nota fiscal enviada, agora sendo gerado um contas a pagar para a , o contas a receber do cliente original é quitado e desdobrado automaticamente novas parcelas para o cliente Supplier, conforme demostrado abaixo.
![](/download/attachments/674555976/2%20-%20Apos%20aprova%C3%A7%C3%A3o%20da%20NF%20pela%20suplier.PNG?version=1&modificationDate=1648149313227&api=v2)
Após o faturamento da Nota Fiscal pela rotina 1402 - Gerar Faturamento ou 1406 - Gerar Faturamento por pedido, é gravado nas tabelas do banco de dados referente a integração PCFILAMAISNEGLOG, PCFILAMAISNEGENVIO, PCFILAMAISNEGRETORNO e PCEXECUCAOTECHFIN, conforme a sequência do processo de integração. Segue abaixo uma breve explicação de cada tabela: - PCFILAMAISNEGLOG: Essa é uma das principais tabelas do ERP Winthor no que diz respeito ao processo do Mais Negócios. É nessa tabela que irá concentrar todos os dados de integração, seja pedido ou NF. Também será gravado se o pedido/NF foi liberado ou não na Supplier. Também será gravado os dados de suma importância para o processo de integração, como a IDCREDITTICKET do pedido que uma espécie de autenticador de autorização da Supplier. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;
![](/download/attachments/674555976/PCFILAMAISNEGLOG.PNG?version=1&modificationDate=1647287260527&api=v2)
- PCFILAMAISNEGENVIO: Essa tabela diz respeito a uma tabela de fila para enviar dados a Supplier para a aprovação. De tempos em tempos essa tabela apresentará dados temporários, pois após a sincronização, deve-se deletar os dados dessa tabela. Se permanecer registros aqui, indicará problema, pois ficará enviando dados novamente para a aprovação, o que tornará a validação de forma duplicada. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;
![](/download/attachments/674555976/Nota%20ida.PNG?version=1&modificationDate=1647287283503&api=v2)
- PCFILAMAISNEGRETORNO: Essa tabela diz respeito a uma tabela de fila para retornar dados a Supplier após a aprovação. De tempos em tempos essa tabela apresentará dados temporários, pois após a sincronização, deve-se deletar os dados dessa tabela. Se permanecer registros aqui, indicará problema, pois ficará enviando dados novamente para a aprovação, o que tornará a validação de forma duplicada. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;
![](/download/attachments/674555976/Nota%20retorno.PNG?version=1&modificationDate=1647287300207&api=v2)
- PCEXECUCAOTECHFIN: Essa tabela é a tabela que recebe os status das integrações, seja ela de pedido ou nota fiscal. Nessa tabela mostra ao usuário se foi executado com sucesso ou com falha e em qual processo ocorreu o tipo de integração. Esse dados são visualizados via via banco de dados e através da rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico.
![](/download/attachments/674555976/PCEXECUCAOTECHFIN.PNG?version=1&modificationDate=1647287333760&api=v2)
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