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Questão: | Contribuinte necessita que o mesmo conteúdo do campo (F03-10 - [VL_TOT_ICMS_EFETIVO), seja replicado nos campos (F06-10 - [RESULT_COMPLEMENTAR]) e (F08-10 - [APUR_ICMSST_COMPLEMENTAR]) do (Registro 1200 – Totalizador das saídas para consumidor final) referente ao Arquivo Digital da Recuperação, do Ressarcimento e da Complementação do ICMS/ST da ADRCS-ST da SEFAZ do Estado do Paraná. Nossa dúvida é sobre as informações contidas no campo F03-10, se sempre deverá ser replicado nos campos F06-10 e F08-10, independente se houver resultado relacionado a aplicação dos coeficientes F04-F03, ou seja sempre que houver conteúdo positivo no campo F06-10, deverá existir um relacionamento entre os campos F06-10 e F08-10 ? |
Resposta: Extensão da issue PSCONSEG-4000. Cliente Pedro Muffato necessita que mesmo conteúdo do campo F03-10 do registro 1200 seja replicado nos registros F06-10 e F08-10, quando o conteúdo do campo F03-10 for positivo. Atualmente o valor positivo gerado no campo F03-10, não grava informações nos registro F06-10 e F08-10, e desta forma gera inconsistência na validação do arquivo do ADRCST. Erro gerado na validação do Arquivo da ADRCST. | Linha Registro Campo Mensagem Regra Regra de validação do Manual. “Verificar se o campo F06 [RESULT_COMPLEMENTAR] é o resultado NEGATIVO ou zero da subtração do campo F04 [VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA] pelo campo F03 [VL_TOT_ICMS_EFETIVO] Observação: Caso o resultado da subtração seja positivo, informar o campo F06 com zero” Segue abaixo mais esclarecimento, da forma que informação é aceita na validação do arquivo da SEFAZ-PR, acaba acatando uma validação contraditória a orientação passa no próprio layout doa arquivo da ADRCST. 1200|6,000|14,50|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00 <- ERRADO Desta forma ficamos com a seguinte dúvida relacionada a aprestarão do registro 1200 campo F06-10. As informações contidas no campo F03-10, sempre deverá ser aparentado nos campos F06-10 e F08-10, independe se houver resultado relacionado aplicação dos coeficiente F04-F03, ou seja sempre que houver conteúdo positivo no campo F06-10 devera existir um relacionamento entre os campos F06-10 e F08-10? FAQ ICMS/PR - Suspensão do ICMS nas Operações de Industrialização ou Conserto - ADRCST
CFOP 1916 - Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo |
Chamado/Ticket: | |
| Fonte: | http://www.atendimento.fazenda.pr.gov.br/sacsefa/portal/assuntosReferente/49 http://www.fazenda.pr.gov.br/Pagina/ICMS-Substituicao-tributaria |
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